| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 300.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ELETRICO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 300.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ELETRICO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE EFETUADO NO ONIBUS DE PLACA OGF-0590 PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 650.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ELETRICO DE ILUMINACAO EFETUADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-8852 PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 490.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CINTO SEGURANCA TRANSV.1.60CM E RETROVISOR EXT TEXTURIZADO CAMINHAOONIBUS MBFORD DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGF-0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 3956.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CINTO SEGURANCA TRANSV.1.60CM E VIDRO FRONTAL SUPERIOR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOK-8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST/ RECUP/AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000014 | 02/01/2023 | 42960.12 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.00012020 CPL 100120 REFERENTE AO CONVÊNIO 01472014 TC PAC 19672013 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SEIS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00232018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 66.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 5760.00 | 10970117000151 | IMOBILIÁRIA SÃO SEVERINO EIRELI - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 32 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DO TERRENO PARA AMPLIACAO DO RAMAL DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 166.04 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 88.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 88.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 17.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 66.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 17.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 31.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000028 | 03/01/2023 | 3590.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 66.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 250.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 250.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 538.00 | 00006784570421 | ISAKILMA CRESCENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM RADIOAGNOSTICOS DOPPLER VENOSO MMII. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 538.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM RADIOAGNOSTICOS US DOPPLER MEMBROS INFERIORES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 400.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 170.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 150.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 2800.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS PARAMENTACOES PARA VELORIO CASTICAIS APLICACAO DO TA-14 HIGIENIZACAO NO CORPO DO SR. SEVERINO BENICIO DOS SANTOS E UM TRANSLADO DO CORPO DO MESMO DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO DE LOGRADOUR-PB. REFERENTE A UM TANATO PROCEDIMENTO EM LABORATORIO NO CORPO DA SR. DEUSDETE SEMEAO DA SILVA E UM TRANSLADO DO CORPO DA MESMA DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 2200.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN URNA ADULTO E 02 UN FLORES NATURAIS DESTINADOS A 02 FUNERAIS DE CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 2900.00 | 28057574000115 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA 08441326401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTA COM VIDRO FUMÊ TEMPERADO COM EXTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2023 | 800.00 | 00011636895484 | FLÁVIO FAGNER ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPOSICAO DE GIRO 360 DURANTE A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2023 | 51.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2023 | 13.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 163.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2023 | 3200.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 08 CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN A3 DE 02 ANOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA NOVA DESCOBERTA EM LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 34.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CRECHE MARIA JuLIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 250.00 | 00070281584460 | NATALIA NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 184.50 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 15821.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 23.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 936.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIB COMUNIC -A UNIAO - SUP. IMP. EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CANTEIRO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES IRMAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER OLIVEIRA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CAMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PONTO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO SITIO GIRAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 210.00 | 00078962048434 | JOSE FERNANDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 09 CABOS PARA ENCHADA E FOICE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 8400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 14.9-24 DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 220.00 | 00010826116701 | JONAS CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51-A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 21546.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 5447931-7 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 673.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 51857494-7 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 730.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS E INCLUSIVE SUCOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEVOLEI OCORRIDO NO DIA 30122022 NESTA CIDADE E PROMOVIDO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 174.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 1203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 307.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 0.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO ESOCIAL OCORRIDO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 1900.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 1527.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 1253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 392.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 1651.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 90.49 | 00007418052430 | MARIA JOSÉ AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 200.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003524534430 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL E COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 250.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 250.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 100.00 | 00070134929497 | IGO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 66.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 290.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 200.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 150.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 150.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 201.45 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 155.68 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 111.39 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 323.76 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 101.65 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 470.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 1960.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 17575 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 1220.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 962.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 1149.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 262.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 683.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 386.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EM SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 167.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 110.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTAURACAO DE TODO O SISTEMA E RECUPERACAO DE TODOS OS ARQUIVOS JUNTO COM PROGRAMAS NECESSARIOS DA CPU DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000163 | 12/01/2023 | 750.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS REFRIGERANTE PEQUENO E GUARANA 1LT DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 200.00 | 00037623095404 | ODETE IZABEL NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 286.40 | 00016100204487 | JOÃO PACATUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0000162 | 12/01/2023 | 3210.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 11 CARRADAS COM 12000 L DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000158 | 12/01/2023 | 200.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E REABRIR ROSCA E FURO DO ROLO EFETUADOS NA MAQUINA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 1065.60 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRIACAOABERTURA DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000164 | 12/01/2023 | 1349.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS REFRIGERANTE PEQUENO GUARANA 1LT COCA-COLA LATA E COCA-COLA 1LT JANTAR E GUARANA 2LT DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000159 | 12/01/2023 | 1750.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO OLEO DO MOTOR E DOS FILTROS DOS CALCOS DA LAMINA E LIMPEZA DO RADIADOR EFETUADOS NA MOTONIVELADORA TROCA DA CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4 E SOLDA E USINAGEM EFETUADOS NO CARROCAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000160 | 12/01/2023 | 2075.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA TROCA DOS PINOS E DAS BUCHAS E SERVICO DE SOLDA TROCA DO REDENTOR DA RODA DIANTEIRA E TROCA DAS CRUZETAS TROCA DA MANGUEIRA RETIRADA E REPOSICAO DO RADIADOR EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000161 | 12/01/2023 | 1600.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E REPOSICAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS E LIMPEZA TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL BRUNIR CAMISA TROCA DO REPARO DO CILINDRO E MONTAGEM SOLDA EM DUAS LINGUARINAS DO BULDOZE EXTRAIR E ABRIR ROSCA DA LINGUARINA EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 840.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPA. DURANTE O MÊS DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 27.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000167 | 13/01/2023 | 20359.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ALCOOL 70 ALCOOL 70 GEL ATADURA CREPOM AVENTAL DESC. ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 119.15 | 00096512180453 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 98.10 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 220.06 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 158.36 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 250.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 360.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO E ASSINATURA PONTO OFFLINE REFERENTE A JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282022 | 0000171 | 16/01/2023 | 16114.78 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PCARIMBO GRAMPOS LIVRO DE ATA LIVRO DE PROTOCOLO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 770.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 12190.30 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO TORCIDO 2X25MM RELE FOTELETRICO FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DOS VEICULOS KIB7503 E GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00008177029460 | NAZARENO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO ROCO DE MATO DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 525.00 | 25063806000150 | LUCIENE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UN MANILHA 20 X 100 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 360.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSINATURA PONTO SECULLUM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 1227.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO BARRA CHATA CHAPA LAMBRI GALV. FECHADURA 90174MM GUIA BARRA DUPLO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 260.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA GERAL DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ESPERANCAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 460.00 | 00002275639489 | CRISÓSTOMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ESPERANCAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 150.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 242.25 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 200.00 | 00014483468430 | ERIKA DIWANY LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 133.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 240.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 250.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO CONTINUA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 260.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2023 | 210.00 | 00009497038429 | IVANDRO DA NOBREGA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 250.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 150.00 | 00065092066415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 150.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 200.00 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 150.00 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 200.00 | 00065186613487 | EDMAR ARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - TC PESCOCO COM CONTRASTE RELIZADO NO PACIENTE LUIS VIEIRA DA PENHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RM JOELHO ESQUERDO RELIZADO NO PACIENTE KLECIO DE ASSIS RAIMUNDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 1300.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 770.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS QSK4D53 QSG9B04 QSG9A84 RLU4C29 QSI6430 NQH7822 QFO4636 E CONSERTO DO PENU DO VEICULO DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 320.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 180.00 | 00075247070453 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 887.78 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM NUTRICIONISTA LAVAGEM DE OUVIDO EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 220.00 | 00006593369446 | ALINE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004205290470 | CICERO AMARANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 250.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO TRIO ELETRICO DE MEDIO PORTE DE PLACAS MNI-5092-PB QUANDO NA COBERTURA DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 1123.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSON 275 TRATOR JOHN DEERE 4X2 TRATOR JOHN DEERE 4X4 E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL85E E DO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 1492.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBINHA LARANJA CARRINHO DE MAO CARROCAO VERMELHO PIPA VERMELHA E DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 315.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 254.49 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PPCI DAS INSTALACOES DE EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO FESTA DE SAO SEBASTIAO EM LOGRADOUROPB COM AREA TOTAL LIVRE PARA PuBLICO DE 3.190 M² PROJETO E EXECUCAO DE PAVILHAO EM ESTRUTURA METALICA DE GRID COM AS DIMENSOES 800x3000 M E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO REFERENTE A ILUMINACAO DE LOCAIS CONFORME SOLICITACAO A ENERGISA - OFICIO 012022 PARA ORNAMENTACO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 600.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 07 08 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000245 | 23/01/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 10764.23 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 176.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 2147.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 12294.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND MANCAL AGR CM GX 234MM E 16 PC DISCO GR REC 2600R 6MM DESTINADOS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000246 | 23/01/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 9770.45 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PAPEL GRAU CIRuRGICO SERINGA DESCARTAVEL COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 7400.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMPRESSA DE GASE PAPEL LENCOL SONDA URETRAL OLEO DE GIRASOL DE 200ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 200.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070135020492 | IGOR ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 250.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 200.70 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 259.19 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 1764.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO 74605224300 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 28 UND DE BLUSAS EM MALHA E 28 UND DE CONFECCAO DE CALCAS EM MALHA DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008038510496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 200.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2023 | 624.89 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 2140.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000249 | 23/01/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 207.90 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11 AS 12 HORAS O QUAL TEM APOIO DA PM DE LOGRADOURO-PB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 161.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000276 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000277 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 300.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND AGUA MINERAL 20 LT DESTINADAS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOESMEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000290 | 24/01/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 1250.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 1300.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 410.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 637.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPRIMER UNIV PU BRANCO THINNER P PUDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVES LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 1820.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 1750.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 1900.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 1680.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 1850.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2023 | 2392.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE-4487 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7409S TRATOR JOHN DEERE 4X2 SIMPLES TRATOR JOHN DEERE 5085E 4X4 CAMINHAO PIPA NQE-3101 E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2023 | 1850.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2023 | 1900.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 1750.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 1850.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00004975888467 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 1900.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2023 | 1370.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2023 | 1400.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2023 | 1160.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED LAMPADAS RETRO PARAFUSOS ARAMES ZINC BWG E ABRACADEIRAS NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000298 | 25/01/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS ONDE TRATOU DE CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIOFESTA DE SAO SEBASTIAO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 200.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFA-0183 LOCADA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2023 | 800.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 1355.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VALDILENE PAULINO DA COSTA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 200.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QWX-7A26 LOCADA A SERVICOS DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2023 | 250.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2023 | 228.01 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2023 | 173.40 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2023 | 167.18 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2023 | 246.70 | 00071495894487 | JURACI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2023 | 205.60 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2023 | 180.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2023 | 200.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2023 | 180.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCENCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 250.00 | 00071497196434 | ELISABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 250.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 220.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS E O PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 250.00 | 00058090070400 | TEREZINHA JACINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 106.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2023 | 150.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2023 | 1948.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI-6430 AMBULANCIA PEQUENA QSK-4D53QSK-4D93 AMBULANCIA GRANDE NQH-7822 FIAT DUKATO RLU4D19 GOL QSG-9A84 FRONTIER QSK-8J23 FIAT TORO QFO-4636 E FORD KA RLU-4C29 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 2140.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2023 | 600.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2023 | 530.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACASONIBUS GRANDE OGD-5550 MICRO-ONIBUS NQB-9417 QFG-0183 E SAVERO QSI-6350 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 616.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 22 PLACAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 23501.64 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 16416.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2023 | 165600.15 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2023 | 54622.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2023 | 1480.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2023 | 16468.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2023 | 47903.52 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2023 | 6642.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2023 | 13191.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2023 | 3210.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2023 | 4614.05 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 1802.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2023 | 1752.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 117846.83 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2023 | 15434.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2023 | 7432.39 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA POLICLINICA JOSE ANISIO SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 123 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 5208.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 681.90 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EXAMES LABORATORIAIS E MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 6611.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 8251.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA SOARES CRUZ DE LIMA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA SOARES CRUZ DE LIMA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2023 | 6226.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 1808.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO DE JANEIRO DE AO MES 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2023 | 600.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2023 | 36246.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -CUSTEIOSUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2023 | 2180.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2023 | 6942.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2023 | 19892.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2023 | 35667.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2023 | 2564.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2023 | 9124.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2023 | 13.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2023 | 3749.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 10069.48 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 401.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND FITA DIGITAL 2 UN FITA DUPLA FACE ADERE 12MMX02M 500G E 1 UN FONTE CHAVEADA 12V 10A DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023PADROEIRO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PPCI DAS INSTALACOES DE EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO FESTA DE SAO SEBASTIAO EM LOGRADOUROPB COM AREA TOTAL LIVRE PARA PuBLICO DE 3.190 M² PROJETO E EXECUCAO DE PAVILHAO EM ESTRUTURA METALICA DE GRID COM AS DIMENSOES 800x3000 M E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO REFERENTE A ILUMINACAO DE LOCAIS CONFORME SOLICITACAO A ENERGISA - OFICIO 012022 PARA ORNAMENTACO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 900.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA E 20 MT PAETE 6MM LANTEJOLAS MAIOR-CA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023PADROEIRO DESTA CIDADE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2023 | 5468.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 5018.47 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 4280.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2023 | 24646.04 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 9008.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 1412.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 700.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRAS EM REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2023 | 1650.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2023 | 1900.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2023 | 1900.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00070718240456 | EDVALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2023 | 443.00 | 00009950190452 | MARCIANA FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000465 | 27/01/2023 | 37290.72 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 01 DO CT N1632022 QUE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00432020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000461 | 27/01/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 - CPL - CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO DO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000455 | 27/01/2023 | 10000.00 | 45388528000118 | ISAAC GOMES DA SILVA ALVES 13944792475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MININO DE 12 MIL LITROS SENDO MANUTENCAO CONDUTOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2023 | 170.00 | 00002989981497 | VANUSA DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2023 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE WEB GESTAO DE APLICACAO DE PRONTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DE PAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000466 | 27/01/2023 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE WEB GESTAO DE APLICACAO DE PRONTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DE PAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2023 | 1745.00 | 00003468307454 | GLAUCO FERNANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 15m² DE FORRO DE GESSO E 85 METROS DE RODA TETO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 194.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 121.36 | 00001238570402 | MARLI INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 1640.00 | 00071497293472 | MARIZÉLIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM KIT EG-TUBO DE COLOC INICIAL DE GASTRO 24FR DESTINADO A MINHA MAE DE NOME MARIA CARDOSO SOARES POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE SEM CONDICOES.MEDIANTE LEI 0772001 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 300.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 200.00 | 00070523464436 | ALINE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 20.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALLHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 2830.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA GERAL REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 390.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 4000.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO LIVE DO EVENTO DENOMINADO FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023. COM O APARATO DE 4 CAMERAS SENDO 2 FIXAS 1 MOVEL E 1 AEREA DRONE. JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 5 PESSOAS. OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 9.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 329.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000517 | 31/01/2023 | 3800.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO MULTIUSO KIT TECLADO MOUSE COMPUTADOR MONITOR E MESA ESCRITORIO DESTINADOS AO CRAS ANEXO1 DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 5617.20 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PCT PONTEIRA TIPO GILSON AZUL PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA SOROS ANTI-A B E D ENNTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 200.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000516 | 31/01/2023 | 10150.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EVAP.INT 9.000 ELGIN ECO LIFE NOTEBOOK ACER FREEZER 199L E CADEIRAS GIRATORIA DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 120.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 310.00 | 00007401318423 | PEDRITA CAROLINE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 340.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 340.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 340.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 340.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 340.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2023 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 1760.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 9 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DA MEDICA SUSANY DA SILVA SOUZA E 13 DIARIAS COM CAFE DA MANHA DA MEDICA REBECA AQUIAR VITAL DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 11130.00 | 43871563000168 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO FULL HD DVD 8 SAIDAS GIGA FONTE DE ENERGIA 10 AMPERES ROLO DE FIO CONECTORES HD 1TB HD 500 GB DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR ESCOLA MARIA ELOI LEITE ESCOLA ANTONIO SOARES DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS DO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 600.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS OYZ-2E18 QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2023 | 150.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2023 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICACAO DO TA-14 HIGIENIZACAO PAREAMENTACAO PARA O VELORIO E TRANSLADO DO CORPO DO SR. SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2023 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN URNA ADULTO FLORES NATURAIS E 01 UN MORTALHA DESTINADOS AO CORPOVELORIO DO SR.SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2023 | 66.26 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2023 | 140.46 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2023 | 169.34 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2023 | 174.01 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2023 | 222.68 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2023 | 150.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2023 | 200.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2023 | 88.06 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2023 | 324.30 | 00003507390485 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2023 | 300.37 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 197.29 | 00003851175409 | EDVANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2023 | 150.00 | 00001762863499 | JOSÉ ABDIAS ANSELMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000558 | 01/02/2023 | 9400.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIFICADOR ARNO 574.77 KIT FREEZER 199L ELECTROLUX CADEIRA GIRATORIO REF 371 L ELETROLUX F.FREE 2P DESTINADOS AO CRAS ANEXO01DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000559 | 01/02/2023 | 2550.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR SKUL MONITOR KIT TECLADO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000560 | 01/02/2023 | 6850.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR ARMARIO MULTIUSO FOGAO 6B ESMALTEC MULTIFUNCIONAL EPSON CADEIRA GIRATORIA MESA ESCRITORIO FORNO MICRO-ONDAS LG DESTINADOS AO CRAS ANEXO01 VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2023 | 7667.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO JANTAR CAFE DA MANHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A BRUNO MARTINS E EQUIPE DIA 27012023 E HOSPEDAGENS COM ALIMENTACAO ALMOCO JANTAR E AGUA MINERAL DESTINADOS A LITTO LINS E BONDE DO BRASIL E EQUIPES NO DIA 28012023 POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO REALIZADOS NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2023 | 16500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO - GIRANDOLA 936 TIROS GIRANDOLAS 3600 TIROS MAMADEIRA TORTA PANCADAO MIX 50 TUBOS FOGUETE PANCADAO 3D ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES NATALINAS REVEILLON E DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS DO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS DO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2023 | 3.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000580 | 02/02/2023 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2023 | 1395.00 | 45368790000109 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 130 HAMBURGUERES DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANCAS QUE ESTAVAM NA SEGURANCA DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2023 | 20.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000575 | 02/02/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE - TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2023 | 722.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2023 | 3.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2023 | 1004.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA MINASFORT SOLADO PNEU REGISTRO ESFERA ROSCAVEL 1 12 COLOSSO POUR ON 1LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2023 | 269.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACAO APICULTOR E RAMBO PULVERIZACAO 20 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2023 | 70.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DE PARTIDA CPL S430 ARGON DESTINADA A ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2023 | 700.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA HELIAR ORIGINAL 90 AH DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2023 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2023 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2023 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000583 | 02/02/2023 | 295.71 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000582 | 02/02/2023 | 12421.92 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2023 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RAGPAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMNETAR 1412021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2023 | 25146.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2023 | 266.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 06 IMPRESSORAS SENDO 04 HP E 02 EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS AO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SIPIO BRGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2023 | 742.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 05 RECARGAS DE TONNERS HP E 08 ABASTECIMENTO TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PRISCILA DOS SANTOS CLAUDINO - USG PARTES MOLES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2023 | 450.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MOU-5713-PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KRT1G76-RN QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS CARENTES JOSEFA DE LIMA SOUZA TIAGO DOS RAMOS SOARES MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELA CIDADE CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2023 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RAGPAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 1412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2023 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000659 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 08 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO VEICULO DE PLACAS OFZ-4G64-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000661 | 03/02/2023 | 2250.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02 VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO VEICULO DE PLACAS MYZ-7F94-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000662 | 03/02/2023 | 1050.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 05 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO VEICULO DE PLACAS NNJ-5D37-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000664 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE NATL-RN E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACAS MOK-6261-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2023 | 48294.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 11470.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB MAGISTERIO 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2023 | 2770.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2023 | 2895.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2023 | 968.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2023 | 8382.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2023 | 440.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 10 TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2023 | 102.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2023 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO NO DIA 01022023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2023 | 3121.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2023 | 250.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2023 | 200.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2023 | 250.00 | 00007246849483 | SOLANGE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2023 | 113.95 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2023 | 279.60 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2023 | 81.74 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2023 | 900.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CRAS ANEXO 1 NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2023 | 200.00 | 00010313369402 | CRISTIANO FERNANDES DP NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2023 | 200.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 19933.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVO E CONTRATADOSAGENTE DE ENDEMIASPSF EFETIVOPSF CONTRATO E NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2023 | 1556.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND COLITEST - TESTES PARA DETECCAO DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI EM AGUA 01 PCT SACO PARA AMOSTRA 540 ML K COM TARJA ESTERIL E 02 KIT AQUSTEST COLI-ONPGMUG-C10 TESTES DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2023 | 1916.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2023 | 499.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2023 | 4615.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 05091317 23 E 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2023 | 240.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2023 | 7067.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2023 | 600.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KRT1G76-RN QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2023 | 600.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL7409S E 01 TROCA DE PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR DO PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000635 | 03/02/2023 | 3785.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2023 | 1343.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA BORRACHA BRANCA N37 BARRAGE 1LT PO KELMICIDA 1KG ISCA GRAO VERDE 500GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2023 | 2902.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2023 | 8.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2023 | 898.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2023 | 6000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE - SAO SEBASTIAO REALIZADAS NA CIDADE DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000637 | 03/02/2023 | 25000.00 | 29105165000100 | Lima E Lima Entretenimento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DE 2 DUAS HORAS DO ARTISTA LITTO LINS DO SHOW REALIZADO NO DIA 28012023 EM PRACA PuBLICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO EM LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2023 | 315.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETA MARICELIA DA SILVA GOMES PELA PARTICIPACAO NA 97 CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000647 | 03/02/2023 | 6240.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 00202023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000648 | 03/02/2023 | 20000.00 | 12931455000100 | Ecr Promocoes e Locacoes LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR BRUNO MARTINS E BANDA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 27012023 EM PRACA PuBLICA NA CIDADE DE LOGRADOUROPB COM DURACAO DE 130h. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY-5776-PB QUANDO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000663 | 03/02/2023 | 93220.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE PAVILHAO GERADOR SISTEMA DE ILUMINACAO TELAO DE LED PRATICAVEL CAMARIM BANHEIROS QUIMICOS BOS TRUSS E PALCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2023 | 2202.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000693 | 06/02/2023 | 160.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 307490 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2023 | 6519.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET RECEPCAO E ORNAMENTACAO PARA OS CAMARINS E DEMAIS LOCALIDADES NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO 2023 NAS FESTIVIDADES DE FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2023 | 490.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR PJH 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2023 | 200.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BARRAGE 1LT RAMBO PULVERIZADOR 1L DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000679 | 06/02/2023 | 4223.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6152862 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000680 | 06/02/2023 | 3702.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5528533 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000681 | 06/02/2023 | 5445.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6511137 LT DE DIESEL COMUM E 1796526 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000682 | 06/02/2023 | 9697.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.4251775 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000683 | 06/02/2023 | 4669.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6787166 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000684 | 06/02/2023 | 8970.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.3015728 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000685 | 06/02/2023 | 5326.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8011401 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000695 | 06/02/2023 | 5544.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8087755 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2023 | 12418.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA AGUA GUIA VALVULA ADMISSAO MB CAMISA PERKINS PISTAO C ANEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2023 | 210.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO 56821662487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000694 | 06/02/2023 | 4623.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6742338 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFA0I83 LOCADO POR ESTA PREFEITURTA PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000697 | 06/02/2023 | 3324.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6529735 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS OWX-7A26 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2023 | 540.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM USG PESQUISA ENDOMETRIOSE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2023 | 90.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2023 | 250.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2023 | 200.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2023 | 250.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2023 | 150.00 | 00070649906446 | TATIANA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ROTINA E EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2023 | 250.00 | 00005654448404 | CARLOS ANTONIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2023 | 465.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2023 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2023 | 435.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000686 | 06/02/2023 | 816.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1187282 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000687 | 06/02/2023 | 482.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700698 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000689 | 06/02/2023 | 973.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1423012 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQB 9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000692 | 06/02/2023 | 4000.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7996374 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00008838351422 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM MENTORIA NA FORMACAO DOS CUIDADORES DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. MENTORIA POSTADA NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000688 | 06/02/2023 | 3327.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6545729 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000690 | 06/02/2023 | 8601.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.6741100 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL DE PLACA QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000691 | 06/02/2023 | 8410.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.6395088 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL DE PLACA QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000696 | 06/02/2023 | 5377.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0473158 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000698 | 06/02/2023 | 2750.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5306474 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000699 | 06/02/2023 | 4777.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9305270 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000700 | 06/02/2023 | 2867.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4164886 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000701 | 06/02/2023 | 6022.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8727499 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000702 | 06/02/2023 | 3198.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4668063 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A FIAT DUCATO DE PLACA RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000703 | 06/02/2023 | 4847.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7036676 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A NISSAN FRONTIER DE PLACA QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2023 | 262.17 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008633821427 | MARIA WILLIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2023 | 262.17 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2023 | 90.56 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004998658476 | ADRIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2023 | 138.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2023 | 150.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE MAMANGUAPE ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2023 | 936.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIB COMUNIC -A UNIAO - SUP. IMP. EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2023 | 1290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2023 | 321.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2023 | 600.00 | 00006736074452 | PAULO MARCIO DA SILVA FLORIPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2023 | 570.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESIGNER ARTES PARA MIDIAS SOCIAIS E PROPAGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2023 | 4000.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EDIWSON VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00011636895484 | FLÁVIO FAGNER ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPOSICAO DE GIRO 360 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2023 | 260.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILLA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO AS CABINES UTILIZADAS PELA POLICIA MILITAR NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2023 | 638.50 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM -IRWIN 1 GL ESMALTE SINT. VERMELHO GL DIALINE 5 KG FERRO 4.2MM CA-60 RL E OUTROS DESTINADOS A PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2023 | 1772.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN ARAME ELEFANTE 400MT E 4 KL GRAMPO GERDAU 1X9 1KG DESTINADO A CONSTRUCAO DE CERCA LATERAL EM VIRTUDE DE ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2023 | 354.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 51857494-7 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2023 | 220.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2023 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2023 | 144.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51-A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2023 | 1243.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2023 | 135.84 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2023 | 121.18 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2023 | 147.56 | 00008932981400 | ARIAN DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2023 | 150.00 | 00071721450467 | FRANCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2023 | 150.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2023 | 200.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2023 | 160.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2023 | 400.00 | 00030766222420 | SEVERINO RODRIGUES DA PENHA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM CITOSCOPIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO EM MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2023 | 250.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2023 | 250.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2023 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAINEL DE LED 4X2M COM TRAVE DE GRIDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2023 | 2100.00 | 00070732249406 | IVANIEL MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2023 | 2000.00 | 00070024086401 | ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2023 | 220.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTSDOS DE APOIO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM TEMA PRATICAS PEDAGOGICAS NO CONTEXTO DA EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2023 | 504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2023 | 650.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMO HDMI ATOMO 4K ULTRAHD BX-3M E CABO HDTV 5M DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2023 | 3242.40 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADOR COMPACTOR RCAR QB AZUL MARCADOR COMPACTOR RCAR QB PTOCANETA ESF COMPACTOR PTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2023 | 1389.60 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADOR COMPACTOR RECAR QB AZUL MARCADOR COMPACTOR RECAR QB PTO CANETA ESF COMPACTOR PTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2023 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2023 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2023 | 369.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2023 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2023 | 262.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2023 | 449.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2023 | 639.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2023 | 600.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DA TURBINA COM SCANNER E PROGRAMACAO TROCA DE OLEO E PASTILHAS DE FREIO EFETUADOS NA NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2023 | 2015.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE DA TURBINA OLEO 5W30 A DIESEL FILTRO LUB E PASTILHA FREIO DESTINADOS A NISSAN FRONTIER QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2023 | 280.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DAS LAMPADAS DE PISCA E FREIO TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO MANUTENCAO DAS VELAS E CABOS COM LIMPEZA DE BICO E SCANNER EFETUADOS NA FIORINO AMBULANCIA QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2023 | 702.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARETA OLEO VELAS DE IGNICAO CABOS DE VELA ENTRE OUTROS DESTINADOS A FIORINO AMBULANCIA QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2023 | 489.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2023 | 714.07 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORC. POLIDO 76X76 BAY POL STD ARGAMASSA COLANTE ACIII 15KG E CABO PP COBRECOM 2X2.50 500V 100M DESTINADOS A CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2023 | 919.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2023 | 1269.91 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPER DEMAIS NEVE 15 LT MASSA CORRIDA FORTNIL 25KG FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO E ROLO LA 23 POLIPOP 2023 CGARFO DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2023 | 240.17 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2023 | 250.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2023 | 200.00 | 00070741412403 | MARIA SJOSÉ DE QUEIROZ NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2023 | 145.93 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2023 | 150.00 | 00003901783490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2023 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2023 | 87.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2023 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO A DIVULGACAO DE CHAMDAS NA PROGRAMACAO E TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME CONTRATO N 0923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2023 | 1101.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2023 | 1311.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2023 | 354.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2023 | 4500.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DA CONCHA COM COLOCADA DA LAMINA E RETENTOR DE RODA DA PA CARREGADEIRA HL740-9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2023 | 7835.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RETENTOR PARAFUSOS OLEO CAIXA MARCHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2023 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2023 | 21460.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2023 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2023 | 614.99 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO MIZU 50KG TUBO SOLD PVC 20MM 6M CL 15 KRONA E JOELHO 20MM LL 90 SOLDAVEL FORTLEV DESTINADOS A LIGACAO DE AGUA DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2023 | 316.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2023 | 144.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 3250.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A PREFEITURA DE LOGRADOURO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2023 | 167.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO - EQUIPE PLANTONISTA REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2023 | 600.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE OCORRIDA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2023 | 3500.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA 05784434497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIDEOS COM IMAGENS AEREAS MATERIAS PARA O BLOG DO JOAO MOURA E FOTOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2023 | 5352.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 M² ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO 4X0 COR. 32 M² FAIXA EM LONA FORMATO M² COLORIDA EM ALTA DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIAS 27 E 28012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2023 | 2236.00 | 42181862000108 | MARCIA MARIA BARBOSA DA SILVA JANUARIO 06800021466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE BICO SERVICO DE INSTALACAO DE ARO DO MOTOR TROCA DE ANDAMENTO OLEO DE BENGALA DA CAIXA DE DIRECAO REVISAO DESEMPENO DO QUADRO E SOLDA RECUPERACAO DO AMORTECEDOR EFETUADOS NA MOTO HONDA 160 START DE PLACA QSH-8296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DA PRIORIZACAO SIMEC PAR NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 2600.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE PLACA OWX7A26 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000825 | 10/02/2023 | 17030.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 65 UNIDADES DE MESAS CABO BRANCA E 26 UNIDADES CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA DESTINADAS AO CRAS ANEXO01 DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 15821.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 621.00 | 00018882838404 | EDITE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E CAPSULA YAG LASER OD REALIZADAS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00003505473430 | LEONEIDE GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS HOSPITALARES E COM HONORARIOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 202.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO MULTIRAO DE VACINA REALIZADO NO DIA 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2023 | 576.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO JANEIRO BRANCO E ROXO PSF-II REALIZADO NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2023 | 577.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO JANEIRO BRANCO PSF-I REALIZADO NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2023 | 445.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO JANEIRO BRANCO E ROXO - ANCORA REALIZADO NO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2023 | 120.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2023 | 6220.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BLOC. REQUISICAO DE EXAMES 30 BLOC. FICHA ATENDIMENTO 60 BLO. FORMATO 310X210MM C100 LFS OFFSET 75G. ENTREOUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2023 | 272.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SALGADOS DE FESTA SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS REALIZADAS NOS DIAS 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2023 | 10886.15 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE ACII 15KG ARGAMASSA COLANTE ACIII 15KG FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO ENTRE OUTROS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/02/2023 | 250.00 | 48357335000198 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES 08831269402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 PRATELEIRAS 02 QUADROS E 01 PORTOCOPOS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2023 | 1312.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS CAPAS DE CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM PAR DE PLACA MERCOSUL SUBST DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG 9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/02/2023 | 23.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000855 | 13/02/2023 | 1385.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/02/2023 | 598.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/02/2023 | 1900.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CABO CALIBRACAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/02/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000857 | 13/02/2023 | 2727.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2023 | 200.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 091320 E 23 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/02/2023 | 9900.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E PALCO TENDA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023 OCORRIDO NESSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/02/2023 | 1210.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE FORAM BUSCAR E LEVAR AS GUARITAS POLICIAIS E TAMBORES PARA LIXO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/02/2023 | 2250.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/02/2023 | 350.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR JUNTO A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000854 | 13/02/2023 | 1067.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DA ORGANIZACAO DA FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2023 | 288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2023 | 2470.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS PARA O PAVILAO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2023 | 1804.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 62 CONJUNTOS DE MESAS 200 CADEIRAS E 03 TENDAS DESTINADAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTA CIDADE SAO SEBASTIAO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/02/2023 | 1982.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CORANTE MARROM BOCAL CHAVE VIRASA FERRO PREGOS DISJ UNIPOL E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2023 | 1316.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACP761ELEMENTO FILTRO AR CABINE LANTERNA TRAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00008177029460 | NAZARENO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2023 | 516.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2023 | 620.00 | 42893144000164 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALUMINIO EM ROLO 60CMX 08 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2023 | 1175.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME ELEFANTE E GRAMPO GERDAU 1X9 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2023 | 250.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DO FILTRO DE AR E DA LANTERNA TRASEIRA REALIZADO NA PA CARREGADEIRA HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2023 | 7000.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17.525 16L DESTINADO A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2023 | 915.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMB JOHN DEERE TECFIL FILTRO OLEO JOHN DEERE TECFIL FILTRO AR TRATOR JOHN DEEREMASSEY FERGUSON TECFIL FILTRO AR E BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2023 | 758.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO AR FILTRO COMB CAV WEGA FILTRO OLEO GM D1020 MAXION WEGA BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT E OLEO MULT LUB ATF TIPO A 1L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/02/2023 | 500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO COM FIBRA E RESINA EFETUADOS EM DUAS CAIXAS D AGUA PERTENCENTES A ESTA EDILLIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/02/2023 | 1900.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE 19 LETRAS EM ACO DE 20 CENTIMETROS CADA PARA SEREM INSTALADAS NA ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2023 | 2240.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REVESTIMENTO DE CHAPA SOLDA ELETRICA NO CHASSI E DENTRO DO TANQUE EFETUADOS NA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/02/2023 | 1600.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE 4X2 E 4X4 E NA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/02/2023 | 2160.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS GRADES ARADORAS NO CARROCAO DO TRATOR E NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/02/2023 | 1920.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 E NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/02/2023 | 2000.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE 01 ARVORE DE NATAL DE 6 METROS COM 16 ESTRELAS DE 50X50 E 1 ESTRELA NO TOPO EM FORMATO DE CRISTAL E DE 1 ESTRELA EM FORMATO DE CRISTAL DE 250M DE ALTURA E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM SUPORTES PARA PISCAPISCAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2023 | 530.00 | 00070732522439 | ADRYAN JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 01 EQUIPE DE SEGURANCA NAS PREVIAS CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS DA PONTE DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000881 | 14/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/02/2023 | 14.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/02/2023 | 6800.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE ESTABILIZADOR 1000VA SMS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2023 | 217.04 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2023 | 122.57 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/02/2023 | 176.65 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2023 | 238.44 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2023 | 280.00 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2023 | 180.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2023 | 200.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2023 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2023 | 200.00 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070071087419 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2023 | 150.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2023 | 150.00 | 00071722988452 | SAMARA ELLEN JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2023 | 200.00 | 00055460488400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2023 | 150.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2023 | 200.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/02/2023 | 150.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/02/2023 | 273.76 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/02/2023 | 90.68 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/02/2023 | 153.08 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/02/2023 | 133.87 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/02/2023 | 130.65 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/02/2023 | 238.52 | 00005566332455 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00070055151450 | TAYNA KENYA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OCULOS E EXAMES OFTALMOLOGICOSMICROSCOPIAMAPEAMENTOPAQUIMETRIA E CERATOSCOPIA REALIZADO EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2023 | 274.62 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2023 | 150.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2023 | 100.00 | 00070055147429 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007345783421 | JOSIELDA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2023 | 160.00 | 00065092066415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO CONTINUA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2023 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2023 | 150.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2023 | 200.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2023 | 150.00 | 00071095180436 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2023 | 200.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2023 | 150.00 | 00071232031437 | DARLIANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2023 | 150.00 | 00096516844453 | MARIA DAS DORES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2023 | 150.00 | 00006228793403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000947 | 15/02/2023 | 4576.40 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2023 | 49.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2023 | 102.39 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2023 | 102.39 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPBCONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000948 | 15/02/2023 | 403.80 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2023 | 721.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2023 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2023 | 600.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO IFPB NO ONIBUS DE PLACAS HXIOI58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0000951 | 15/02/2023 | 1076.80 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2023 | 600.00 | 00010429331703 | THIAGO CANDIDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA NO VEICULO DE PLACAS CSE3230RN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2023 | 1050.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O TIME SAO PAULO DOS PIMENTAS A RIACHAO E LAGOA SECA NO RN PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ROTINEIROS NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2023 | 656.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FERRO 4.2 MM TRENA FITA ACO ESMALTE SIN PRIMER UNIV E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2023 | 1090.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2023 | 210.00 | 00063170094491 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LOGRADOURO AO SITIO GIRAU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS VEICULOSKIB 7503 GUX863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000959 | 15/02/2023 | 10024.77 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADRENALINA AMOXICILINA CETOCONAZOL DEXAMETASONA ELIXIR DIPIRONA SODICA E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000960 | 15/02/2023 | 2362.48 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM TRAMADOL 100MGTOPIRAMATO 25 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000961 | 15/02/2023 | 2295.58 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAOATRINID 100MG DICLOFENACO SODICO 25MGML 3 ML E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0000963 | 15/02/2023 | 1720.80 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPAKENE 500 MG DIAZEPAM 10 MG 2 ML E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2023 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2023 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2023 | 2850.00 | 20885027000116 | SCAPE CAR TUNNING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM SOLUCAO ELETRONICA E DE SOFTWARE PELA BDM E SERVICO MECANICO E DE ESCAPE REALIZADO NA FIAT TORO DE PLACA QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2023 | 1916.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000994 | 16/02/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2023 | 140.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAAO FORNECIMENTO DE FERRO 4.2MM CA60 RL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2023 | 450.00 | 00070300153473 | JOSÉ CARLOS CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL CARLOS PRESSAO NO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO CULTURAL VIRGENS DA PONTE REALIZADO ANUALMENTE NESTA CIDADE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2023 | 450.00 | 00002296807470 | JOSÉ EDSON BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EDSON BARBOZA NO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO CULTURAL VIRGENS DA PONTE REALIZADO ANUALMENTE NESTA CIDADE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2023 | 1800.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS 48716952472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MINITRIO DE PLACAS GTJ9763 ALAGOINHA PARA COBERTURA SONORA DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO VIRGENS DA PONTE REALIZADO ANUALMENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2023 | 2800.00 | 42132038000168 | JOAO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA E PLANO DE MIDIA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE E COORDENACAO DO EVENTO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO EDICAO 2023 REALIZADA NA CIDADE DE LOGRADOUROPB. SERVICO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2023 | 11.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2023 | 820.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM DUAS IMPRESSORAS LASER MODELOS SAMSUNG M4070FR HP M1132 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0000998 | 16/02/2023 | 30000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE NOTBOOK I3 4 256 W11 SANSUNG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2023 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2023 | 3200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OCULOS MONOFOCAIS BIFOCAIS E MULTIFOCAIS COM ARMACAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2023 | 150.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2023 | 250.00 | 00009223759412 | JANETE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2023 | 380.00 | 00045271801420 | ROSÂNGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM RM COLUNA LOMBO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2023 | 250.00 | 00002882904452 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2023 | 150.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2023 | 150.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2023 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2023 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2023 | 2250.00 | 00071497293472 | MARIZÉLIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO GASTROMIA ENDOSCOPIA REALIZADO EM MINHA MAE DE NOME MARIA CARDOSO SOARES COMO CONSTA EM RECIBO ANEXO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2023 | 200.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2023 | 150.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002882904452 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2023 | 135.58 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2023 | 300.00 | 00007595957478 | TEÓFILO MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISE PATOLOGICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2023 | 600.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA MAE MARIA DO SOCORRO MEU PAI JOAO LIMA DA SILVA E MINHA CUNHADA EDILZA NASCIMENTO DE M. SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2023 | 200.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2023 | 1260.00 | 43643648000199 | J.OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA NATALRNBRASILIABRASILIANATALRN NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DESTINADA A SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001008 | 17/02/2023 | 2902.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND BOLO 30 UND ACHOCOLATADO 400GR 50 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 50 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 30 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2023 | 700.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE PNEU DAS AMBULANCIAS QSK4D53 E QSK4D93 DO CARRO GOL QSG9B04 SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DO CARRO GOL QSG9A84 E DO FORD KA RLU4C29 E SERVICO DE VULCANIZACAO DO PNEU DA AMBULANCIA QSI6430 E DO CARRO GOL QSG9A84 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001005 | 17/02/2023 | 21249.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E 04 QUATROPROJETOR POWERLITE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001006 | 17/02/2023 | 10695.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG PROTEINA DE SOJA 400GR 48 UND CREMOGEMA 500GR 200 UND MACARRAO 500GR 150KG ACUCAR 5 KG ALHO N 04 90 KG FEIJAO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001012 | 17/02/2023 | 2689.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 50 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 KG ACUCAR 50 LT IOGURTE 1LT 50 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001015 | 17/02/2023 | 12745.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG PROTEINA DE SOJA 400GR 48 UND CREMOGEMA 500GR 220 UND MACARRAO 500GR 180KG ACUCAR 6 KG ALHO N 04 120 KG FEIJAO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001020 | 17/02/2023 | 14169.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E 02 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DAS TURMAS DO PRE I E PRE II DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001022 | 17/02/2023 | 14169.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E 02 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DAS TURMAS DO PRE I E PRE II DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2023 | 4610.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 JG LONA DE FREIO DIANTTRAS 04 UND RETENTOR RODA 06 UND SAPATA FREIO TRASDIANT E 02 UND TAMBOR FREIO DIANTTRAS DESTINADOS AO ONIBUS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001024 | 17/02/2023 | 21249.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E 04 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2023 | 1880.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA COBREQ 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA L640 02 UND RETENTOR RODA DIANTEIRO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001027 | 17/02/2023 | 38667.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 04 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS E 12 UNIDADES DE ESTANTEARMARIO DE ACO 30 CM DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2023 | 3500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DE ESTABILIZADOR REALIZADOS NO ONIBUS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2023 | 5300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS EMBUCHAMENTO DE ESTABILIZADOR LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE REALIZADOS NO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2023 | 760.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE PNEU DOS ONIBUS QFG0183 OGD5540 E NQB4487 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2023 | 218.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2023 | 5870.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND OLEO MOTOR EXTRA TURBO RHINO MAXON 15W40 20L E 02 UND TENSOR LATERAL TRATOR DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2023 | 3100.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND OLEO TRANSMISSOES HIDRAULICAS 68 20LTS E 02 UND TERMINAL ARTICULACAO TRATOR ROSCA 24X20MM DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2023 | 2000.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE MAOQUANTIDADE10 VLR UNIT. 1000 CONSERTO DE PNEU GRANDE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E QUANTIDADE 01 VLR. UNIT. 15000 CONSERTO DE PNEU MEDIO DA MAQUINHA RETROESCADEIRA 416E QUANTIDADE 01 VLR. UNIT. 8000 TROCA DE PNEU GRANDE DA MAQUINA HYUNDAI HL740.9S QUANTIDADE02 VLR UNIT.15000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2023 | 1830.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU PEQUENO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275QUANTIDADE03 VLR. UNIT. 5000 CONSERTO DE PNEU MEDIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4QUANTIDADE04 VLR. UNIT. 8000 CONSERTO DE PNEU PEQUENO DO TRATOR JOHN DEERE 4X2 SIMPLESQUANTIDADE05 VLR. UNIT. 5000 CONSERTO DE PNEU GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X2QUANTIDADE01 VLR. UNIT. 15000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001010 | 17/02/2023 | 2952.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND OLEO DE SOJA 900GR 40 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 45 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001014 | 17/02/2023 | 2571.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 50 UND CAFE 250GR 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 30 UND ACHOCOLATADO 400GR E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2023 | 2540.00 | 43643648000199 | J.OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA NATALRNBRASILIABRASILIANATALRN NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DESTINADAS AS SENHORES PREFEITO E VICEPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/02/2023 | 379.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001059 | 23/02/2023 | 206.80 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001061 | 23/02/2023 | 5272.02 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/02/2023 | 3827.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/02/2023 | 1042.00 | 00005654448404 | CARLOS ANTONIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/02/2023 | 315.00 | 00003153963428 | LUCIANO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/02/2023 | 1305.00 | 00070078903424 | ADENILDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/02/2023 | 1042.00 | 00038280824839 | SANDRO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/02/2023 | 1068.00 | 05798946000169 | JEANE VAL?RIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALHADEIRA SDS 250MM ESTREITA PONTEIRA SDS 250MM BROCA SDS PLUS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2023 | 207.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/02/2023 | 17.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/02/2023 | 164.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/02/2023 | 9278.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/02/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2023 | 886.56 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETOR ALU LEDE 100WBIV 6500K PT DILUX REFLETOR ALU LEDE 30WBIV 6500K PT DILUX BUCHA NYLON 8MM GIBA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/02/2023 | 300.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PERSONALIZACAO DE 10 CANECAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/02/2023 | 175.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS SENDO 02 EPSON E 01 BROTHER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/02/2023 | 1584.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 11 BROTHER E 20 RECARGAS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/02/2023 | 2560.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLET EST ALUM TORNEIRA B.M. COZINHA PAREDE FITA VEDA ROSCA 5M C 10 UN ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001054 | 23/02/2023 | 61.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001055 | 23/02/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001056 | 23/02/2023 | 1273.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/02/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/02/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS AO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/02/2023 | 592.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 01 DE TONNER BROTHER E 12 ABASTECIMENTOS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/02/2023 | 175.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS SENDO 01 BROTHER E 02 EPSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/02/2023 | 3011.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2023 | 184.55 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2023 | 200.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2023 | 170.00 | 00071033198471 | LUARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2023 | 150.00 | 00010543057496 | DÁGYLLA VICTÓRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2023 | 250.00 | 00008306691407 | JOSÉ JOAILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2023 | 300.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/02/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/02/2023 | 480.87 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2023 | 330.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2023 | 200.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2023 | 200.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2023 | 227.43 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2023 | 150.00 | 00003033533418 | VALDECIO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2023 | 102.85 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2023 | 309.87 | 00008807287447 | LIDIANE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2023 | 250.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2023 | 10000.00 | 45388528000118 | ISAAC GOMES DA SILVA ALVES 13944792475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 12 MIL LITROS SENDO MANUTENCAO CONDUTOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2023 | 530.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMEXAME CINTILOGRAFIA RENAL DTPA REALIZADO EM MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2023 | 1000.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPARO DE PLACA DA CENTRIFUGA CE01072800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2023 | 995.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA CREPE 48MMX50M ARGAMASSA C2 15K NOSSA COLA DISCO DIAM. SEG. 110X20 NORTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2023 | 945.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2023 | 1900.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DE PORTAS GRADES E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2023 | 220.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 07 VENTILADORES E 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E PINTURA DE 01 ARMARIO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2023 | 1880.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA COBREQ 01 JG LONA DE FREIO TRASEIRA L640 02 UND RETENTOR RODA DIANTEIRO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2023 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOESMEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2023 | 270.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0001115 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001116 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2023 | 600.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2023 | 600.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001117 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001122 | 24/02/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2023 | 3000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENTO EM COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO SUAS COORDENADORES SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2023 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2023 | 4999.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2023 | 4999.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PLACA QFA0183 PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2023 | 210.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 UND AGUA MINERAL 20 LT DESTINADAS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11 AS 12 HORAS O QUAL TEM APOIO DA PM DE LOGRADOUROPB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2023 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0001152 | 27/02/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2023 | 1990.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA B4T 2POL DESTINADOS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2023 | 1855.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE 2MT COD5282 LUBRIFICANTE OLEO 4T20W50S LUBRAX 1LT DESTINADOS A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2023 | 1990.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA B4T 2POL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2023 | 1365.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN PA QUADRADA TRAMONTINA 77464434 1 UN PICARETA CHIMBANCA COM CABO 77305543 2 UN ARAME LISO 18KG 1 UN OCULOS DE PROTECAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2023 | 1412.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2023 | 8.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001173 | 27/02/2023 | 3920.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND AGUA SANITARIA 12 UND ALCOOL 70 LIQUIDO 12 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 5 CX COPO DESCARTAVEL 60 UND DESINFETANTE 2 LITROS 1 FARDO ESPONJA DE LA DE ACO 10 UND ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2023 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOESMEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2023 | 795.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BD TINTA ACR FC BD15L CORALAR BR CORAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2023 | 4500.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001160 | 27/02/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2023 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RAGPAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 1412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001174 | 27/02/2023 | 19520.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 240 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G 60 PCT FRALDA GERIATRICA TAM P E 220 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001170 | 27/02/2023 | 2568.81 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA 12 UND ALCOOL 70 LIQUIDO 24 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 2 CX COPO DESCARTAVEL COM 100UND 30 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILILDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2023 | 257.09 | 00091669430430 | LUZINETE VENÂNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2023 | 117.99 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004998658476 | ADRIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2023 | 200.00 | 00002971357406 | JOÃO BATISTA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2023 | 350.00 | 00000958667446 | MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2023 | 245.51 | 00070318668475 | MARIA APRECIDA DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2023 | 314.50 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2023 | 165.39 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2023 | 5208.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2023 | 6214.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2023 | 8537.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2023 | 2073.62 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2023 | 7325.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UN ACUCAR ESPERANCA 70 KG SAL VENEZA 70 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 140 UN ARROZ KIKA PARB. 1KG 140 UN FEIJAO CARIOCA CLEBOM E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 195.45 | 37441281000128 | ERIVAN MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2023 | 101541.51 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2023 | 13443.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2023 | 4962.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2023 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM MARIA DAS NEVES SOARES MOREIRA TC PELVE COM CONTRASTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 360.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSINATURA PONTO SECULLUM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 1952.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 1852.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 23.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001307 | 28/02/2023 | 17250.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN COR PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2023 | 23820.92 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2023 | 16516.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2023 | 164757.68 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2023 | 55584.07 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2023 | 16308.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2023 | 46803.21 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2023 | 8187.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2023 | 13191.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2023 | 22102.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2023 | 4921.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 1360.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 3426.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA 2 LITROS COLHER DESCARTAVEL P REFEICAO PCT COPO DESCARTAVEL 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001298 | 28/02/2023 | 3426.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COLHER DESCARTAVEL P REFEICAO PCT COPO DESCARTAVEL 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001300 | 28/02/2023 | 3670.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO BORRIFADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001302 | 28/02/2023 | 2777.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO BORRIFADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001303 | 28/02/2023 | 4091.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO BORRIFADOR DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001304 | 28/02/2023 | 2345.09 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO BORRIFADOR DESTINADOS AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001305 | 28/02/2023 | 2644.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO BORRIFADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 9330.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2023 | 4280.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 550.40 | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO CARPETE 280GM EVENTOS PRETO HELANCA LIGTH 100 POLIAMIDA PAETE E PELuCIA PRETA 900 LARG. 220 12MM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO PARA ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2023 | 5468.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2023 | 5018.47 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001238 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001258 | 28/02/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2023 | 322.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2023 | 3749.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2023 | 10069.48 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001248 | 28/02/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001191 | 28/02/2023 | 17992.63 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BM 02 DO CONTRATO 1632022 QUE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00432020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2023 | 24846.04 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2023 | 9008.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2023 | 350.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN CARRO MAO EXTRAFORTE 65L TRAMONTINA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2023 | 38.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PERFIL F200 PFORRO 14MM C600M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2023 | 240.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PAR BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N 40 E 5 UN PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA WK60PLUS WORKER DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2023 | 1850.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2023 | 1750.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2023 | 1212.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001259 | 28/02/2023 | 12178.16 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 1632022 QUE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00432020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2023 | 9224.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2023 | 35206.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2023 | 6770.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2023 | 17778.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2023 | 35087.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2023 | 2262.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2023 | 1808.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO DE FEVEREIRO DE AO MES 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2023 | 6226.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 800.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2023 | 150.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2023 | 100.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QWX7A26 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2023 | 1392.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PINHEIRO TUIA E VASOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ANEXO I CRAS VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2023 | 700.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2023 | 800.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2023 | 1850.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00071088518494 | JOSÉ VINICIUS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2023 | 2060.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S TRATOR JOHN DEERE 4X2 SIMPLES TRATOR JOHN DEERE 5085E 4X4 TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 CAMINHAO PIPA NQE3101 E MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2023 | 800.06 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN 2TOM 2P T NBR 14136 10A 250V MILL 7 39049 MECTRONIC 5 UN INTER 1 TECLATOM 10A BCO IDEALE PLUZIE 2 UN LAMPADA LED 20W BIV LZ BR EMPALUX 1 UN DIALINEESM SEC RAP BCO NEVE 36L 2 UN CANALETA EM PVC BR 20X10X200 CFITA ADSF ALUMBRA E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2023 | 2300.01 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UN FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO E 3 UN SUPER DEMAIS NEVE 15 LT DESTINADOS AO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2023 | 855.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS ONIBUS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 OGF0590 E SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2023 | 600.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2023 | 800.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2023 | 600.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2023 | 600.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2023 | 600.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2023 | 2800.00 | 08562589000395 | CASA MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MT DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS AO PAISAGISMO DA ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DECOBERTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2023 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2023 | 1322.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA QSK4D53 QSK4D93 AMBULANCIA NQH7822 GOL QSG9B04 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 FIAT TORO QFO4636 E FOR KA RLU4C29 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2023 | 2560.00 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA POLICLINICA JOSE ANISIO SOBRINHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA POLICLINICA JOSE ANISIO SOBRINHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2023 | 600.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2023 | 600.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2023 | 935.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 DIARIAS DA MEDICA SUSANY DA SILVA SOUZA E 07 DIARIAS DA MEDICA REBECA AQUIAR VITAL DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE FRVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE JUCINEIA GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VALDILENE PAULINO DA COSTA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE JUCINEIA GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2023 | 180.02 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2023 | 150.00 | 00071899051465 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00010313369402 | CRISTIANO FERNANDES DP NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANA PAULA DA COSTA DOS SANTOS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/03/2023 | 500.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2023 | 561.64 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS VITAMINAS EXAME LABORATORIAL E CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2023 | 410.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2023 | 300.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/03/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2023 | 250.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2023 | 250.00 | 00058090070400 | TEREZINHA JACINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070717815404 | LIEDSON VITORIO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2023 | 1212.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2023 | 1212.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001385 | 02/03/2023 | 9330.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2023 | 1040.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA LIMA 20530188449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 1300 SALGADOS DESTINADOS PARA O COFFEE BREAK DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/03/2023 | 10973.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND CALCINHA INFANTIL P.M.G 150 DZA CUECA INFANTIL 60 PCT FRALDA DE PANO LISA PCT COM 5 UND ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001375 | 02/03/2023 | 17250.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN COR PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001378 | 02/03/2023 | 17992.63 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BM 02 DO CONTRATO 1632022 QUE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00432020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001379 | 02/03/2023 | 12178.16 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 1632022 QUE TRATA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00432020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001399 | 02/03/2023 | 2800.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2023 | 5218.03 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ORGANIZADOR ALTO PANELA DE PRESSAO FAQUEIRO INOX CADEIRAO DE ALUMINIO E OUTROSDESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2023 | 2217.53 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GAVETEIRO ORGANIZAR PANELA DE PRESSAO FAQUEIRO INOX CADEIRAO DE ALUMINIO E OUTROSDESTINADOS AO ANEXO01 DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2023 | 950.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2023 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADOS COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2023 | 1212.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001371 | 02/03/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001401 | 02/03/2023 | 480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND METFORMINA 850MG C60 CPR GEN VP DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001406 | 03/03/2023 | 3827.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001408 | 03/03/2023 | 480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND METFORMINA 850MG C60 CPR GEN VP DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2023 | 849.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE L.B BEBEDOURO EGC35B 220V COLUNA BR ESMALTEC QUE SERAO UTILIZADOS PELA UNIDADE ANEXA DO CRAS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTAONDE HAVERA ATENDIMENTO AO PuBLICO DO CADuNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001450 | 03/03/2023 | 1859.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3701931 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS OWX7A26 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001423 | 03/03/2023 | 3723.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5465317 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001412 | 03/03/2023 | 6151.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8941570 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001420 | 03/03/2023 | 5951.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650945 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA PAC DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2023 | 1380.00 | 00062916700463 | ALBENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO ATERRO DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/03/2023 | 5160.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN FORRA MISTA GUAJARA 20 UN CAL HID. BRANCO DE 10KG 2 UN CARRO DE MAO FISCHER VERMELHO 20 UN RELE FOTELETRICO 220V EXATRON 4 UN FITA ISOLANTE FOXLUX 19MMX20M 32 UN BOCAL DECOLUX PRETO 4A250V E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001442 | 03/03/2023 | 6961.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0117863 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001443 | 03/03/2023 | 5067.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7496018 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001444 | 03/03/2023 | 11104.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.7184219 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001445 | 03/03/2023 | 4851.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7364557 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001446 | 03/03/2023 | 2727.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4164290 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001447 | 03/03/2023 | 4758.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7194548 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001416 | 03/03/2023 | 108.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 211988 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2023 | 390.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARA E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/03/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/03/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/03/2023 | 30.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/03/2023 | 28.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001402 | 03/03/2023 | 3072.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4601872 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001403 | 03/03/2023 | 1343.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1953372 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001404 | 03/03/2023 | 1480.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2356799 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001405 | 03/03/2023 | 4574.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6785715 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001407 | 03/03/2023 | 4574.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6785715 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001409 | 03/03/2023 | 4574.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6785715 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001410 | 03/03/2023 | 4449.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6466991 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001414 | 03/03/2023 | 2404.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3495160 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001435 | 03/03/2023 | 3355.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6664793 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001417 | 03/03/2023 | 1109.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1612849 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001419 | 03/03/2023 | 2942.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4411318 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001426 | 03/03/2023 | 4351.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8573013 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001427 | 03/03/2023 | 4693.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9272736 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001429 | 03/03/2023 | 5566.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0909543 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001432 | 03/03/2023 | 5023.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7301323 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/03/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001440 | 03/03/2023 | 1916.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3735673 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001448 | 03/03/2023 | 3123.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4609967 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001449 | 03/03/2023 | 9367.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.8513854 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2023 | 195.45 | 00008027311470 | ERIVAN MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2023 | 420.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILLA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO F4000 DE PLACAS MNL9371PB QUANDO DE 01 VIAGEM DA CIDADE DE CAICARAPB E 01 VIAGEM DA CIDADE DE GUARABIRAPB AMBAS ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MOVEIS MUDANCA DOS CARENTES NIVEA MARIA DE SENA SOARES DA SILVA E ANTONIO MOREIRA DA COSTA NETO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00070714196479 | DAVID CAUÃ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANEXO I DO CRAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 123 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2023 | 200.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS CRUZ LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/03/2023 | 625.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2023 | 1900.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE VAI FUNIONAR O ANEXO I DO CRAS. NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/03/2023 | 3097.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/03/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001486 | 06/03/2023 | 159.60 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATEO GOMES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001488 | 06/03/2023 | 98.10 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND DE NINHOLEPOINSTATANEONOVOFORTI DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2023 | 435.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2023 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN URNA ADULTO FLORES NATURAIS E 01 UN MORTALHA DESTINADOS AO CORPOVELORIO DO SR.JOAO LEOTERIO DE OLIVEIRA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE 1950 M² EM GESSO EFETUADO NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O ANEXO I DO CRAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/03/2023 | 250.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/03/2023 | 430.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS CONSULTA DOPPLER PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/03/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/03/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/03/2023 | 120.00 | 00003524945490 | MARIA JOSE LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MASTOLOGICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/03/2023 | 250.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/03/2023 | 150.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/03/2023 | 150.00 | 00065187040472 | JOSÉ JOÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/03/2023 | 250.00 | 00096992387472 | IRANILDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/03/2023 | 248.41 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2023 | 24501.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLACAS MOU5713PB QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO 02 A CIDADE DE NATALRN E 02 A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2023 | 1300.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICACAO DO TA14 PARAMENTACAO PARA O VELORIO E TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOAO LEOTERIO DE OLIVEIRA FILHO DO HOSPITAL PADRE ZE EM JOAO PESSOAPB PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2023 | 815.00 | 42462487000174 | CONSTRUCENTER PISOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN DOBRAD ACO 312 FECHADURA INOX PREMIUM MASSA CORRIDA 20KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001493 | 06/03/2023 | 371.26 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001494 | 06/03/2023 | 25348.75 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2023 | 48258.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2023 | 2770.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/03/2023 | 14892.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTILFUNDEB MAG 70 COMISSIONADO INFANTIL E FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/03/2023 | 4641.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/03/2023 | 1033.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/03/2023 | 8470.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001460 | 06/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2023 | 2902.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/03/2023 | 2202.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2023 | 2000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2023 | 898.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFI6G01 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO 01 A CIDADE DE NATALRN 01 A CIDADE DE GUARABIRAPB E 01 A CIDADE DE NOVA CRUZRN CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83RN QUANDO DE 02 VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/03/2023 | 820.00 | 00001303047438 | FRANCISCO FRNACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/03/2023 | 7109.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2023 | 239.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PVC CANO MEDIO BRANCA BOTINAS DE ELASTICO DORSO E CANO BROCAS CONCRETO BUCHAS N 8 PARAFUSOS E PERFIL F200 PFORRO 14MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2023 | 1300.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/03/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/03/2023 | 4615.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2023 | 379.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2023 | 1937.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2023 | 20910.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVO E CONTRATADOSAGENTE DE ENDEMIASPSF EFETIVOPSF CONTRATO E NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/03/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/03/2023 | 600.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/03/2023 | 200.00 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/03/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003306587435 | WELLINGTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DO GINASIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/03/2023 | 525.00 | 00070732522439 | ADRYAN JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 EQUIPE DE SEGURANCA NO EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2023 | 2000.00 | 47881763000152 | YAN RIBEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSULTORIA PARA CONEXAO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA A REDE DE DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA ATRAVES DE PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042023 | 0001518 | 07/03/2023 | 68080.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/03/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/03/2023 | 600.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/03/2023 | 600.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/03/2023 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE 01 CAMERA DE VIGILANCIA DE 01 BEBEDOURO E DE 01 GELADEIRA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE E NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/03/2023 | 3500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2023 | 222.00 | 42462487000174 | CONSTRUCENTER PISOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN FECHADURA INOX PREMIUM INT 270071 PR 1 UN EXTENSAO RED.DANEVA POP SPI 2P 2X075 3M 2 UN CHUVEIRO REBOUCAS N4 BR CREGISTRO E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001540 | 07/03/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 3 MG C300 CPR PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2023 | 3090.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 LIMPEZAS E 07 CONSERTOS DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/03/2023 | 300.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DO PSF I DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2023 | 364.18 | 00003162949424 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/03/2023 | 227.07 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/03/2023 | 263.14 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/03/2023 | 70.58 | 00008531152496 | EGNALDO MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/03/2023 | 89.80 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/03/2023 | 228.46 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/03/2023 | 116.95 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/03/2023 | 277.36 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/03/2023 | 800.00 | 00003306587435 | WELLINGTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DO ANEXO I DO CRAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/03/2023 | 144.77 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/03/2023 | 1900.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2023 | 158.64 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/03/2023 | 316.35 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2023 | 133.50 | 00008486005418 | MARIA DA PENHA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/03/2023 | 150.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2023 | 300.00 | 00011481944444 | MAXWELL DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2023 | 200.00 | 00070760148406 | DANIEL BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2023 | 250.00 | 00004205668481 | JOSÉ MANOEL DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2023 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2023 | 202.95 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2023 | 414.98 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2023 | 144.60 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/03/2023 | 263.02 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/03/2023 | 56.07 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2023 | 552.19 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2023 | 250.00 | 00007246849483 | SOLANGE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2023 | 200.00 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO DE MANIPULACAO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2023 | 300.00 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/03/2023 | 148.48 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/03/2023 | 95.34 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/03/2023 | 224.96 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/03/2023 | 4800.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KHT1G76RN QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO OS CARENTES GLEICIANE PEREIRA CHAVES MARIA JOSE GOMES DE M. SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/03/2023 | 5400.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 02 VIGENS A CIDADE DE NATALRN 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/03/2023 | 5700.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 13 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 04 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/03/2023 | 4800.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLCAS KRT1G76RN QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO OS CARENTES GLEICIANE PEREIRA CHAVES MARIA JOSE GOMES DE M. DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDAES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001578 | 08/03/2023 | 5400.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 02 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 02 VIGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001579 | 08/03/2023 | 5700.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 13 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 04 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001580 | 08/03/2023 | 1950.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 11 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MNJ5D37RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001581 | 08/03/2023 | 3300.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 18 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/03/2023 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA HMSLAB VERSAO WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001586 | 08/03/2023 | 857.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS REFRIGERANTE PEQUENOREFRIGERANTE 1LTREFRIGERANTW 25 L DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/03/2023 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EM EXAMES RADIOLOGICOUSG DOPPLER VENOSOREALIZADO NA PACIENTE EDINA CASSIMIRO SOARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001558 | 08/03/2023 | 12675.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE SMART TV 50 ULTRA HD 4K DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/03/2023 | 2800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 06 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EFETUADOS NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/03/2023 | 1590.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 600 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 UNIDADES DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/03/2023 | 1590.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 600 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 UNIDADES DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/03/2023 | 756.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 240 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E 15 UNIDADES DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/03/2023 | 2385.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 1400 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E 40 UNIDADES DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/03/2023 | 1062.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 480 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/03/2023 | 759.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 360 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/03/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/03/2023 | 7369.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS TROFEUS MEDALHAS BOLA DE FUTEVOLEI ENTRE OUTROS DESTINADOS AS EQUIPES DESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001583 | 08/03/2023 | 2339.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/03/2023 | 550.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE ESGOTO PVC 150MM 6M FORTLEV DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/03/2023 | 3000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OWX7A26 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/03/2023 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2023 | 304.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PINCEL ATLAS CABO PRETO 2 7 UN CAP SOLD. 25MM PLASTUBOS 1 UN CHAVE PHILLIPS TRAMONTINA 316X3 40 UN REB. N416 1 UN FORMAO CABO MAD. 34 TRAMONTINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2023 | 800.70 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN CABO PICARETA 98CM ROMANI 1 UN PREGO 14X15 1.14X14 GERDAU 1 UN PREGO 20X34 3X8 GERDAU 320 UN CAP SOLD. 25MM PLASTUBOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2023 | 650.00 | 00004205290470 | CICERO AMARANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/03/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2023 | 365.00 | 00002509092430 | VALDIR NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAQUITA E 01 FURADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001610 | 09/03/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001598 | 09/03/2023 | 160715.03 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 01 DO CT N.1442022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 01442022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 VIAGENS SENDO 01 COM PALMEIRA DE BEIRA RIO E 01 COM CRUZEIRO DO GIRAL PARA SANTO ANTONIO E ESPIRITO SANTORN NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2023 | 92.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2023 | 11.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2023 | 2700.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 VIAGENS DOS SITIOS BARREIRAS E BEIRA RIO CONDUZINDO ESTUDANTES ATE ESTA CIDADE NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042023 | 0001621 | 09/03/2023 | 21250.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE QUADRO BRANCO MADEIRA 250X120 E 10 UNIDADES DE CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM 6 CADEIRAS CADA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2023 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA PROC COMO CARDIOLOGISTA REALIZADO EM JOSE ANDERSON DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/03/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/03/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/03/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/03/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/03/2023 | 2500.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/03/2023 | 316.35 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2023 | 250.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2023 | 147.38 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2023 | 120.04 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2023 | 121.67 | 00007551438416 | ROSILMA DE SOUZA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001700366424 | FLAVIA ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2023 | 150.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008618841404 | MARIA DA PIEDADE VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2023 | 250.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2023 | 250.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2023 | 150.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2023 | 3000.02 | 42462487000174 | CONSTRUCENTER PISOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN PORTA MOGNO PRENSADA INT MDF 60X210X30 ONDULAR 2 UN PORTA DE FICHA 4 UN FECH.SOP.POPLINE CR ESP26 M.RETA EXT 4 UN ASSENTO SANITARIO BRANCO E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2023 | 200.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2023 | 260.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004978996473 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2023 | 200.00 | 00014239009448 | ANA PAULA AVELINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2023 | 200.00 | 00071039132421 | ANA RAQUEL AVELINO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2023 | 150.00 | 00070623614456 | MAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2023 | 150.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/03/2023 | 150.00 | 00017381985454 | JARDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2023 | 200.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2023 | 150.00 | 00017625093425 | JÁLYSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2023 | 900.00 | 45023510000112 | MARGALIA DE MACEDO ALMEIDA BEZERRA 02873623454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 BRINDES PORTA MOEDAS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA DISTRIBUICAO COMO INCENTIVO NAS ACOES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2023 | 600.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2023 | 900.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 30 XICARAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2023 | 1045.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG TOMATE 12 KG CEBOLA 15 KG BATATINHA 15 KG CENOURA 3 KG PIMENTAO 8 UND COENTRO 8 UND ALFACE 10 UND ABACAXI E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0102 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2023 | 4220.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG TOMATE 35 KG CEBOLA 50 KG BATATINHA 50 KG CENOURA 20 KG PIMENTAO 40 UND COENTRO 40 UND ALFACE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2023 | 13486.05 | 42462487000174 | CONSTRUCENTER PISOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN DIALINE SECA RAP BRANCO NEVE 36L 4 UN TINTA PISO BRANCO 15L 1 UN DIALINE SECA RAP M. TABACO 36L 5 UN FECH.SOP.POPLINE CR ESP26 M.RETA EXT 4 UN BROCA PCONCRETO TRAMONTINA 06.0MM 1564 4 UN CAIXA PE FORTLEV 1.000 L 2 UN CAIXA PE FORTLEV 500 L E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2023 | 672.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TORTAS E DOCES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASDA CIDADE DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001671 | 10/03/2023 | 4335.66 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS AGUA SANITARIA 1L DESINFETANTE 500ML PANO DE PRATO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2023 | 15821.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/03/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001732 | 13/03/2023 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MGML AMP 10ML DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001734 | 13/03/2023 | 480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA 850MG C60 CPR GEN VP MERCKDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/03/2023 | 21.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/03/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EDIWSON VAQUEIRO NO EVENTO DE INAUGURACAO DO ANEXO I DO CRAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/03/2023 | 456.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 1200 M² DE FORRO DE GESSO EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/03/2023 | 4260.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 8700 M² DE FORRO DE GESSO E 5300 METROS DE RODA TETO EFETUADOS EM 02 SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/03/2023 | 3580.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DA MOLA 01 DIANT PARABOLICA DO PARAFUSO 16X130 DO PINO DE CENTRO DA MOLA 02 DIANTEIRA DA MOLA 03 TRASEIRA E DE MAO DE OBRA DA SUSPENCAO EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/03/2023 | 3250.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DA MOLA 01 E 02 DIANT PARABOLICA DO PARAFUSO 16X130 E 12X40 DO PINO DE CENTRO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DA ALGEMA E SUPORTE DO FMOLA E DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLAS EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001727 | 13/03/2023 | 11159.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG PROTEINA DE SOJA 400GR 360 UND MACARRAO 500GR 600 KG FEIJAO CARIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001729 | 13/03/2023 | 15271.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220KG DE ACuCAR 15KG DE ALHO 200UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001730 | 13/03/2023 | 10730.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG DE ACuCAR 5KG DE ALHO 90UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 01 CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/03/2023 | 4400.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND PARABRISA DIANTEIRO ONIBUS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/03/2023 | 2470.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND 510 CONVERSOR CAN KLINE 1134 E 01 UN 465 TACOGRAFO FIP 1140 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/03/2023 | 330.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO EFETUADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001735 | 13/03/2023 | 246.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VENLAFAXINA 75MG C30 CAPS GEN S1 GEOLA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/03/2023 | 200.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/03/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/03/2023 | 200.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/03/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/03/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/03/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/03/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/03/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/03/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/03/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/03/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/03/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/03/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/03/2023 | 900.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 03 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/03/2023 | 400.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/03/2023 | 400.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/03/2023 | 400.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/03/2023 | 400.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2023 | 400.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/03/2023 | 400.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/03/2023 | 400.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/03/2023 | 400.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/03/2023 | 400.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/03/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/03/2023 | 200.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/03/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013442838452 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005518608470 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/03/2023 | 270.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/03/2023 | 200.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/03/2023 | 100.00 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/03/2023 | 250.00 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/03/2023 | 250.00 | 00009783219448 | ISRAEL ELIAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070135019486 | CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/03/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/03/2023 | 5680.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001775 | 14/03/2023 | 2692.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND BOTIJAO P13 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001779 | 14/03/2023 | 403.80 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND BOTIJAO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2023 | 140.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/03/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS COM A CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/03/2023 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA USG OMBRO ESQUERDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/03/2023 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA USG DOPPLER VENOSO MMII UNILATERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/03/2023 | 1820.00 | 09575147000184 | PROOCULAR COMÉRCIO DE ARTIGO DE ÓTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESE OCULAR REALIZADO NO PACIENTE NILTON DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 580.881.99468 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001776 | 14/03/2023 | 403.80 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UND BOTIJAO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2023 | 838.30 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2023 | 2329.99 | 19492356000118 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/03/2023 | 1720.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS CARRINHO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. OCORRIDO NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2023 | 693.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001778 | 14/03/2023 | 1749.80 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UND BOTIJAO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/03/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/03/2023 | 1320.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0001769 | 14/03/2023 | 16744.40 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOSALCOOL 70 1 LITRO BELLO ALCOOL 70 1 LITRO BELLO ALCOOL GEL 500ML FLOR DE CEREJEIRA SEPTION FREE E OUTROS PARA ACOES DE CUSTEIO DA SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONFORME CONVÊNIO N 01692021 FIRMADO ENTRE A PM DE LOGRADOURO E O ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2023 | 450.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE FILTROS E REPARACAO NO ELETROVENTILADOR DO VEICULO FIAT TORO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2023 | 2394.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR RELE AUXILIAR ELETROVENTILADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282022 | 0001790 | 15/03/2023 | 11124.55 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOSAC.DESKTOP MOUSE PAD GEL PEQUENO PRETO ALFINETE MARCADORES ALMOFADA P CARIMBO 3APONTADOR SIMPLES C1 FURO PLASTICOBORRACHA BRANCA BR 40 E OUTROS PARA ACOES DE CUSTEIO DA SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONFORME CONVÊNIO N 01692021 FIRMADO ENTRE A PM DE LOGRADOURO E O ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2023 | 1313.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA AXIAL KIT AMORTECEDOR COIFA DA RODA E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4 2004 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2023 | 240.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REPARACAO NA SUSPENSAO E HOMOCINETAS E SERVICO DE ALINHAMENTO NO VEICULO STRADA 1.4 2004 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2023 | 1480.00 | 45075556000185 | ALMIR JERONIMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PuBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO OCORRIDOS NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2023 | 593.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PCA BARRA REDONDA 12 A36 1 LT ESMALTE SINT. PRETO 900ML DIALINE 1 LT ESMALTE SINT. VERDE FOLHA 900ML DIALINE 4 UN PARAFUSO SEXTAVADO UNC 12X3.12 RP ZB 4 UN PARAFUSO SEXTAVADO UNC 12X6 RP ZB 8 UN PARAFUSO SEXTAVADO UNC 38X2 RI ZB 8 UN PORCA SX. 12 CHV 34 ZB E OUTROS DESTINADOS A RESTAURACAO DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2023 | 1305.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN JOGO DE LONA DE FREIO 3 UN COLA 3M 3 UN TEXACO GRAXA MARFAK MP2 1KG 2 UN RETENTOR RODA TRAS SAB 02713BRY E 1 UN COLA SILICONE DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQE 3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2023 | 900.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE SEIS RODAS E SISTEMA DE FREIOS EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQE 3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2023 | 5800.72 | 14051628000120 | S MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JOELHO SOLD REGISTRO ESF PINCEL TORNEIRA DE LAVATORIO CANALETATOMADA PADRAO E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2023 | 2000.00 | 10970117000151 | IMOBILIÁRIA SÃO SEVERINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DOS VEICULOS KIB7503 E GUX8635 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2023 | 2620.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE NUFOSATE 4X5 L QUALLIS 1X20 L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001788 | 15/03/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE COLETA BIOMETRICA COM O OBJETIVO DE CAPTURAR IMAGENS BIOMETRICAS E PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAO CIVIL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2023 | 275.00 | 70043666000102 | LEONARDO LUIZ DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN COXIM DA COROA TITAN 150 AUTHO MIX 1 UN PNEU TS 909018 ST 300 VIPAL 920306 E 1 UN CINTA DE ARO 18 DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACAS QSH 8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2023 | 5920.00 | 45075556000185 | ALMIR JERONIMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PuBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DE INAUGURACAO DA ESCOLA MODELO MANOEL JOAO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DO RAMAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOQUEIRAO PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO E DE ENTREGAS DE VEICULOS NOVOS OCORRIDOS NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2023 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM MANOEL COSTA FILHO BIOPSIA DE PROSTATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2023 | 673.32 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL II DE PLACA QSG 9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2023 | 5200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UND OCULOS MONOFOCAIS 6 UND OCULOS MULTIFOCAIS E 4 UND OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2023 | 200.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070741412403 | MARIA SJOSÉ DE QUEIROZ NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/03/2023 | 200.00 | 00071197655409 | KATELYNE SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/03/2023 | 200.00 | 00071398072486 | DAIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/03/2023 | 400.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/03/2023 | 213.57 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/03/2023 | 500.00 | 00004764240467 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM BIOPSI DA PROSTATA REALIZADO NO SENHOR JOSE AQUINO DA SILVA PORTADOR DO CPF 012.197.21433 QUE RESIDE JUNTAMENTE COMIGO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2023 | 124.80 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 104 CADEIRAS DESTINADAS PARA A ABERTURA DO PROJETO 50 ANOS DE FUNDACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE 50 ANOS EDUCANDO VIDAS E CONSTRUINDO HISTORIAS REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/03/2023 | 241.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/03/2023 | 2.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2023 | 6208.10 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS RELE FOTOELETRICO BOCAL PORCELANA PAINEL EMB E OUTROSDESTINADOS A MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/03/2023 | 1040.00 | 00002999561482 | JOSIVAN VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001823 | 16/03/2023 | 550.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA TROCA DO REPARO DE UM CILINDRO E BRUNIR CAMISA EFETUADOS NAS GRADES ARADOURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFEA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001824 | 16/03/2023 | 1400.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BARRA DE TRACAO RECUPERACAO DE 02 CILINDROS DE DIRECAO TROCA DE OLEO DO MOTOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DO TUBO DO OLEO HIRAULICOTRATOR NEW HOLLANDCOLOCAR TAMPA DA CAIXA DE CONTROLE DE MARCHAS TRATOR JOHN DEERE 4X2PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001825 | 16/03/2023 | 3070.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA LIMPEZA MONTAGEM E REPOSICAO DO MOTOR TROCA DA BOMBA DE OLEO DOS BRONZE E BIELA DOS BRONZE FIXO DOS RETENTORES DO VOLANTE E DA POLIA DE TODAS AS JUNTAS DE UMA CRUZETA MONTAGEM DO CABECOTE SERVICO DE SOLDA DO CATER DO MOTOR SERVICO DO ALTERNADOR E RETIRADA DE FOLGA NAS RODAS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0001820 | 16/03/2023 | 556.95 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA CARVEDILOL 3 CLORETO SODIO NASONEWDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/03/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001842 | 17/03/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001843 | 17/03/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001835 | 17/03/2023 | 2507.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/03/2023 | 1770.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PENEU DO CARRINHO DE MAO DO PNEU MEDIO DA RETROESCAVADEIRA 416E VULCANIZACAO DE PNEU DO CAMINHAO F4000 MOE2G43 TROCA DE PNEU DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAMINHAO PIPA PAC NQE3101 CAMINHAO CACAMBA PAC OGE4487 CAMINHAO F4000 MOE2G43 E CACAMBINHA LARANJA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/03/2023 | 600.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS0594RN QUANDO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRAPB ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/03/2023 | 1400.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS0594RN QUANDO DE 01 VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM DA CIDADE DE NATALRN ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/03/2023 | 1450.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS GRANDE E PEQUENO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 MEDIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X2 GRANDE E MEDIO DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 DO CARROCAO PEQUENO E DA PIPA VERMELHA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001836 | 17/03/2023 | 4219.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DE 2 LITROS ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00004237809480 | JOSÉ VICENTE HIPÓLITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO A ORGANIZACAO DO EVENTO INTERESTADUAL 2 DESAFIO BELEM DE MTB DE CUNHO TURISTICO ESPORTIVO QUE OCORRERA NO DIA 19 DE MARCO E EXPLORARA ESTA CIDADE E A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/03/2023 | 2390.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS QFG0183 OGD5540 OGD5550 MOK8852 E OGF0590 E SERVICO DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS ONIBUS OGD5550 E OGD5540 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2023 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM TEREZINHA JACINTO DE ALMEIDA COLANGIORESSONANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001840 | 17/03/2023 | 10492.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 140 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G E 120 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/03/2023 | 620.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS QSK4D93 QSG9B04 QSG9A84 QSI6430 CONSERTO DE PNEU DOVEICULO DE PLACA SKV1D86 E VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA RLV4D19 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/03/2023 | 250.00 | 00007373443427 | EDSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/03/2023 | 250.00 | 00062915576491 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/03/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/03/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/03/2023 | 319.73 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/03/2023 | 603.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO CONTINUA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/03/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/03/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/03/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/03/2023 | 200.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2023 | 237.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/03/2023 | 240.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/03/2023 | 200.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/03/2023 | 150.00 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/03/2023 | 135.11 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DO LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/03/2023 | 216.54 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DO LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/03/2023 | 260.57 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/03/2023 | 291.54 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/03/2023 | 176.25 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/03/2023 | 145.72 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/03/2023 | 166.34 | 00008932981400 | ARIAN DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/03/2023 | 316.98 | 00010343151456 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/03/2023 | 150.00 | 00017381572451 | DANIEL VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/03/2023 | 150.00 | 00085515949404 | VANILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/03/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/03/2023 | 600.00 | 00048473227468 | EDMUNDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA FINS DE COMPLEMENTACAO DE TRANSPORTE DE UTENSILIOS RESIDENCIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/03/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DOSE TERAPÊUTICA REALIZADO EM MARIA ELIANE ROSENO GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2023 | 600.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ILUMINACAO CÊNICA PARA A ACAO DO MARCO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/03/2023 | 3000.00 | 36528017000163 | ORTOPLUS SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO RESSECCAO DE OSSO DO CARPO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DEODATO CRESCENCIO SILVA PROTADORA DO CPF 064.215.19466 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/03/2023 | 800.00 | 48357335000198 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES 08831269402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS CADEIRAS BIROS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/03/2023 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DO ENCONTRO PARA A APRESENTACAO DO PROJETO QUE SERA TRABALHADO DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 O QUAL ABORDARA OS 50 ANOS DA EMEF MARIA ELOI LEITE REALIZADO NO DIA 15032023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOESMEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001865 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACR AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001866 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/03/2023 | 806.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR BOTINA DE AMARRAR NOB COL.3 GOMOS 01 UN CAMARA 325 X 8 01 UN CARRO MAO EXTRAFORTE 65L ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001867 | 20/03/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/03/2023 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO ANEXO I CRAS VILA NOVA DESCOBERTA REALIZADO NO DIA 03032023 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11 AS 12 HORAS O QUAL TEM APOIO DA PM DE LOGRADOUROPB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/03/2023 | 580.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICEPREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/03/2023 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/03/2023 | 538.00 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOFNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL OS QUAIS FORAM ENTREGUES AS IDOSAS QUE SAO USUARIAS DO CRASSCFV DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2023 | 1212.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/03/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2023 | 1212.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2023 | 1042.00 | 00005654448404 | CARLOS ANTONIO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/03/2023 | 1212.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LUIZA PEIXOTO E JACINTO LINDOLFO NA COMUNIDADE CAMPO NOVO LOGRADOUROPB CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/03/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/03/2023 | 3.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/03/2023 | 507.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PLACA MERCOSUL MOTO DA MOTO HONDA CG 160 FAN PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2023 | 2484.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND SANDUICHE DE QUEIJO 25 KG BOLO FORMIGUEIRO 25 KG BOLO DE CHOCOLATE E 19 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AO PUBLICO PRESENTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS OBRAS E ENTREGA DOS VEICULO OCORRIDA NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/03/2023 | 1200.00 | 45258750000104 | ANDRÉ DA ROCHA GONÇALO 13200723483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO NA CONSERVACAO E RESTAURACAO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 E DO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/03/2023 | 1212.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2023 | 820.00 | 22588405000125 | LAISA BEZERRIL DOMINGOS DO NASCIMENTO 11393896456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO VINIL 30X225 PARA FAIXA ESCOLAR ADESIVO VINIL 25X190 PARA FAIXA ESCOLAR ADESIVO VINIL 35X70COM O LOGO DO MUNICIPIO PARA ONIBUS ESCOLARES ADESIVO VINIL 35X600COM O LOGO DO MUNICIPIO PARA ONIBUS ESCOLARES E SERVICO PRESTADO DE APLICACAO DE FAIXAS E ADESIVOS NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/03/2023 | 68.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/03/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001914 | 21/03/2023 | 10000.00 | 45388528000118 | ISAAC GOMES DA SILVA ALVES 13944792475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 12 MIL LITROS SENDO MANUTENCAO CONDUTOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/03/2023 | 350.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/03/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2023 | 207.58 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/03/2023 | 227.16 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/03/2023 | 117.28 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2023 | 250.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2023 | 189.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009975064744 | MARLUCÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/03/2023 | 190.43 | 00071090781407 | GABRIELE SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2023 | 174.88 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2023 | 161.19 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/03/2023 | 248.77 | 29302107000508 | APOLO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 468 M2 ELIZABETHREVESTIMENTO ITACARE 625X625 ESM TIPO C 234 4 UN SUPER COLAARGAMASSA ACII 1 UN CENSIFITA VEDA ROSCA18MMX10M1 1 UN HIGIBANANEL DE VEDACAO SGUIA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE HOZANA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/03/2023 | 487.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE65 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/03/2023 | 487.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE ANTONIO SOARES DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2023 | 1198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/03/2023 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2023 | 344.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN JUNTA DESL VW GOL G5 1.0 1 UN GRAXA GRAFITADA 80G 1 UN KIT AMORT TRAS GOL E 2 UN BUCHA INF AMORT TRAS VW DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2023 | 1007.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PIVO DE SUSP GOL G5 FOX 1 UN KIT AMORT TRAS GOL 2 UN LAMPADA 2 POLOS DESIGUAL 12V 3 UN LAMPADA PINGAO 12V 5W PHILIPS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2023 | 1035.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PASTILHA DE FREIO FIAT 1 UN BUCHA BAND DT SUSP DIANT FIAT 05 LD 1 UN BUCHA BANDEJA TR DIANT FIAT 05 LE 2 UN BUCHA DE BANDEJA DIANT PALIO FIORINO STRADA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/03/2023 | 180.00 | 22444058000167 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/03/2023 | 410.00 | 22444058000167 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/03/2023 | 390.00 | 22444058000167 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/03/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2023 | 206.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2023 | 1616.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2023 | 615.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2023 | 306.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2023 | 277.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2023 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2023 | 439.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/03/2023 | 2165.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UN RAQ TM FORCE 1000 02 UN JOGO PCS.XADREZ REI 6CM PLASTICO 02 UN REDE TÊNIS DE MESA OF.NYLON ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MODELO EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2023 | 1360.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/03/2023 | 1725.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2023 | 258.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2023 | 302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2023 | 1225.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/03/2023 | 315.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2023 | 129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001929 | 22/03/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2023 | 6765.13 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2023 | 5131.10 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO SBASE FOXLUX BOCAL PORCELANA PSPOT C ALCA FOXLUX PAINEL EMB QD 22CM AL 18W 6500K BLUMENAU ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2023 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2023 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2023 | 184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2023 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2023 | 19211.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2023 | 1108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2023 | 1750.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2023 | 1750.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2023 | 1880.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00004975888467 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2023 | 1850.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2023 | 1850.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST./RECUP/ DE CALCAMENTO, CALCADAS E MEIO FIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001994 | 22/03/2023 | 113366.44 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM 01 DO CTN 01812022CPL QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LUIZA PEIXOTO E JACINTO LINDOLFO NA COMUNIDADE CAMPO NOVO LOGRADOUROPB | 01812022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/03/2023 | 510.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LT COLOSSO PULVERIZACAO 1LT E 2 UN AFASTE 1LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/03/2023 | 1212.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/03/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/03/2023 | 1400.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00070073059463 | JOSÉ JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/03/2023 | 219.60 | 29302107000508 | APOLO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN ARCELOR MITTAL PREGO POLIDO CC 16X21 1KG 1 KG GERDAUPREGO CC 2.12X10 18X27MM 3 KG SINOBRAS ARAME RECOZIDO BWG18 ROLO 1KG E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/03/2023 | 1900.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/03/2023 | 1100.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/03/2023 | 1412.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COEGEMASPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2023 | 628.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2023 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2023 | 1368.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2023 | 1571.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2023 | 1512.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2023 | 800.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/03/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002073 | 23/03/2023 | 2952.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO CAIXA ARQUIVO POLIONDA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/03/2023 | 712.00 | 10968013000102 | COMERCIAL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABO 2X25 PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/03/2023 | 1850.00 | 00005708911409 | ADRIANO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/03/2023 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRAS EM REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/03/2023 | 700.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/03/2023 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 64262 CONFORME DESMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002070 | 23/03/2023 | 2744.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL CAIXA ARQUIVO POLIONDA CALCULADORA DE 12 DIG DE MESA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/03/2023 | 489.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE PECA DE UMA IMPRESSORA LASER MODELO SAMSUNG M4070FR PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002068 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002069 | 23/03/2023 | 2849.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO ESCARCELA FINA PASTA AZ PASTA COM ABA PASTA CANALETA E OUTROSDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MNI5092PB PARA COBERTURA SONORA DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE OBRAS E ENTREGA DE VEICULOS PORTAL TURISTICO ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA NO SITIO BOQUEIRAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA E ANEXO 01 DO CRAS VILA NOVA DESCOBERTA REALIZADA NO DIA 03 MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002071 | 23/03/2023 | 9011.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEAGENDA PERM ESCOLAR ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL APAGADOR P QUADRO BRANCO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002072 | 23/03/2023 | 5632.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEAGENDA PERM.ESCOLAR MAISAPONTADOR SIMPLES BORRACHA BICOLOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002079 | 23/03/2023 | 4638.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND BACIA C20 LT 5 UN BACIA PLASTICA TAMPA COM 50LT 10 UN BALDE PLASTICO 20 LILTROS 30 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002080 | 23/03/2023 | 4705.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLONIA INFANTIL CREME DENTAL INFANTIL AGUA SANITARIA FRALDAS DESCARTAVEL SABAO EM PO E OUTROSDESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002081 | 23/03/2023 | 4493.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO 5 UN BACIA C20 LT 6 UN BALDE 20LT 10 UND BORRIFADOR E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002082 | 23/03/2023 | 2095.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 20 UND DESINFETANTE 2 LITROS 10 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DESODORIZADOR SANITARIO 20 UND DETERGENTE 500ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002083 | 23/03/2023 | 3367.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 30 UND COLHER DESCARTAVEL PREFEICAO 2 PCT COPO DESCARTAVEL 200ML 20 UND DESINFETANTE 2 LITROS 20 UND DESODORIZADOR SANITARIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002084 | 23/03/2023 | 13884.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UND CARNE BOVINA COM OSSO 130 KG CARNE BOVINA SEM OSSO 150 KG CARNE MOIDA E 150 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/03/2023 | 1550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/03/2023 | 1952.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/03/2023 | 1952.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/03/2023 | 1412.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/03/2023 | 1212.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002075 | 23/03/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/03/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/03/2023 | 6700.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A ADENOIDECTOMIA CAUTERIZACAO DOS CORNETOS DESPESA HOSPITALAR E ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE WADISSON DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002085 | 23/03/2023 | 1500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND CAMISA BASICA DESTINADAS A 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/03/2023 | 1680.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND CADEIRA DE BANHO EM ACO PINTADO D30 ATE 90KG DELLAMED DESTINADAS AOS CARENTES MARIA ANITA SOARES DE OLIVEIRA JOSE CRESCENCIO SOBRINHO MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E JOSE MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/03/2023 | 243.88 | 00009683791417 | EDILMA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/03/2023 | 250.00 | 00070804954402 | BRUNO DOS SANTOS FLORIPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/03/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/03/2023 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/03/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/03/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/03/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002128 | 24/03/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/03/2023 | 1700.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 123 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/03/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/03/2023 | 1563.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS CRUZ LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/03/2023 | 1700.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE HOZANA DA SILVA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/03/2023 | 150.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/03/2023 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/03/2023 | 1563.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA POLICLINICA JOSE ANISIO SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/03/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/03/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART PELA ELABORACAO DE PROJETO PARA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/03/2023 | 600.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/03/2023 | 600.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/03/2023 | 600.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/03/2023 | 600.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/03/2023 | 600.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/03/2023 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/03/2023 | 600.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/03/2023 | 600.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/03/2023 | 600.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/03/2023 | 1563.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/03/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002121 | 24/03/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/03/2023 | 5.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/03/2023 | 80.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/03/2023 | 431.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/03/2023 | 1400.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE OLEO E CONSERTO DE RADIADOR RETROESCAVADEIRA 416E MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/03/2023 | 900.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE 02 PNEUS MEDIOS DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/03/2023 | 1212.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/03/2023 | 1300.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/03/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002129 | 24/03/2023 | 5627.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA ALMOFADA P CARIMBO BALAO 7 LISO CORES VARIADAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002130 | 24/03/2023 | 2793.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS BALAO 7 LISO CORES VARIADAS BOLA DE ISAPOR 100MM BOLA DE ISOPOR 150MM ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRASANEXO IVILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/03/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/03/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/03/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERENCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/03/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/03/2023 | 2499.00 | 35187729000101 | MARIA DA CONCEICAO MEIRELES PRIMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIAO DE 01UM AR COND PHILCO HW 12K 2201 F DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/03/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/03/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS 04 ABASTECIMENTOS TTA VLR. UNIT. 4400 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/03/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002181 | 27/03/2023 | 28000.00 | 42065696000184 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE 16m³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NOS SERVICOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS COMO OUTROS SERVICOS NO CARREGOS DE MATERIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/03/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/03/2023 | 126.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/03/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002180 | 27/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/03/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA ESPSON DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/03/2023 | 6897.00 | 35187729000101 | MARIA DA CONCEICAO MEIRELES PRIMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOISAR COND PHILCO HW12 K 2201 F 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS HW COMFEE 220V DESTINADOS AO SETORES DE DEPARTAMENTO JURIDICO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E SALA DA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/03/2023 | 322.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/03/2023 | 510.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 10 IMPRESSORAS EPSON VLR. UNIT. 5100 TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/03/2023 | 1744.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 08 BROTHER VLR.UNIT. 6400 E 28 RECARGAS ABASTECIMENTO TTA VLR. UNIT. 4400 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/03/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/03/2023 | 650.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/03/2023 | 800.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/03/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/03/2023 | 102.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON VLR. UNIT. 5100 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/03/2023 | 304.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 02 DE TONNER BROTHER VLR.UNIT. 6400 E 04 ABASTECIMENTOS TTA VLR. UNIT. 4400 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/03/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/03/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/03/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/03/2023 | 600.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/03/2023 | 1212.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002202 | 28/03/2023 | 3079.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FILTRO OLEO LUBRIF FORD WO156 WEGA 4 UN OLEO FORMULA TECH SEMISSINTETICO FLEX SAE15W40APISL 1 ST REGUL VOLT KA 1.01.5 14 BOSCH 14V 0272220921742 1 UN ROLAMENTO 6303 APLICACOES DIVERSAS 1 UN ROLAMENTO 60032RSC3 E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002203 | 28/03/2023 | 6621.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DO CABECOTE RETIFICA DO MOTOR E DO AR CONDICIONADO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA LANTERNAGEM REPARO NO AR CONDICIONADO SERVICO DA CAIXA DE MARCHA EFETUADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/03/2023 | 600.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002224 | 28/03/2023 | 1329.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN JUNTA HOMOC JHC01115 VW 22X22 1 PC PIVO DE SUSPENSAO 1 UN BARRA DIRECAO VW 11 AXIAL 680265 VIEMAR 1 PC ROLAMENTO DE RODA IMA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002226 | 28/03/2023 | 581.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002234 | 28/03/2023 | 6300.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSG9B04 E QSG9A84 E FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/03/2023 | 720.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN BOLA FUTSAL MAX 200 TERM VII BCVDRS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002190 | 28/03/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/03/2023 | 600.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/03/2023 | 600.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/03/2023 | 600.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/03/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/03/2023 | 600.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/03/2023 | 600.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/03/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/03/2023 | 800.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/03/2023 | 600.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/03/2023 | 600.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/03/2023 | 600.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/03/2023 | 600.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/03/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/03/2023 | 600.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/03/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/03/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/03/2023 | 600.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002225 | 28/03/2023 | 36866.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS CADEIRAS BISTRO CALIFORNIA MESAS PLAST MESAS P TENIS TRAMPOLIN CAMA ELASTICA PISCINAS DE BOLINHA E OUTROSDESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MANOEL JOAO BARBOSA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 08 CHAMADAS DIARIA NA GRADE DE PROGRAMACAO DE MATRICULAS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N 5823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002231 | 28/03/2023 | 10260.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UND PROTETOR ARO 16 6 UND CAMARA DE AR 7.50 R16 E 6 UND PNEU 7.5016 DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002233 | 28/03/2023 | 15780.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND PNEU 9.0020 6 UND PROTETOR ARO 90020 6 UND CAMARA DE AR 9.00 R20 E 4 UND PNEU 9.0020 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002235 | 28/03/2023 | 13100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UND PROTETOR R20 5 UND PNEU 9.0020 E 5 UND CAMARA DE AR 90020 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002236 | 28/03/2023 | 12800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND PNEU 21575 R17.5 DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 E MOK8852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 64262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/03/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002232 | 28/03/2023 | 11600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE4487 E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002237 | 28/03/2023 | 6640.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PROTETOR ARO 16 4 UND CAMARA DE AR 7.50 R16 2 UND PNEU 7.5016 AGRICOLA E 2 UND PNEU 7.5016 COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON E A CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002238 | 28/03/2023 | 9360.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND CAMARA 14.924 E 2 UND PNEU 14.924 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002227 | 28/03/2023 | 23593.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1 LITRO ATADURA CREPOM CAMPO OPERAT N ESTERIL COMPR. GAZE NESTERIL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002228 | 28/03/2023 | 246.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VENLAFAXINA 75MG C30 CAPS GEN S1 GEOLA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002229 | 28/03/2023 | 9424.85 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1 LITRO CAMPO OPERAT N ESTERIL COLETOR PERF. COMPR. GAZE ESPARADRAPO IMP E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/03/2023 | 600.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/03/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/03/2023 | 1808.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO DE MARCO DE AO MES 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/03/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/03/2023 | 6131.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002290 | 29/03/2023 | 200.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002340 | 29/03/2023 | 2483.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 40 UND CAFE 250GR 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 30 UND ACHOCOLATADO 400GR E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/03/2023 | 37102.08 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/03/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2023 | 7356.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/03/2023 | 18031.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/03/2023 | 12844.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/03/2023 | 2262.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002323 | 29/03/2023 | 739.30 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES CATETER POXIGENIO TIPO OCULOS MEDSOLote 67572 CATETER POXIGENIO TIPO OCULOS MEDSOLote 70343 COLETOR UNIVERSAL 80ML C300 UND SRLote 53L6 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002324 | 29/03/2023 | 1365.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES BOBINA P ESTERILIZACAO 150X50 DUOTELote S370 BOBINA P ESTERILIZACAO 200X50 DUOTELote S367 E BOBINA P ESTERILIZACAO 200X50 DUOTELote S373 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002326 | 29/03/2023 | 3776.56 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES CAMPO OPERAT N ESTERIL 45X50 PCT C 50 ULTRALote 100 CATETER INTRAV 14G MEDIXLote 21886 COLETOR PERF. 3 LITROS AMARELO INJEXLote 032 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002329 | 29/03/2023 | 531.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES APARELHO GLICOSIMETRO ON CALL PLUS V.P MEDLELote 12360697 E APARELHO GLICOSIMETRO ON CALL PLUS V.P MEDLELote 12360722 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002341 | 29/03/2023 | 5246.56 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA 100UND Lote 049AGULHA DESC 13 X 45 100UND Lote SAGAAA138A AGULHA DESC 20 X 55 100 UND Lote 1032022 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/03/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/03/2023 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/03/2023 | 651.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/03/2023 | 651.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/03/2023 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/03/2023 | 950.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/03/2023 | 9124.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002316 | 29/03/2023 | 200.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002317 | 29/03/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2023 | 9214.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/03/2023 | 1600.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2023 | 651.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/03/2023 | 651.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002338 | 29/03/2023 | 2315.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND OLEO DE SOJA 900GR 25 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 35 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 25 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/03/2023 | 24592.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002265 | 29/03/2023 | 625.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 KG REFEICAO ALMOCO 11 UN COCA COLA 1 LITRO E 4 UN SUCO DE CAJA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/03/2023 | 9008.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002299 | 29/03/2023 | 1954.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 7409S TRATOR JOHN DEERE 4X2 SIMPLES TRATOR JOHN DEERE 5085E 4X4 CAMINHAO PIPA NQE3101 E MOTONIVELADORA 120 K CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002318 | 29/03/2023 | 2479.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN BATERIA CRAL CL 90 1 PC FILTRO DE OLEO BLINDADO WEGA 1 UN OLEO MOTOR SUPRA DIESEL 15W40 20L LP0066 E OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/03/2023 | 420.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002337 | 29/03/2023 | 1206.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND CAFE 250GR 30 LT IOGURTE 1LT 10 UND MARGARINA 500GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/03/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/03/2023 | 3749.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/03/2023 | 10069.48 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/03/2023 | 300.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/03/2023 | 5478.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/03/2023 | 5019.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/03/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/03/2023 | 4280.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/03/2023 | 600.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/03/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/03/2023 | 360.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 12 CRACHAS PERSONALIZADOS COMPLETO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002277 | 29/03/2023 | 125.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DA TROCA DE OLEO E SCANNER COM PROGRAMACAO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/03/2023 | 27742.11 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/03/2023 | 18016.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002286 | 29/03/2023 | 170.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DULUB PROBASIC 15W40 SN 12X1 E FILTRO OLEO WO340 VW CROSS FOX FOX 1.6.1.0GOL 1.0MI 8V DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/03/2023 | 651.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002297 | 29/03/2023 | 1145.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS ONIBUS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 OGF0590 NQB9417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/03/2023 | 227228.15 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/03/2023 | 74067.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/03/2023 | 18508.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS ENS FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/03/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/03/2023 | 47594.03 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/03/2023 | 8187.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/03/2023 | 13221.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/03/2023 | 36200.93 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/03/2023 | 4921.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/03/2023 | 2259.68 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/03/2023 | 2000.00 | 47881763000152 | YAN RIBEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSULTORIA PARA CONEXAO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA A REDE DE DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA ATRAVES DE PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/03/2023 | 1565.00 | 00070024086401 | ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ E NA PRACA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002339 | 29/03/2023 | 1482.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 20 UND ACHOCOLATADO 400GR 20 KG ACUCAR 30 LT IOGURTE 1LT 20 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/03/2023 | 561.00 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UN CAJON ELETRICO SPANKING ROCK CAPT SIMPLES SPANKING DESTINADO AO PROJETO MuSICA NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/03/2023 | 4444.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 PC VIOLAO NYLON WALDMAN CLCE1 NT ELETROACUSTICO DESTINADOS AO PROJETO MMuSICA NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/03/2023 | 1995.00 | 36632245000189 | FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UN VIOLAO NYLON VOGGA VCA103N NT DESTINADOS AO PROJETO MuSICA NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/03/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/03/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/03/2023 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/03/2023 | 1212.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002274 | 29/03/2023 | 688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PELICULAS NO GAS TROCA DE LAMPADAS PALHETAS TROCA DE OLEO E PASTILHAS DE FREIO DA FIAT FIORINO REALIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002276 | 29/03/2023 | 100.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DA TROCA DE OLEO E PASTILHA DE FREIO REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002278 | 29/03/2023 | 1833.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ST PASTILHA DIANT TORORENEGADE 15 N1774 1 ST FILTRO COMB RENEGADE 15 TORO 2.0 16V 16 PEC3041 4 CX YPF ELAION F 50 J 5W30 SINT SN 12X1 NOVO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002280 | 29/03/2023 | 625.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO UNI FORMULA TECH 15W40 SL TAMPA LAMPADA H4 BIIODO 6055W12V ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002281 | 29/03/2023 | 2292.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MODULO CENTRALIZADO E DA EGE SERVICO DO MANGOTE DO INTERCULO COM SCANNER E LIMPEZA DO TBI TROCA DE OLEO E PASTILHAS EFETUADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002283 | 29/03/2023 | 780.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE YPF ELAION F 50 J 5W30 SINT SN 12X1 NOVO FILTRO DE OLEO WO421 DUCATO E PASTILHA DIANT DUCATO 2.3 18CALARME PW995 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/03/2023 | 100666.25 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/03/2023 | 13587.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/03/2023 | 5416.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002301 | 29/03/2023 | 1616.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIAS QSI6430 QSK4D53 QSK4D93 NQH7822 GOL QSG9B04. QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 E DUCATO RLU4D19 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/03/2023 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO USG REGIAO CERVICAL DOPPLER TIREOIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002330 | 29/03/2023 | 806.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG REFEICAO ALMOCO 15 UN SUCO DE CAJU E 13 UN COCA COLA 1 LITRO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENVOLVIDOS NO MUTIRAO DA CAMPANHA MULTIVACIONAL NA BUSCA ATIVA DURANTE A SEMANA E NOS FINAIS DE SEMANA E DIA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/03/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/03/2023 | 5208.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/03/2023 | 6214.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/03/2023 | 8737.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/03/2023 | 2185.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/03/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/03/2023 | 256.00 | 00070054434467 | ALIDRIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/03/2023 | 256.00 | 00070054434467 | ALIDRIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE ADRIANO LEOTERIO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE ADRIANO LEOTERIO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2023 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2023 | 200.00 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2023 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RAGPAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 1412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002356 | 30/03/2023 | 1192.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ST FILTRO COMB MASTER 2.5 06 2.3 PC947 1 ST FILTRO AR MASTER 2.3 16V 13 DIES ARL5140 1 PC TOMADA ENG.PLAST.FEMEA 6P.CR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002358 | 30/03/2023 | 496.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO NA TROCA DE OLEO E DOS FILTROS SERVICO NO VAZAMENTO DOS FREIOS EFETUADOS NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2023 | 510.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO DE CHOCOLATE E 5 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AS MULHERES QUANDO DO MUTIRAO DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDIMENTO GINECOLOGICO E MUTIRAO DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2023 | 287.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CT SALGADOS DE FESTA 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO E 2 KG BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINACAO NOTURNA NO PSF II PARA POPULACAO COMO ESTRATEGIA PARA O CUMPRIMENTO DE META | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2023 | 577.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 5 KG BOLO FORMIGUEIRO 5 KG BOLO DE CHOCOLATE E 7 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM DURANTE A SEMANA COM ATENDIMENTO NOTURNO COM DIVERSAS ESPECIALIDADES DESTINADO AS MULHERES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2023 | 379.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 2 KG BOLO FORMIGUEIRO 2 KG BOLO DE CHOCOLATE E 4 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EVENTO COM OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2023 | 202.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CT SALGADOS DE FESTA 20 UND SANDUICHE DE QUEIJO 2 KG BOLO FORMIGUEIRO E 2 KG BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE TABAGISMO NAS UNIDADES DE SAUDE PARA ORIENTACAO SOBRE OS MALEFICIOS E FORMACAO DE GRUPO DESSES USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2023 | 3800.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002353 | 30/03/2023 | 224.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC CHAVE LUZ 1 UN LAMPADA H1 24V 70W MAGNETI MARELLI 1 UN LAMPADA OSRAM NEOLUX 0067 24V 246 E OUTROS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002354 | 30/03/2023 | 491.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO COMPLETA NA INSTALACAO DO MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2023 | 4150.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA CAIXA ATIVA STANER SR315 300W 01UM TRIPE CAIXA KSR SPS502B B E 01UM SUPORTE PROJETOR DATASHOW DE TETO UNIVERSAL UC46 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2023 | 1578.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE SFIO CABO HDMI 10 CBHD CABO DE REDE CONECTOR RJ45 SWITCH MINI SOHO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2023 | 200.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DE 01 SANDUICHEIRA MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E INSTALACAO DE 03 SUPORTES DE TV EFETUADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2023 | 800.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 08 PONTOS DE INTERNET EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002380 | 30/03/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002381 | 30/03/2023 | 17420.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA COM 67 PROFESSORES QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO COM UMA CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORAS. COM TEMA DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2023 | 1500.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA O TRADICIONAL BLOCO DAS VIRGENS BLOCO CULTURAL CARNAVALESCO DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 11FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2023 | 848.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO 7 KG BOLO FORMIGUEIRO 7 KG BOLO CHOCOLATE E 8 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002373 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002345 | 30/03/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002352 | 30/03/2023 | 757.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BD GRAXA CA2 CHASSIS 1 PC REGULADOR E 1 UN DESCARBONIZANTE CAR80 300ML PESO LIQUIDO 230G DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002359 | 30/03/2023 | 10004.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC 1047111 KIT EMBREAGEM EAT 2 BD OLEO 68 HIDRO 120 DULUB 2 UND OLEO ATF SB ATF E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002360 | 30/03/2023 | 2896.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO NA INSTALACAO DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002362 | 30/03/2023 | 1840.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PC ROLAMENTO 356837VET 1 UN OLEO UNI FTA HIDRAULICO ATF TIPO A SUFIXO 1 PC REGULADOR E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002363 | 30/03/2023 | 280.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DO ALTERNADOR EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2023 | 850.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002377 | 30/03/2023 | 270.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DO ALTERNADOR EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2023 | 1400.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN ROCADEIRA BUFFALO 43S 2T DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2023 | 576.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND SANDUICHE DE QUEIJO 5 KG BOLO FORMIGUEIRO 5 KG BOLO DE CHOCOLATE E 6 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2023 | 419.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 5 KG BOLO DE CHOCOLATE E 4 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002388 | 30/03/2023 | 559.66 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE ESMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO BROCA CARBIDE CLOREXIDINA 2 TORNEIRA 3 VIAS UN BIOBASE E VERNIZ CFLUOR 10ML DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002389 | 30/03/2023 | 1133.75 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE ESMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DETECTOR FETAL PORTATIL DETERGENTE ENZIMATICO SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14 CX C 10 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002396 | 31/03/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2023 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2023 | 75.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2023 | 485.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA HIGH LED 30W TOMADA DUPLA 10A TOMADA 10A E INTERRUPTOR 1TS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2023 | 205.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002403 | 31/03/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2023 | 770.00 | 00008838351422 | LIVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORMACAO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO COM O TEMA ESTRATEGIAS PARA LIDAR COM OS ALUNOS AUTISTAS NA SALA DE AULA. REALIZADA NO DIA 30032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2023 | 8944.93 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIIS DE CONSUMO XICARA OPALINE CHA C PIRES CONTAINER RED 3L COLHER INDUSTRIAL DE MADEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2023 | 449.98 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN CX TERM ISOPLAST 200L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2023 | 840.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 25 DIARIAS DA MEDICA REBECA AQUIAR VITAL DE ALMEIDA E 08 DIARIAS DO MEDICO ROGER A. VIEIRA DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2023 | 2373.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PCA BARRA CHATA 2 X 316 PU BRANCO GEADA 1 SEM CAT LAZZUDUR PU PRETO CADILLAC SEM CAT LAZZUDUR ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/04/2023 | 600.00 | 00014483468430 | ERIKA DIWANY LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002417 | 03/04/2023 | 5600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002418 | 03/04/2023 | 6300.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002419 | 03/04/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002423 | 03/04/2023 | 231.77 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002424 | 03/04/2023 | 24548.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002426 | 03/04/2023 | 2339.55 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/04/2023 | 12000.00 | 49947822000173 | RA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002415 | 03/04/2023 | 147360.00 | 44119445000160 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS LIVROS REFORCO BRASIL 5 ANO FUNDAMENTAL I LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA REFORCO BRASIL 9 ANO FUNDAMENTAL I LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL I ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002416 | 03/04/2023 | 5600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/04/2023 | 2000.00 | 47881763000152 | YAN RIBEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONSULTORIA PARA CONEXAO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA A REDE DE DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA ATRAVES DE PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/04/2023 | 800.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS HISTEROSCOPIO REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/04/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/04/2023 | 300.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002420 | 03/04/2023 | 122.70 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002421 | 03/04/2023 | 185.88 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002422 | 03/04/2023 | 139.80 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND DE LEITE NINHO FORTI INST 380G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/04/2023 | 97.03 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/04/2023 | 111.39 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/04/2023 | 90.07 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/04/2023 | 124.56 | 00058091050410 | MARIA DE FÁTIMA ANTERO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/04/2023 | 152.60 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/04/2023 | 93.34 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/04/2023 | 167.34 | 00040610249819 | NATALIA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/04/2023 | 131.38 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/04/2023 | 118.54 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/04/2023 | 113.21 | 00042867657415 | CARLOS ALBERTO JUREMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/04/2023 | 110.26 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/04/2023 | 211.46 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/04/2023 | 216.92 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/04/2023 | 302.80 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/04/2023 | 170.36 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/04/2023 | 250.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/04/2023 | 200.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/04/2023 | 2000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/04/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/04/2023 | 1.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/04/2023 | 1500.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE IMAGENS AEREAS COMO TAMBEM DE VIDEO E MATERIA PARA O BLOG DO JOAO MOURA DA INAUGURACAO DO PORTAL TURISTICO DA CIDADE ENTREGA DE VEICULOS 0KM ENTREGA DA ESCOLA MODELO ENTREGA DO CRAS. PARA ESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002460 | 04/04/2023 | 2315.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND OLEO DE SOJA 900GR 25 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 35 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 25 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/04/2023 | 1700.00 | 00002348728451 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMASSAMENTO PINTURA E RETELHAMENTO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/04/2023 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/04/2023 | 420.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 14 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2023 | 180.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002463 | 04/04/2023 | 3802.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/04/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/04/2023 | 150.00 | 00001714116417 | MARINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/04/2023 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN URNA ADULTO 1 UN FLORES NATURAIS E 1 UN MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO CARENTE MARCELO VARELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/04/2023 | 250.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2023 | 200.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY5776PB QUANDO DE DIVULGACAO DA ABERTURA DE CADASTROS DO SCFV DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA NAS LOCALIDADES DA VILA NOVA DESCOBERTA E SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2023 | 250.00 | 00032438044420 | MARIA LUCIA CASSIANO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2023 | 250.00 | 00032438044420 | MARIA LUCIA CASSIANO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/04/2023 | 250.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/04/2023 | 1039.29 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACAO DE COPIAS ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002464 | 04/04/2023 | 84679.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 908 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLA ITEM 2 900 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLA ITEM 1 13 UND CAMISA MANGA CURTA COM GOLA POLO ITEM 10 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS E COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00007418052430 | MARIA JOSÉ AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00007895296450 | MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00070055144403 | INGRIDY LORENA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/04/2023 | 1110.00 | 00011289343454 | MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 185 OVOS DE PASCOA ARTESANAL DESTINADOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/04/2023 | 185.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 200X80 CM DESTINADO AO DIA DO AUTISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/04/2023 | 2071.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 200X80 CM 01 LONA COM ILHOS MEDINDO 300X250 CM 80 ADESIVOS VINIL MEDINDO 15X21 CM E 100 CRACHAS MEDINDO 105X15 CM DESTINADO A 6 CONFERÊNCIA DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/04/2023 | 2430.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE SANDUINCHE DE QUEIJO 1200 UNIDADES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E 60 KG DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002499 | 05/04/2023 | 4797.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIP GALVANIZADO CLIPE NIQUELADO COLA DE ISOPOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0002500 | 05/04/2023 | 21024.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR SIMPLES BORRACHA BICOLOR BORRACHA BRANCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/04/2023 | 250.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/04/2023 | 200.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/04/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/04/2023 | 200.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/04/2023 | 4500.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES 04902534401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 UND DE COCO SECO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS HUMILDES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2023 | 500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAREAMENTACAO PARA O VELORIO E TRANSLADO DO CORPO DO SR. MARCELO VARELO DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2023 | 200.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2023 | 150.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009876202405 | VIVIANA ALVES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2023 | 350.00 | 00048473979400 | EDNEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/04/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/04/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/04/2023 | 1850.00 | 00004621251490 | MARIA DILZA GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM INTERNACAO HOSPITALAR REFEICAO DO ACOMPANHANTE PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/04/2023 | 130.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS UMA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEMPB PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/04/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/04/2023 | 983.25 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PP 500V 2X2.50MM PNEU INDUSTRIAL CAMARA AR P CARRINHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/04/2023 | 5462.00 | 47419939000159 | JAIR G DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA MACARANDUBA EM VIGA E MACARANDUBA EM SARRAFOS DESTINADOS CONSERVACAO DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002497 | 05/04/2023 | 3433.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DE 2 LITROS AROMATIZADOR DE AMBIENTE DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/04/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA1 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002512 | 06/04/2023 | 51275.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2.930 KG DE PEIXE CORVINA IN NATURA DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS NA SEMANA SANTA 2023 NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/04/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/04/2023 | 250.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/04/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/04/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/04/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/04/2023 | 300.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA FILHA DE NOME LUARA GOMES DA SILVA CPF 710.331.98471. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2023 | 200.00 | 00041108825168 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004915359450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002544 | 10/04/2023 | 31875.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UN ACUCAR VEGETAL DE CANA DE ACuCAR 300 KG SAL IODADO 1KG 300 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 600 UN ARROZ KIKA PARB. 1KG E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0002549 | 10/04/2023 | 15980.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 34 CARRADAS DE AGUA PIPA COM 10.000 LITROS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE BEIRA RIO OLHO D'AGUA MALHADA PIMENTA E OUTROS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002532 | 10/04/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002534 | 10/04/2023 | 15172.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND MUCILON DE ARROZ 200GR 50 UND CREMOGEMA 200GR 50 KG SAL 40 UND NESTON 200 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002536 | 10/04/2023 | 11690.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG PROTEINA DE SOJA 400GR 350 UND MACARRAO 500GR 80 UND OLEO DE SOJA 900GR 300 UND SARDINHA 450 UND FLOCOS DE MILHO 500GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002537 | 10/04/2023 | 10810.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG ARROZ COMUM 50 KG ARROZ PARBOILIZADO 80 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 100 KG PROTEINA DE SOJA 400GR 80 UND MACARRAO 500GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002547 | 10/04/2023 | 13263.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 UND CAMISA MANGA CURTA COM GOLA POLO ITEM 10 87 UND CAMISA MANGA CURTA COM GOLA POLO ITEM 6 11 UND CAMISA MANGA CURTA COM GOLA POLO ITEM 7 E 84 UND CAMISA MANGA CURTA COM GOLA POLO ITEM 8 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EUDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002548 | 10/04/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002550 | 10/04/2023 | 71416.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 900 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLA ITEM 1 E 908 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLA ITEM 2 DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2023 | 12000.00 | 00007354626406 | NEEMIAS FREIRE NUMERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DO PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2023 | 16692.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/04/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002541 | 10/04/2023 | 415.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG COMP. APRES.CX C500 CPR E CARVEDILOL 25MG COMP. APRES.CX C30 CPR PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2023 | 12.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/04/2023 | 303.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PAR BOTA PVC CANO MEDIO PRETA N 40 SOLA AMARELA 1 UN BOTINA DE ELASTICO DORSO E CANO N39 E 1 UN DISCO DIAMANTADO TURBO 7 180X25 4MM KALA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2023 | 1250.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PCA BARRA REDONDA 38 A36 1 UN CHAPA BAGUETADA 080MM 3X1 1 UN GUIA BARRA DUPLO 2 PCA TUBO GALV. 1.12 CH16 E 4 PCA TUBO GALV. 2 CH16 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2023 | 400.00 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 1 MARTELETE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/04/2023 | 342.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN LAPIS PCARPINTEIRO THOMPSON 12 MT CORRUGADO 25MM 50MT TRAMONTINA 2 UN LAMP. LED 9W E27 220V ELGIN OK 1 UN LAMP. LED 30W E27 3200LM BLUMENAU 2 UN PORCA ACO 20MM E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002577 | 11/04/2023 | 6589.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9578125 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002579 | 11/04/2023 | 6688.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9721759 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002588 | 11/04/2023 | 6155.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9298535 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002589 | 11/04/2023 | 6238.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 443509 LT DE DIESEL COMUM E 8872152 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002590 | 11/04/2023 | 4720.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2661433 LT DE DIESEL COMUM E 4700292 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002591 | 11/04/2023 | 1003.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1458212 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002592 | 11/04/2023 | 8387.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8727266 LT DE DIESEL COMUM E 3657958 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002593 | 11/04/2023 | 4438.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4499488 LT DE DIESEL COMUM E 1978256 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002595 | 11/04/2023 | 2184.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1192504 LT DE DIESEL COMUM E 2157674 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002594 | 11/04/2023 | 3246.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4448458 LT DE DIESEL COMUM E 735247 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002596 | 11/04/2023 | 160.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 313158 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002599 | 11/04/2023 | 2274.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4432924 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002573 | 11/04/2023 | 1023.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES JANTA 6 SEIS UNIDADES DE REFRIGERANTE GUARANA 2LT E 9 NOVE UNIDADES DE REFRIGERANTE DE GUARANA 1LT DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS 50 CINQUENTA COMPONENTES DO GRUPO TEATRAL RESPONSAVEL PELA TRADICIONAL ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/04/2023 | 1200.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CÊNICA NA TRADICIONAL ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 09042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002562 | 11/04/2023 | 1534.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2231061 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002563 | 11/04/2023 | 4924.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9580739 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002565 | 11/04/2023 | 2472.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4818947 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002567 | 11/04/2023 | 4536.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8809320 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002598 | 11/04/2023 | 1805.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3451396 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002597 | 11/04/2023 | 2301.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3345015 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002558 | 11/04/2023 | 238.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 347166 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002559 | 11/04/2023 | 3104.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4512645 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002560 | 11/04/2023 | 3621.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5478442 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002561 | 11/04/2023 | 435.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DA PARTE DE EMBREAGEM E ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002564 | 11/04/2023 | 7560.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.4653023 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002566 | 11/04/2023 | 3541.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6810519 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002575 | 11/04/2023 | 1135.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND ALMOCOS 31 UND REFRIGERANTE PEQUENO 01 UND JANTAR E 01 UND REFRIGERANTE 1LT DESTINADOS AOS MEDICOS SERVIDORES ASSESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002580 | 11/04/2023 | 5700.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 30 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002581 | 11/04/2023 | 2550.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 15 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MNJ5D37RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002582 | 11/04/2023 | 9465.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.8343779 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002583 | 11/04/2023 | 4650.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 15 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 01 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002584 | 11/04/2023 | 5550.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 08 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 07 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 01 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/04/2023 | 1520.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLACAS MOU5713PB QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO 04 VIAGENS A VILA NOVA DESCOBERTA E 02 VIAGENS AO SITIO BRAGA AMBOS NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/04/2023 | 4800.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLCAS KRT1G76RN QUANDO DE 12 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN CONDUZINDO OS CARENTES JAQUELINE FERNANDA DA SILVA MARIA LuCIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDAES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/04/2023 | 2237.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 540 MT CERAMICA TAMANDARE 52 X 52 ELIZABETH 208 UN CAP SOLD. 25MM PLASTUBOS OK 20 UN ARGAMASSA C2 15K NOSSA COLA 1 UN VERNIZ EXT. RAP. CEREJEIRA 900ML IQUINE OK 1 UN THINER SOLUT 450ML ok 2280 MT PORCELANATO PALERMO WAVE 61X61 ESM. BRILHO 190MT 760 MT PORCELANATO TURIM WAVE 61X61 ESM. BRILHO 190MT E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002557 | 11/04/2023 | 1703.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3320994 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002568 | 11/04/2023 | 3840.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7399075 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002569 | 11/04/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002570 | 11/04/2023 | 4085.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5982196 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002571 | 11/04/2023 | 5636.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4849883 LT DE DIESEL COMUM E 3859135 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002572 | 11/04/2023 | 9055.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.3162733 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002574 | 11/04/2023 | 4574.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7330513 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002576 | 11/04/2023 | 2696.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3919070 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/04/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/04/2023 | 3139.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/04/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/04/2023 | 458.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002628 | 12/04/2023 | 2961.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 UND BOTIJAO P13 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/04/2023 | 175.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002637 | 12/04/2023 | 269.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/04/2023 | 286.70 | 29302107000508 | APOLO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 936 M2 ELIZABETHREVESTIMENTO ITACARE 625X625 ESM TIPO C 234 4 UN SUPER COLAARGAMASSA ACII 02 UN FORTCOLA REJ.TIPO II PLATINA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE HOZANA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/04/2023 | 776.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 08 FD SACOLAS RECICLADA CINZA E PRETA 40X50 M 5KG E 05 CEM SACOS BD CESTA BASICA 44X66 DESTINADOS AS CESTAS BASICAS QUE SAO DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/04/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002602 | 12/04/2023 | 7112.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0338488 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/04/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/04/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/04/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/04/2023 | 100.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/04/2023 | 61723.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/04/2023 | 2776.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/04/2023 | 18773.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTILFUNDEB MAG 70 COMISSIONADO INFANTIL E FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/04/2023 | 474.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/04/2023 | 9609.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/04/2023 | 7602.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/04/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002636 | 12/04/2023 | 2288.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UND GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/04/2023 | 650.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS BANCOS E AJUSTES NAS ABRACADEIRAS DAS MOLAS EFETUADOS NO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 E SERVICOS DE RESTAURACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DA CADEIRA DO MOTORISTA EFETUADO NO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/04/2023 | 24569.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/04/2023 | 11.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002635 | 12/04/2023 | 490.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/04/2023 | 1560.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAO CORREDICO EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 200X195 TOTALIZANDO390M² DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002646 | 12/04/2023 | 2160.84 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESOURA IRIS RETA ABC KIT ACABAMENTO GRANA FINA DESCOLADOR DE MOLT MILLENNIUM ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002648 | 12/04/2023 | 749.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CX DE CANETA DE ALTA ROTACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/04/2023 | 4595.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002627 | 12/04/2023 | 4999.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PLACA QFA0183 PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/04/2023 | 379.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/04/2023 | 1934.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/04/2023 | 2011.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COM INSTALCAO E MONTAGEM DE 02 PORTAS CORREDICAS EM ACM FERRO E ACO MEDINDO 215X120 E 090X210 CADA TOTALIZANDO 447M² DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/04/2023 | 16848.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVO E CONTRATADOSAGENTE DE ENDEMIASPSF EFETIVOPSF CONTRATO E NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002645 | 12/04/2023 | 4372.86 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO ROLO DENTAL SSPLUS ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTIFRUTTI SONDA EXPLORADORA N. 5 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002647 | 12/04/2023 | 4372.86 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO ROLO DENTAL SSPLUS ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTIFRUTTI SONDA EXPLORADORA N. 5 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/04/2023 | 898.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/04/2023 | 2204.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002624 | 12/04/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OTICA PLANO DE ACESSO A INTERNET 100 MEGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/04/2023 | 2902.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/04/2023 | 7056.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/04/2023 | 370.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA CRUZETA DO VARAO DO MOTORBOMBA E SOLDA ELETRICA NA CHAPA DO CHASSI EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACANQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/04/2023 | 640.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 POSTES DE TUBO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NAS GRADES ARADORAS E NO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/04/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/04/2023 | 162.40 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/04/2023 | 1450.00 | 00070855919434 | JUCÉLIO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002685 | 13/04/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/04/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/04/2023 | 850.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG LARANJA PERA E 100 KG DE MELANCIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/04/2023 | 1384.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG BATATA DOCE 80 KG INHAME DA COSTA PRIMEIRA E 80 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/04/2023 | 244.80 | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNID TAPETE 02 UNID KIT DE BANHEIRO 2M OXFORD 100 POLIESTER 150 LARG. KIT COZINHA 7 PECAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/04/2023 | 1150.00 | 00001813508402 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS PARA OS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00070855919434 | JUCÉLIO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/04/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/04/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/04/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/04/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/04/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/04/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/04/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/04/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/04/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/04/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/04/2023 | 520.00 | 00003063782483 | IRINEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME PML RAR QUANTITATIVO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/04/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/04/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/04/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/04/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/04/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008831244400 | JANDEILSON RODRIGUES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/04/2023 | 4530.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR CAMINHAO PIPA PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/04/2023 | 213.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/04/2023 | 150.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/04/2023 | 150.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/04/2023 | 340.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/04/2023 | 186.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/04/2023 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/04/2023 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/04/2023 | 5200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UND OCULOS MONOFOCAIS 8 UND OCULOS MULTIFOCAIS E 2 UND OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/04/2023 | 3139.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00070624672433 | EMERSON MARCILIO SEMEAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 UND DE COENTRO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS HUMILDES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANASANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/04/2023 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/04/2023 | 262.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/04/2023 | 371.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/04/2023 | 1887.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/04/2023 | 330.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/04/2023 | 489.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/04/2023 | 784.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/04/2023 | 61723.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/04/2023 | 1260.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 1400 M² EM GESSO EM 01 PAREDE DIVISORIA DE 01 SALA NO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/04/2023 | 540.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 OGF0190 CONSERTO DE PNEU DOS ONIBUS GRANDE DE PLACAS OGD5540 E OGD5550. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/04/2023 | 1320.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS FAROIS ILUMINACAO INTERNA MANUTENCAO DO ELEVADOR E REPARO DOS CILINDROS HIDRAULICOS DOS ONIBUS DE PLACAS OGF0590 NQB9417 E OGD5550 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/04/2023 | 700.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/04/2023 | 1260.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/04/2023 | 1400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO LOCACAO DE GRID E ILUMINACAO CÊNICA NA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 12042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/04/2023 | 2500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 12042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002759 | 14/04/2023 | 2500.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 12042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/04/2023 | 2200.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/04/2023 | 700.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN A3 DE 02 ANOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002769 | 14/04/2023 | 4600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/04/2023 | 760.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA QSK4D93 GOL QSG9B04 E QSG9A84 AMBULANCIA MASTER NQH7822 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT TORO QFO4636 E CONSERTO DE PNEU DO CARRO AMBULANCIA QSK4D53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009594737425 | MARCILANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA MINISTRACAO DE PALESTRA NA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/04/2023 | 1688.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/04/2023 | 1716.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/04/2023 | 299.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/04/2023 | 1548.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002770 | 14/04/2023 | 5600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/04/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/04/2023 | 154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/04/2023 | 256.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/04/2023 | 1201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/04/2023 | 332.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/04/2023 | 700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIADF DE 27 A 30 DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/04/2023 | 171.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/04/2023 | 600.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND CARTUCHO DE TONER LASERJET SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/04/2023 | 294.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/04/2023 | 1327.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/04/2023 | 174.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/04/2023 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/04/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/04/2023 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/04/2023 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/04/2023 | 21783.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/04/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 DOS VEICULOS KIB7503 GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/04/2023 | 3150.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU PEQUENO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CONSERTO DE PNEU MEDIO DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E 4X4 E DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU DO CARROCAO VERMELHO DA PIPA VERMELHA E CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACA NQE3101 CONSERTO DE PNEU GRANDE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 120K E PNEU MEDIO DA MESMA MAQUINA E CONSERTO DE PNEU DA CACAMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/04/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/04/2023 | 1226.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LT LUXCRIL 18L BRANCO NEVE 01 UN PINO FOXLUX POLARIZ PORC 20A 3POLOS FX18 MASSA CORRIDA 25 KG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/04/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/04/2023 | 400.00 | 39386913000123 | THIAGO DA COSTA LIRA SERVICOS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO NA PRIMEIRA CAMINHADA EM CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/04/2023 | 100.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UTILIZACAO DE CARRO DE SOM PARA O MOVIMENTO AO AUTISMO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/04/2023 | 1390.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LUBRIFICACAO MAO DE OBRA REGULAGEM CARDAN REGULAGEM DE FAROL E REGULAGEM DE FREIO EFETUADOS NO ONIBUS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/04/2023 | 170.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/04/2023 | 220.00 | 00018882838404 | EDITE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/04/2023 | 338.71 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/04/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/04/2023 | 174.54 | 00008932981400 | ARIAN DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/04/2023 | 222.44 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/04/2023 | 150.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009637212400 | DANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/04/2023 | 200.00 | 00003153963428 | LUCIANO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/04/2023 | 99.47 | 00004621821423 | MARCELO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/04/2023 | 150.00 | 00091267331453 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/04/2023 | 200.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/04/2023 | 150.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001736925407 | ANTONIO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071636405444 | NATALIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/04/2023 | 181.28 | 00003772133495 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/04/2023 | 262.20 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/04/2023 | 316.40 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/04/2023 | 225.61 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/04/2023 | 184.61 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/04/2023 | 118.72 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/04/2023 | 119.41 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/04/2023 | 203.71 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/04/2023 | 283.36 | 00001813500410 | MARIA ANGELA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/04/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/04/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/04/2023 | 150.00 | 00048984744468 | JOÃO FELIPE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/04/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/04/2023 | 150.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009079226432 | ARINAIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/04/2023 | 180.00 | 00070054232406 | FERNANDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/04/2023 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/04/2023 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/04/2023 | 160.00 | 00065092066415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/04/2023 | 200.00 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/04/2023 | 200.00 | 00014239009448 | ANA PAULA AVELINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071039132421 | ANA RAQUEL AVELINO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/04/2023 | 150.00 | 00017625093425 | JÁLYSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/04/2023 | 150.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/04/2023 | 150.00 | 00017381985454 | JARDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070663627486 | KEVILIN XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071526414473 | VANESSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001752161424 | MIKAENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/04/2023 | 200.00 | 00087527162449 | ALEXANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070769820484 | JOALISON PEREIRA DE LIMA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/04/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/04/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070134909461 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/04/2023 | 150.00 | 00001814047450 | NATANAEL DE OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/04/2023 | 150.00 | 00070680576401 | MATHEUS EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071498710468 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/04/2023 | 150.00 | 00096516844453 | MARIA DAS DORES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/04/2023 | 150.00 | 00071232031437 | DARLIANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001786153408 | MARIA JULIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/04/2023 | 250.00 | 00013844462490 | JOSÉ ELMERSON DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008509997403 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001743631413 | AMANDA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/04/2023 | 200.00 | 00003593641445 | MARLENE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/04/2023 | 150.00 | 00000066315417 | MARIA VERONICA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/04/2023 | 150.00 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009724539466 | MARIA JOSEANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071354207483 | SABRINA MAYARA AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/04/2023 | 250.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004205418450 | ERILENE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/04/2023 | 150.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS DO LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/04/2023 | 150.00 | 00071722990430 | SABRINA CARLA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007265643461 | RODRIGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/04/2023 | 407.31 | 00004955635440 | FERNANDO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTOS A ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/04/2023 | 150.00 | 00070732721474 | JOSILEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/04/2023 | 200.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/04/2023 | 150.00 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/04/2023 | 150.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/04/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070669039438 | RENAN VINICIOS DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/04/2023 | 200.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/04/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/04/2023 | 150.00 | 00071722988452 | SAMARA ELLEN JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/04/2023 | 140.89 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/04/2023 | 178.26 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/04/2023 | 380.45 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/04/2023 | 221.86 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/04/2023 | 185.96 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/04/2023 | 227.11 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/04/2023 | 201.24 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/04/2023 | 240.82 | 00006594456466 | MARIA DAS DORES OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/04/2023 | 82.84 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/04/2023 | 248.02 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/04/2023 | 132.09 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/04/2023 | 217.71 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/04/2023 | 1130.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A INAUGURACAO DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009636987459 | DIUANE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/04/2023 | 200.00 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/04/2023 | 150.00 | 00015815391425 | JOSIELLY AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009973263448 | ADRIANA ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/04/2023 | 200.00 | 00011289343454 | MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/04/2023 | 150.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/04/2023 | 150.00 | 00071899051465 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009938277489 | ALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/04/2023 | 150.00 | 00006228793403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/04/2023 | 200.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009975064744 | MARLUCÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/04/2023 | 250.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/04/2023 | 150.00 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/04/2023 | 200.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/04/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/04/2023 | 1130.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADOS A INAUGURACAO DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/04/2023 | 216.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FORMACAO AUTISMO ESTRATEGIAS PARA LIDAR COM ALUNOS EM SALA DE AULA REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/04/2023 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/04/2023 | 66.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/04/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PPCI DAS INSTALACOES DE EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/04/2023 | 350.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NO VESTIARIO DA LOCALIDADE SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002969 | 19/04/2023 | 3200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND PNEU 21575 R17.5 DESTINADOS AO F4000 DE PLACA MNE2G43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/04/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/04/2023 | 33.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/04/2023 | 1.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/04/2023 | 1800.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002968 | 19/04/2023 | 7400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND CAMARA 12.58018 E 2 UND PNEU 12.58018 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002967 | 19/04/2023 | 5080.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND CAMARA DE AR 90020 E 02 UND PENEU 90020 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/04/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/04/2023 | 224.80 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/04/2023 | 111.49 | 00010048486418 | JOSE AILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070232809445 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/04/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/04/2023 | 120.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/04/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/04/2023 | 250.00 | 00046853448472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/04/2023 | 200.00 | 00013367163473 | FRANCISCLAUCDIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/04/2023 | 150.00 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070630367426 | RYAN RODRIGO MARIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/04/2023 | 200.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/04/2023 | 200.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005795466409 | MARIA MIKAELE FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/04/2023 | 200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/04/2023 | 150.00 | 00001700366424 | FLAVIA ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/04/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070732334438 | ADRIELI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070022958452 | GIANNA GLACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/04/2023 | 200.00 | 00064515095404 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010203253485 | JAMILLY CRISTINA SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/04/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005904779437 | JOSÉ FLÁVIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/04/2023 | 280.00 | 00071232081450 | MARCELO DO RAMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/04/2023 | 100.00 | 00071497013453 | IVONETE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/04/2023 | 200.00 | 00000818207477 | MARIA DO CARMO BARROS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004978996473 | MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/04/2023 | 150.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/04/2023 | 200.00 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/04/2023 | 270.26 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004155545438 | GILDIVAN ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004205668481 | JOSÉ MANOEL DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/04/2023 | 200.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/04/2023 | 270.26 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/04/2023 | 152.55 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/04/2023 | 150.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA C PERNOITE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORAS BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/04/2023 | 80.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA C PERNOITE A ASSESSORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORAS BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/04/2023 | 80.00 | 00008301377429 | NUBIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA C PERNOITE A ASSESSORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORAS BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 NO AUDITORIO UNINASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/04/2023 | 350.00 | 00000958667446 | MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2023 | 146.08 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2023 | 280.00 | 00096510986434 | VALDILENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002980 | 20/04/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/04/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE ADRIANO LEOTERIO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE ADRIANO LEOTERIO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2023 | 1042.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE RONALDO SOARES DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 123 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/04/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002982 | 20/04/2023 | 13969.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 PCT FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM XG 48 PCT FRALDA GERIATRICA TAM P 100 UND FRALDA GERIATRICA ADULTO TAM M E 150 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2023 | 2000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EFETUADOS NA UBS DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE SITIO BRAGA AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/04/2023 | 530.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 01 APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PSF I DESTA CIDADE E CONSERTO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NA UBS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002996 | 20/04/2023 | 5852.46 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 15 CX AOPO DESCARTAVEL 200ML 05 PCT ESPONJA DE ACO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2023 | 1507.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/04/2023 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2023 | 1114.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003005 | 20/04/2023 | 850.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND ALMOCOS 15 UND REFRIGERANTE PEQUENO 8 UND REFRIGERANTE 1LT 3 UND REFRIGERANTE 2LTS 5 UND JANTAR E 3 UND COCA COLA 1LT DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO PEDAGOGICA GESTORES ESCOLARES E APOIO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/04/2023 | 243.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN ALICATE UNIVERSAL N8 41001108 3 UN ISCA ISCANIL 500GR 1 UN ECTONIL 20ML E 2 UN QUARTETO 400SC 100ML DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002983 | 20/04/2023 | 550.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DO MANCAIS E REAPERTAR GRADE EFETUADOS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002984 | 20/04/2023 | 2500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA TORNO EXTRAIR PARAFUSOS TROCA DO OLEO E FILTRO DO MOTOR TROCA O FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO E LIMPEZA E RECUPERACAO DE CUBOS DA RODA DIANTEIRA E RECUPERACAO DE DOIS ESTABILIZADORES DOS BRACOS DA ARTICULACAO TRASEIRA EFETUADOS NO TRATORES JOHN DEERE 4X4 E 4X2 E NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/04/2023 | 1250.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN ANEL DE FOSSA DE CONCRETO 100 X 050 1 UN TAMPA DE FOSSA DE CONCRETO 100 2 UN ESTACA DE CONCRETO DE 245 DE ALTURA E 12 UN MANILHA DE CONCRETO 20X100 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002997 | 20/04/2023 | 2089.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 100 UND ALMOCOS 55 UND REFRIGERANTE PEQUENO 11 UND REFRIGERANTE 1LT 4 UND REFRIGERANTE 2LTS 9 UND JANTAR 4 UND CAFE DA MANHA E 4 UN COCA COLA 1LT DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/04/2023 | 1800.00 | 10970117000151 | IMOBILIÁRIA SÃO SEVERINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 09 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 39101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002991 | 20/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002999 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2023 | 2850.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SENDO 06 INSTALACOES E 03 DESINSTALACOES EFETUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002988 | 20/04/2023 | 2446.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND AGUA SANITARIA 1 LITRO 12 UND ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO 5 CX COPO DESCARTAVEIS 200ML 1 PCT ESPONJA DE ACO 20 PCT GUARDANAPO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002992 | 20/04/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003000 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/04/2023 | 469.80 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMB FILTRO OLEO OLEO MOTOR LITRO KIT REVISAO ANEL DESTINADOS AO VEICULO GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PAREDOES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/04/2023 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 APARELHOS DE ARCONDICIONADOEFETUADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002995 | 20/04/2023 | 1156.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 UND ALMOCOS 17 UND REFRIGERANTE PEQUENO 7 UN REFRIGERANTE 1LT 5 UN JANTAR 5 UN CAFE DA MANHA E OUTROS DESTINADOS A EQUIPE DESTA PREFEITURA RESPONSAVEL PELO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/04/2023 | 850.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/04/2023 | 1563.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/04/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDE SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/04/2023 | 160.20 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVISAO DOS 10.000KM DO VEICULO GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/04/2023 | 7530.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/04/2023 | 195.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003090 | 24/04/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/04/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/04/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003039 | 24/04/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003041 | 24/04/2023 | 17500.00 | 42065696000184 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE 8 m³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NOS SERVICOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS COMO OUTROS SERVICOS NO CARREGOS DE MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/04/2023 | 1412.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/04/2023 | 1850.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/04/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/04/2023 | 1667.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/04/2023 | 2180.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG TOMATE 25 KG CEBOLA 20 KG BATATINHA 20 KG CENOURA 20 KG PIMENTAO 15 UND COENTRO 15 UND ALFACE E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/04/2023 | 1640.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG CEBOLA 20 KG TOMATE 20 KG BATATINHA 20 KG CENOURA 15 KG PIMENTAO 10 UND COENTRO 15 UND ALFACE E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/04/2023 | 2340.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG TOMATE 30 KG CEBOLA 30 KG BATATINHA 30 KG CENOURA 15 KG PIMENTAO 15 UN COENTRO 15 UND ALFACE E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/04/2023 | 2480.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG TOMATE 40 KG CEBOLA 30 KG BATATINHA 30 KG CENOURA 15 KG PIMENTAO 15 UND COENTRO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/04/2023 | 1965.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG TOMATE 30 KG CEBOLA 20 KG BATATINHA 20 KG CENOURA 10 KG PIMENTAO 15 UND COENTRO 10 UND ALFACE E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/04/2023 | 1420.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG TOMATE 20 KG CEBOLA 15 KG BATATINHA 15 KG CENOURA 10 KG PIMENTAO 10 KG ABACAXI E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAREGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/04/2023 | 650.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/04/2023 | 650.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/04/2023 | 650.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/04/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/04/2023 | 650.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/04/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/04/2023 | 1700.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA COCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/04/2023 | 650.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/04/2023 | 800.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/04/2023 | 650.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/04/2023 | 650.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/04/2023 | 650.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/04/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003088 | 24/04/2023 | 8444.80 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UND OLEO HIDRAULICO ATF 10W20 MULT LUB 1LT 1 UN OLEO PETRONAS AGM 68 BL 20LTS 1 UN OLEO MULTLUB 15W40 CI4 BL 20LT 52 UND FAIXA REFLETIVA 30CM LD E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/04/2023 | 390.32 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNID FILTRO OLEO S 270 TONEL MOPAR MAXPRO 5W30 1 UNID LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO FLEX TUNAP E 1 UNID ELEMENTO FILTRA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/04/2023 | 506.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO E 1 REVISAO FLEX EFETUADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/04/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TERCEIROS EFETUADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/04/2023 | 400.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO MVP BRASIL EFETUADO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/04/2023 | 650.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/04/2023 | 262.24 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DEBITOS JUNTO A CAGEPA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/04/2023 | 174.79 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/04/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/04/2023 | 1900.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/04/2023 | 5499.90 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE ENXOVAL DESTINADOS AO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E CRAS CIDADE PARA A DISTRIBUICAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/04/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/04/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/04/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/04/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/04/2023 | 200.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/04/2023 | 198.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/04/2023 | 285.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS EM 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/04/2023 | 650.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/04/2023 | 650.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/04/2023 | 650.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/04/2023 | 900.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/04/2023 | 650.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/04/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/04/2023 | 850.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2023 | 650.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2023 | 650.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/04/2023 | 650.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2023 | 650.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/04/2023 | 650.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2023 | 1900.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/04/2023 | 800.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/04/2023 | 1360.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/04/2023 | 2145.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 286 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/04/2023 | 651.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2023 | 1900.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/04/2023 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/04/2023 | 800.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/04/2023 | 800.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/04/2023 | 1900.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2023 | 1250.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/04/2023 | 1900.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DA MESMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/04/2023 | 1700.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/04/2023 | 1175.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/04/2023 | 45.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 64262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003109 | 25/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/04/2023 | 315.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/04/2023 | 650.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/04/2023 | 2559.62 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/04/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/04/2023 | 651.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/04/2023 | 1600.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003141 | 25/04/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/04/2023 | 651.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/04/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/04/2023 | 651.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/04/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/04/2023 | 651.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/04/2023 | 5945.40 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003227 | 26/04/2023 | 27649.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOSDESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE 2 LITROS DETERGENTE DESENGORDURANTE NEUTRO 5L E OUTROS PARA ACOES DE CUSTEIO DA SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONFORME CONVÊNIO N 01692021 FIRMADO ENTRE A PM DE LOGRADOURO E O ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/04/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/04/2023 | 650.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/04/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003225 | 26/04/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OTICA PLANO DE ACESSO A INTERNET 100 MEGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/04/2023 | 3.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/04/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACR AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIOFIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/04/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/04/2023 | 450.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/04/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/04/2023 | 835.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003165 | 26/04/2023 | 3870.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 15 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 2 CX COPO DESCARTAVEIS 200 ML 35 UND DESINFETANTE DE 2LT E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003166 | 26/04/2023 | 4029.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 15 UND ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO 2 CX COPO DESCARTAVEIS 200ML 30 UND DESINFETANTE DE 2LT E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003167 | 26/04/2023 | 2301.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 20 UND DESINFETANTE DE 2LT 20 UND DETERGENTE CONCENTRADO 500ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003173 | 26/04/2023 | 2672.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA 2 LITROS 15 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 20 UND DESINFETANTE DE 2LT 5 PCT ESPONJA DE ACO E OUTROS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003174 | 26/04/2023 | 3044.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 20 PCT COLHER REFEICAO PCT COM 50UND 3 CX COPO DESCARTAVEIS 200ML 20 UND DESINFETANTE DE 2LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003180 | 26/04/2023 | 16700.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG CARNE BOVINA SEM OSSO 250 KG CARNE MOIDA BOVINA E 250 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIOFIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003189 | 26/04/2023 | 5158.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND ALCOOL 70 LIQUIDO COM 1 LITRO 10 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 20 PCT COLHER REFEICAO PCT COM 50UND E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/04/2023 | 650.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2023 | 1402.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/04/2023 | 1900.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/04/2023 | 1950.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/04/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/04/2023 | 650.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003215 | 26/04/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/04/2023 | 1402.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/04/2023 | 650.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/04/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/04/2023 | 6379.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/04/2023 | 6214.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/04/2023 | 8737.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/04/2023 | 2185.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/04/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/04/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/04/2023 | 9590.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRÊS AR CONDICIONADO PHILCO 01UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL E 02DOIS BEBEDOURO COLUNA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/04/2023 | 4335.66 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS AGUA SANITARIA 1L DESINFETANTE 500ML PANO DE PRATO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/04/2023 | 98899.31 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/04/2023 | 13605.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/04/2023 | 8038.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/04/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003254 | 27/04/2023 | 6763.12 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN BUCHA ESTABILIZADO 1 UN OLEO MULTLUB 15W40 CI4 BL 20LT 5 UN OLEO HIDRAULICO ATF 10W20 MULT LUB 1LT 1 JG LONA FREIO TRAS 2 PC MOLA DIANT 2A E OUTROS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/04/2023 | 25532.99 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/04/2023 | 19489.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/04/2023 | 183427.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/04/2023 | 61373.36 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/04/2023 | 18508.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/04/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/04/2023 | 48420.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/04/2023 | 8187.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/04/2023 | 13221.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/04/2023 | 39231.05 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/04/2023 | 4921.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/04/2023 | 3600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/04/2023 | 2948.42 | 15328361000139 | E & L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 UN LAMPADA HIGH LED TKL 225 40W 6500K E27 TASCHIBRA E 7 UN LUMANTI LUMINARIA URBANA LED 100W 5000K LU5100 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/04/2023 | 24692.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/04/2023 | 9058.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 64262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/04/2023 | 2.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/04/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/04/2023 | 3749.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/04/2023 | 10068.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2023 | 300.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003255 | 27/04/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/04/2023 | 5478.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/04/2023 | 5019.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/04/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/04/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/04/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/04/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/04/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003250 | 27/04/2023 | 25387.60 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND TROFEU 1 LUGAR 150 CM 1 UND TROFEU 2 LUGAR 130 CM 1 UND TROFEU 3 LUGAR 120 CM 20 UND BOLA FUTEBOL DE CAMPO N 5 15 UND BOLA FUTEBOL DE SALAO T 500 E OUTROS DESTINADOS AS PREMIACOES E DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES QUE PARTICIPARAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERAO NO PROXIMO DIA 29 DO CORRENTE MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/04/2023 | 4280.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/04/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/04/2023 | 6131.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/04/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/04/2023 | 1808.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003246 | 27/04/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/04/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/04/2023 | 35714.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/04/2023 | 1966.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/04/2023 | 6920.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/04/2023 | 17714.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/04/2023 | 34838.13 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/04/2023 | 2262.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/04/2023 | 2669.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/04/2023 | 2669.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/04/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/04/2023 | 105.83 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/04/2023 | 52.91 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/04/2023 | 997.60 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UN CAIXA SAB BARRA TODO DIA 5X90G 6 UN HIDRATANTE DES CORPO ALGODAO 400M TODIA DIA E 6 UN DES SPRAY PERF ALGOD 200M DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS IDOSOS QUE SAO USUARIOS DO CRASSCFV ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE EVENTO DE ACOLHIMENTO DO GRUPO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2023 | 9214.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003306 | 28/04/2023 | 2312.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 40 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003296 | 28/04/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/04/2023 | 8347.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 CX CR DEN CLOSE UP TRIPLE HORT 70G INDU 150 CX CR DEN CLOSEUP TRIPLE MENT AMER 70G INDU 450 UN CR DENT SORRISO TRIPLA 070G LIMPEZA ENTRE OUTROS. MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE QSE REALIZADO PELA EQUIPE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003308 | 28/04/2023 | 1153.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND CAFE 250GR 20 UND MARGARINA 500GR 20 UND BISCOITO ROSQUINHA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003302 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003310 | 28/04/2023 | 2653.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 50 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 30 KG ACuCAR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003300 | 28/04/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/04/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/04/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/04/2023 | 260.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN PO KELMICIDA 1KG 02 UN BOTA MINASFORT TRABALHO BICO DE FERRO E 02 UN BOTA BARRACHA PRETA N42 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/04/2023 | 480.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02KL GRAMPO GERDAU 1X9 1KG 01 UN ARAME ELEFENTE 400MT DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCAS EM VIRTUDE DO ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003307 | 28/04/2023 | 1343.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND CAFE 250GR 20 UND MARGARINA 500GR 30 UND BISCOITO ROSQUINHA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003301 | 28/04/2023 | 14582.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR SIMPLES BORRACHA BICOLOR BORRACHA BRANCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003309 | 28/04/2023 | 1615.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 20 UND ACHOCOLATADO 400GR 15 KG ACUCAR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003311 | 28/04/2023 | 2509.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 40 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 30 KG ACuCAR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/04/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2023 | 4.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/04/2023 | 218.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/04/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2023 | 119.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003334 | 02/05/2023 | 183.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003320 | 02/05/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003319 | 02/05/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS CARRO TORO PLACA QFA0I83 PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003323 | 02/05/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003332 | 02/05/2023 | 134.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS MOTOS HONDAS CG 160 START DE PLACA QSH 8296 E FAM QSF 3G02 VEICULO GOL SKW 2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003335 | 02/05/2023 | 700.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE 2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003338 | 02/05/2023 | 60000.00 | 27618332000190 | CARLOS AUGUSTO STUDART FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO EM PRACA PuBLICA DA BANDA DANIEZE SANTIAGO DIA 29042023 COM DURACAO DE 130 UMA HORA E TRINTA MINUTOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003336 | 02/05/2023 | 1805.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC 2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 E DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S TRATORES JOHN DEERE 4X4 MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2023 | 175.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FECHADURA STAM 60301 BUZ.74MM PERFIL MET. 1 UN FECHADURA STAM 80310 ESP.INOX EXT. E 1 PC REBITE 4.0MM X 12MM 100UN WORKER DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003333 | 02/05/2023 | 1265.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 NQB9417 SAVEIRO QSI6350 E GOL SKW 2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2023 | 340.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EM ACRILICO ESPELHADO DOURADO P M E G DESTINADOS AOS VENCEDORES DA GINCANA ESTUDANTIL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2023 | 175.31 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2023 | 282.32 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2023 | 314.16 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2023 | 167.33 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/05/2023 | 139.80 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN LEITE NINHO FORT INST 380G DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/05/2023 | 122.70 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN LEITE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/05/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/05/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/05/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/05/2023 | 283.83 | 00008807287447 | LIDIANE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/05/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/05/2023 | 3120.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/05/2023 | 880.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS C PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BRASILIADF A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/05/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/05/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/05/2023 | 226.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 03 EPSON E 01 BROTHER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/05/2023 | 2416.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 13 BROTHER E 36 RECARGAS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003352 | 03/05/2023 | 1341.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIAS QSI6430 QSK4D53 NQH7822 GOL QSG9B04 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 DUCATO RLU4D19 E FIAT MOBI SKU1D86 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/05/2023 | 430.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 01 DE TONNER HP E 08 ABASTECIMENTOS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/05/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/05/2023 | 560.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DESTINADAS AO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003391 | 03/05/2023 | 253.36 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003392 | 03/05/2023 | 32136.49 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/05/2023 | 2200.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RAGPAS EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 1412021 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/05/2023 | 2200.00 | 16815371000161 | 16.815.371 EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/05/2023 | 4000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/05/2023 | 720.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS E CAFE DA MANHA PARA O MEDICO MÊS ABRIL 12 DIARIAS. ROGER A. VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003344 | 03/05/2023 | 3163.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/05/2023 | 1760.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/05/2023 | 2400.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE 02 FUROS DE ENSAIO DE SONDAGEM PARA PROJETO DE FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/05/2023 | 5019.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO FITA CETIM SIMPLES LANTEJOULA ZIPER ENTRE OUTROS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/05/2023 | 824.00 | 07253820000134 | E S DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UN ROSA 21 UN ASTER 48 UN CRISANTEMO 13 UN TANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/05/2023 | 3625.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 19 PESSOAS 12 APTOS BANDA DANIEZE SANTIAGO ALIMENTACAO CAFE ALMOCO E JANTAR AGUA MINERAL 500ML 48 UNID. REFRIGERANTE 2LTS. 8 UNID. E 05 DIARIAS SEVERINO FIRMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/05/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/05/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESYINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/05/2023 | 180.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/05/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/05/2023 | 16.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/05/2023 | 754.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 03 SAMSUNG 02 BROTHER E 04 ABASTECIMENTOS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/05/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003347 | 03/05/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIADF A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIADF A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/05/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/05/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/05/2023 | 570.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESA EM HOSPEDAGEM DA SRA. NUBIA QUERINO DA SILVA NO HOTEL ALTIPLANO NO PERIODO DE 100523 ATE 130523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/05/2023 | 570.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESA EM HOSPEDAGEM DA SRA. NUBIA QUERINO DA SILVA NO HOTEL ALTIPLANO NO PERIODO DE 100523 ATE 130523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003373 | 03/05/2023 | 1792.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA FARDAMENTO DESTINADO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003374 | 03/05/2023 | 6912.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA FARDAMENTO DESTINADO AOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS ANEXO I E CRAS DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003375 | 03/05/2023 | 6912.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA FARDAMENTO DESTINADO AOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS ANEXO I E CRAS CIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003376 | 03/05/2023 | 2112.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA FARDAMENTO DESTINADO AOS OFICINEIROS DO SCFV DO CRAS ANEXO I E CRAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/05/2023 | 280.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/05/2023 | 51.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/05/2023 | 308.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS 07 ABASTECIMENTOS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/05/2023 | 675.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 BOLOS CONFEITADOS E 150 DOCES DE FESTA DESTINADOS AO SCFV CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/05/2023 | 825.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 BOLOS CONFEITADOS E 250 DOCES DE FESTA DESTINADOS AO SCFV CRAS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/05/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/05/2023 | 3669.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/05/2023 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/05/2023 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003433 | 04/05/2023 | 3669.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003422 | 04/05/2023 | 78000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 0142023 REFERENTE AO ITEM 01 NO PERIODO DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2023 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/05/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/05/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE MAMANGUAPE ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/05/2023 | 13.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/05/2023 | 3280.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES LOCACAO MATERIAL DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PARA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/05/2023 | 210.00 | 00009341089433 | JOÃO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/05/2023 | 210.00 | 00070135504422 | FRANCIELEN ROCHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2023 | 5182.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES COCACOLA 2L GUARANA 2L E AGUA MINERAL 500ML E 15L DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS CORRIDAS ATLETISMO E CICLISMO QUE FORAM REALIZADAS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003427 | 04/05/2023 | 520.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND CAMARA DE AR 7.50 R16 DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/05/2023 | 1800.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DO PACIENTE GAEL DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003420 | 04/05/2023 | 6300.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 QSK4D93 E QSI6430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2023 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2023 | 14.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003421 | 04/05/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 19565 R15 DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003424 | 04/05/2023 | 6103.67 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PC CABO ACELERADOR MB ONIBUS 01 PC CALCO P LEVANTAR MOLEJO TRUCK 06 UN CONJ PARAF RODA TRAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/05/2023 | 160.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ADMITIDO EM 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2023 | 200.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/05/2023 | 730.00 | 00005916009437 | JOSÉ CARLOS SOARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTES DE DISCRIMINACAO AUDIOMETRIA VOCAL PESQUISA DE LIMIAR DE INTELIGIBILIDADE IMPEDANCIOMETRIA OTOEMISSOES EVOCADAS TRANSIENTES TESTES VESTIBULARES COM VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADA EM MINHA TIA DE NOME MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA PORTADORA DO CPF 517.373.88472. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/05/2023 | 150.00 | 00071232031437 | DARLIANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/05/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/05/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UND OCULOS MONOFOCAIS 4 UND OCULOS MULTIFOCAIS E 3 UND OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003453 | 05/05/2023 | 3859.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7408292 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003454 | 05/05/2023 | 7667.66 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN BATERIA HELIAR 01 UN BOIA TANQUE COMBUSTIVEL 01 PC FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/05/2023 | 455.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS 300 CADEIRAS E 10 TOALHAS DE MESA DESTINADAS PARA A II GINCANA ESTUDANTIL MUNICIPAL LOGRADOUROPB 29 ANOS DE HISTORIA E TRADICAO REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003462 | 05/05/2023 | 6220.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9215111 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003463 | 05/05/2023 | 4945.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7294233 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003488 | 05/05/2023 | 1090.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1657477 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003489 | 05/05/2023 | 3843.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5995351 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003490 | 05/05/2023 | 4232.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8155857 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003491 | 05/05/2023 | 2956.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4619813 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003494 | 05/05/2023 | 1763.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2700505 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003450 | 05/05/2023 | 2204.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3365603 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003456 | 05/05/2023 | 6063.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1683064 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/05/2023 | 280.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAODOCE QUANDO DA CAMINHADA PELA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NO DIA 13042023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/05/2023 | 480.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS COM CAPAS E 20 MESAS COM TOALHAS DESTINADAS A 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11042023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLACAS MOU5713PB QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO 01 A CIDADE DE NATALRN E 06 A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003485 | 05/05/2023 | 5741.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1042000 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003495 | 05/05/2023 | 989.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1582976 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003496 | 05/05/2023 | 3760.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290635 LT DE ETANOL E 7047452 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003498 | 05/05/2023 | 1914.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2891903 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003464 | 05/05/2023 | 6507.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9669926 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/05/2023 | 11500.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE CARRO DE MAO ARGAMASSA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/05/2023 | 559.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN FOICE ROCADEIRA 03 ENXADA BAHIA VIRADA E 06 UN BOTA MINASFORT TRABALHO BICO DE SILICONE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003479 | 05/05/2023 | 3007.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4736110 DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003481 | 05/05/2023 | 5162.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7547997 DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003482 | 05/05/2023 | 5397.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7890468 DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003483 | 05/05/2023 | 6652.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9769001 DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003484 | 05/05/2023 | 1526.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2498265 DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003487 | 05/05/2023 | 3559.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5569875 LT DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003499 | 05/05/2023 | 2312.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3687464 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/05/2023 | 2700.00 | 37961603000160 | 37.961.603 EWERTON MARTINS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 600 CADEIRAS E 150 MESAS PARA ATENDER AO EVENTO DE FESTIVIDADE DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00006736074452 | PAULO MARCIO DA SILVA FLORIPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS DESPORTIVOS E EXECUTADOS NO TRANSCURSO DOS INTERVALOS ENTRE AS ATRACOES DA FESTA PRINCIPAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NAS DATAS DE 28 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/05/2023 | 600.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CONJUNTOS DE CAPAS DE CADEIRAS 50 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E 50 TOALHAS DE MESA DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003465 | 05/05/2023 | 106.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202277 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003478 | 05/05/2023 | 298.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 570439 GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA FAM QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003486 | 05/05/2023 | 3473.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5115258 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003493 | 05/05/2023 | 3918.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182619 LT DE ETANOL E 7416724 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/05/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003497 | 05/05/2023 | 4996.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7722906 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003452 | 05/05/2023 | 34986.80 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS AGUA SANITARIA 1L DESINFETANTE 10 DE CLORO 5 LITROS PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003472 | 05/05/2023 | 776.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1157645 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003476 | 05/05/2023 | 3096.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5954115 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003480 | 05/05/2023 | 3990.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7660211 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003492 | 05/05/2023 | 4394.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 283942 LT DE ETANOL E DE 8244750 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/05/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003460 | 05/05/2023 | 1985.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3796807 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/05/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ORESTADOS NA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O TRABALHO INTEGRADO ENTRE VIGILANCIA A SAuDE E ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO E AVALIACAO ATRAVES DO SISTEMA DIGISUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/05/2023 | 525.00 | 00062683942400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI DE AREIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/05/2023 | 600.00 | 33465559000146 | ADSON LUIZ GOMES PEREIRA 03893342435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGNER EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/05/2023 | 667.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PCA BARRA CHATA 1X14 A36 01 PCA BARRA CHATA 34X18 A36 01 UN CHAPA LAMBRI GALV.080MM 2MX1X ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/05/2023 | 600.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS CORRESPONDES A RETINOGRAFIA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA REFERENTE A MARCOS ANTONIO TEOTONIO INSCRITO NO CPF 752.474.70478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/05/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/05/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/05/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/05/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/05/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/05/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/05/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/05/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/05/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003509 | 08/05/2023 | 4232.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8155857 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003510 | 08/05/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003520 | 08/05/2023 | 6223.22 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PC BUCHA ESTAB DIANT 01 PC CORREIA AUTOMOTIVA 30 PC FAIXA REFLETIVA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003522 | 08/05/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/05/2023 | 2200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SENDO 04 INSTALACOES E 04 DESINSTALACOES EFETUADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/05/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/05/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/05/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/05/2023 | 140.00 | 00001655149490 | MAIARA ISIS DE MEDEIROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/05/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/05/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/05/2023 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/05/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/05/2023 | 250.00 | 00070232468435 | MARIA DAIANA VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/05/2023 | 250.00 | 00002410191762 | MARIA LUCIA VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/05/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/05/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/05/2023 | 100.00 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/05/2023 | 300.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/05/2023 | 150.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/05/2023 | 334.18 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/05/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/05/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/05/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003537 | 09/05/2023 | 1820.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE TOMATE 100KG DE CENOURA E 60KG DE CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003538 | 09/05/2023 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE MACAXEIRA 200KG DE BATATA DOCE E 100KG INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003539 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE 100KG DE MACAXEIRA 100KG DE INHAME DA COSTAPRIMEIRA E 150KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003545 | 09/05/2023 | 1125.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PRATA E 100KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003546 | 09/05/2023 | 1240.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG DE BANANA PRATA 80KG DE MAMAO FORMOSA E 100KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBSOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/05/2023 | 102.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 02 EPSON VLR. UNIT. 5100 PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/05/2023 | 528.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 12 RECARGAS ABASTECIMENTO tta VLR. UNIT. 4400 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/05/2023 | 174.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/05/2023 | 460.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 UND ANEL 01 UND PARAFUSO 01 UND FILTR COMB ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003548 | 09/05/2023 | 4200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND PNEU 17570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSG9B04 E QSG9A84 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/05/2023 | 4350.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003557 | 09/05/2023 | 1950.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 11 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS NNJ5D37RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/05/2023 | 4800.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLCAS KRT1G76RN QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO 04 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN E 04 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO OS CARENTES ALINE DA COSTA JULIAO ANA PAULA DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/05/2023 | 300.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KRT1G76RN QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A COORDENADORA DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003562 | 09/05/2023 | 4950.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 07 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 08 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN E 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003563 | 09/05/2023 | 5100.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 34 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003565 | 09/05/2023 | 760.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA QSK4D93 GOL QSG9B04 E QSG9A84 AMBULANCIA MASTER NQH7822 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT TORO QFO4636 E CONSERTO DE PNEU DO CARRO AMBULANCIA QSK4D53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003564 | 09/05/2023 | 3150.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU PEQUENO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CONSERTO DE PNEU MEDIO DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E 4X4 E DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU DO CARROCAO VERMELHO DA PIPA VERMELHA E CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACA NQE3101 CONSERTO DE PNEU GRANDE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 120K E PNEU MEDIO DA MESMA MAQUINA E CONSERTO DE PNEU DA CACAMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/05/2023 | 170.00 | 00078962048434 | JOSE FERNANDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 07 CABOS PARA ENCHADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003547 | 09/05/2023 | 3600.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE EMANCIPACA POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 00202023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003549 | 09/05/2023 | 70620.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE GERADOR SISTEMA DE ILUMINACAO TELAO DE LED CAMARIM BANHEIROS QUIMICOS BOX TRUSS E PALCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003552 | 09/05/2023 | 12000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA EDIWSON VAQUEIRO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/05/2023 | 500.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/05/2023 | 390.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/05/2023 | 1440.00 | 47419939000159 | JAIR G DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA VIGA ANGELIMVERMELHO DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/05/2023 | 33.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/05/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/05/2023 | 400.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY5776PB QUANDO DA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/05/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/05/2023 | 66.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/05/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003602 | 10/05/2023 | 2364.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 15 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 12 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRASSCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003603 | 10/05/2023 | 979.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 15 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 12 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SCFV DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003604 | 10/05/2023 | 979.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 06 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 06 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SCFV DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003605 | 10/05/2023 | 857.62 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 06 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 03 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CAD uNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/05/2023 | 1.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/05/2023 | 18.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003606 | 10/05/2023 | 2323.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 20 UND COLHER DESCARTAVEL P REFEICAO 05 UND COPO DESCARTAVEL 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/05/2023 | 8190.00 | 00029966671404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCA EM VIRTUDE DE ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO BEIRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/05/2023 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003580 | 10/05/2023 | 4350.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003611 | 10/05/2023 | 2182.40 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CLORPROMAZINA DECAN HALOPER ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003612 | 10/05/2023 | 4349.70 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL ACIDO FOLICO ALBEL 40MML SUSP ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/05/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/05/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/05/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/05/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/05/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2023 | 650.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/05/2023 | 346.52 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/05/2023 | 155.50 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/05/2023 | 300.00 | 00092921434415 | SEVERINO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/05/2023 | 200.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/05/2023 | 350.00 | 00010451047443 | TIAGO DO RAMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007736617430 | SEBASTIÃO HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/05/2023 | 156.89 | 00071636405444 | NATALIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/05/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/05/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008792094457 | CICERA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/05/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/05/2023 | 600.00 | 00082690383420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM RETINOGRAFIA COLORIDA E ANGIOFLIORESCEINOGRAFIA REALIZADO EM MEU ESPOSO DE NOME MARCOS ANTONIO TEOTONIO CPF 752.474.70478. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003637 | 12/05/2023 | 4307.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003640 | 12/05/2023 | 538.40 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0003642 | 12/05/2023 | 15980.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 34 CARRADAS DE AGUA PIPA COM 10.000 LITROS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DA LOCALIDADE BEIRA RIO OLHO D'AGUA MALHADA PIMENTA E OUTROS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/05/2023 | 105.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003614 | 12/05/2023 | 3326.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BALAO 7 LISO CORES VARIADAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/05/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003628 | 12/05/2023 | 14074.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND MUCILON DE ARROZ 200GR 50 UND CREMOGEMA 200GR 50 KG SAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003629 | 12/05/2023 | 11841.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG PROTEINA DE SOJA 400GR 360 UND MACARRAO 500GR 80 UND OLEO DE SOJA 900GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003630 | 12/05/2023 | 12401.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG ARROZ COMUM 60 KG ARROZ PARBOILIZADO 70 UND BISCOITO DOCE MARIA 400 GR 100 KG PROTEINA DE SOJA 400GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003638 | 12/05/2023 | 1615.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/05/2023 | 510.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 17 CRACHAS PERSONALIZADOS E COM CORDOES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS GESTORES E APOIADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO PARA MELHOR IDENTIFICACAO E PADRONIZACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/05/2023 | 720.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 18 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS COMISSOES E ORGANIZACOES DA II GINCANA ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/05/2023 | 4900.00 | 35434477000160 | JOÃO MARIA DE ARAUJO 03144684473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DECONFECCAO DE LETRAS CAIXA EM INOX BRILHOSO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/05/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/05/2023 | 497.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/05/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM EDNALVA GOMES DA SILVA USG DOPPLER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003646 | 12/05/2023 | 188.30 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE ESMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO 05 UN OXIMETRO DE PULSO LK87 DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003647 | 12/05/2023 | 108.15 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 6 LT DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML 5 ENZIMAS PROLINK E 1 UN MASCARA DE OXIG ALTA CONC AD CEXTENSOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2023 | 1200.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE LOGRADOURO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003613 | 12/05/2023 | 2537.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEAGENDA PERMANENTE 145X205 ALMOFADA P CARIMBRO N3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS E OUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/05/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/05/2023 | 12.23 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003618 | 12/05/2023 | 4702.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEADESIVO DE LACRE PARA CONVITE PCTC100 ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO N3 PRETO ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A PSB DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003622 | 12/05/2023 | 3851.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS CAIXA ORGANIZADORA DE MESA TRIPLA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS VINCULADOS A PSB DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003623 | 12/05/2023 | 2150.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO BALAO 7 LISO CORES VARIADAS BOLA DE ISOPOR 100MM BOLA DE ISOPOR 150MM E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAD uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003624 | 12/05/2023 | 43875.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N°0142023 REFERENTE AO ITEM 01.TOTAL DE HORAS 225 VALOR DA VIAGEM R 19500.VALOR TOTAL DAS HORAS R 43.87500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003627 | 12/05/2023 | 24375.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 0142023 REFERENTE AO ITEM 02. TOTAL DE HORAS 125. VALOR DA VIAGEM R 19500. VALOR TOTAL DAS HORAS R 24.37500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/05/2023 | 1238.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/05/2023 | 6000.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS O QUAL SERVIRA PARA FOMENTAR A GERACAO DE RENDA JUNTO AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/05/2023 | 1533.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/05/2023 | 1460.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/05/2023 | 346.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/05/2023 | 1001.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/05/2023 | 207.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/05/2023 | 386.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/05/2023 | 485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/05/2023 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/05/2023 | 5800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE LOGRADOURO. 14 PLACAS DE FECHAMENTO 100 GRADES DISCIPLINADORES E 26 TENDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/05/2023 | 385.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/05/2023 | 1310.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/05/2023 | 2000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/05/2023 | 77.44 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/05/2023 | 265.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/05/2023 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/05/2023 | 177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/05/2023 | 182.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/05/2023 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/05/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/05/2023 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/05/2023 | 1229.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/05/2023 | 21048.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/05/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/05/2023 | 595.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/05/2023 | 315.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0003717 | 15/05/2023 | 3186.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS CAIXA ORGANIZADORA DE MESA TRIPLA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/05/2023 | 1928.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/05/2023 | 609.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/05/2023 | 479.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/05/2023 | 323.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/05/2023 | 876.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/05/2023 | 248.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/05/2023 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/05/2023 | 250.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE E LIMPEZA DE VENTILADORES E ARCONDICIONADO EFETUADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/05/2023 | 500.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/05/2023 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/05/2023 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/05/2023 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/05/2023 | 240.43 | 00003593641445 | MARLENE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/05/2023 | 117.41 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/05/2023 | 232.69 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/05/2023 | 180.85 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/05/2023 | 222.09 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/05/2023 | 101.93 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/05/2023 | 138.87 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008378359417 | MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/05/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/05/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/05/2023 | 250.00 | 00004155545438 | GILDIVAN ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/05/2023 | 250.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/05/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/05/2023 | 306.53 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/05/2023 | 224.65 | 00006936302483 | KATIA CILENE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0003703 | 15/05/2023 | 15980.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 CARRADAS DE AGUA PIPA COM 10.000 MIL LITROS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES BEIRA RIO OLHO D'AGUA MALHADA PIMENTA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003704 | 15/05/2023 | 21250.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG ACUCAR 200 KG SAL IODADO 1KG 200 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009079226432 | ARINAIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/05/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/05/2023 | 150.00 | 00001714116417 | MARINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/05/2023 | 300.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/05/2023 | 603.37 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/05/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/05/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/05/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/05/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/05/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/05/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/05/2023 | 3139.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/05/2023 | 1275.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/05/2023 | 458.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/05/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/05/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/05/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/05/2023 | 102.17 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/05/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/05/2023 | 200.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/05/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/05/2023 | 600.00 | 00006239174408 | JOSIELI ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESA COM COLONOSCOPIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/05/2023 | 420.00 | 00005397335479 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM 04 SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADA PELO MENOR JOAO LUIS VIEIRA DA COSTA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/05/2023 | 150.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/05/2023 | 52632.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/05/2023 | 2776.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/05/2023 | 16108.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTILFUNDEB MAG 70 COMISSIONADO INFANTIL E FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/05/2023 | 1789.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/05/2023 | 9454.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/05/2023 | 8238.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003801 | 16/05/2023 | 1400.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 DZ OVOS CAIPIRA E 50 KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003802 | 16/05/2023 | 2700.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE FORNECIMENTO DE 100 DZ OVOS CAIPIRA E 100 KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AS QUAIS FUNCIONAM EM PERIODO REGULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/05/2023 | 24601.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/05/2023 | 1001.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/05/2023 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/05/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/05/2023 | 2400.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/05/2023 | 7087.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/05/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 DOS VEICULOS KIB7503 GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/05/2023 | 2204.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/05/2023 | 898.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/05/2023 | 1500.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE IMAGENS AEREAS COMO TAMBEM DE VIDEO E MATERIA PARA O BLOG DO JOAO MOURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29042023. PARA ESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003809 | 16/05/2023 | 76022.42 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 02 DO CT N.1442022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 01442022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/05/2023 | 1500.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O TIME PALMEIRAS DA BEIRA RIO PARA SANTO ANTONIO E VARZEARN NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/05/2023 | 2901.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/05/2023 | 21470.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVO E CONTRATADOSAGENTE DE ENDEMIASPSF EFETIVOPSF CONTRATO E NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/05/2023 | 595.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/05/2023 | 1934.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/05/2023 | 4595.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/05/2023 | 379.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/05/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA 2 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003820 | 17/05/2023 | 551.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND ALCOOL LIQ 70 6 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML E OUTROS DESTINADOS AO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003828 | 17/05/2023 | 1080.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA 2 LITROS 02 UND COPO DESCARTAVEL 200 ML 12 UND DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003829 | 17/05/2023 | 377.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND ALCOOL LIQ 70 6 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CAD UNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/05/2023 | 337.59 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KT RIVA LC KIT POLIQ A2 E 6 UN FIO DE SUTURA VICRYL 40 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/05/2023 | 75.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/05/2023 | 680.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A CERIMONIA INSTITUCIONAL MANUTENCAO DE ESPACOS E SERVICOS AUXILIARES A ORGANIZACAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS ALUSIVOS AO VIGESIMO NOVO ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE EM 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/05/2023 | 1460.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE PARELHO SONORO TIPO PAREDAO PARA A COBERTURA DO TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPO NA MODALIDADE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM ALUSAO AO VIGESINO NONO ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003817 | 17/05/2023 | 5612.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UN AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 60 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO 36 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/05/2023 | 1065.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UN LAMP.ELGIN LEDBULBO BR 12W BIV.1050LM 3 UN VASSOURA PGARI MAX PROFI.CC 72X40CM 3 LT REMOVEDOR DE TINTA LIQUIDO 900G IQUINE 3 UN ENXADA BAHIA VIRADA 25L CB 150CM TRAMONTINA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003830 | 17/05/2023 | 11102.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 160 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G 120 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/05/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003821 | 17/05/2023 | 2199.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 15 UND DESINFETANTE 2 LITROS 10 UND DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR E OUTROS DESTINADOS AO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003822 | 17/05/2023 | 2106.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 20 UND DESINFETANTE 2 LITROS 10 UND DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003824 | 17/05/2023 | 3845.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 20 UND COLHER DESCARTAVEL PREFEICAO 15 UND COLONIA INFANTIL E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003825 | 17/05/2023 | 3208.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 02 UND COPO DESCARTAVEL 30 UND DESINFETANTE 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003826 | 17/05/2023 | 16554.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG CARNE BOVINA COM OSSO 150 KG CARNE BOVINA SEM OSSO 150 KG CARNE MOIDA 250 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003827 | 17/05/2023 | 2878.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 2 UND COPO DESCARTAVEL 200ML 25 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/05/2023 | 2450.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO E A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA AMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/05/2023 | 2250.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2023 | 200.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/05/2023 | 200.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2023 | 350.00 | 00004205290470 | CICERO AMARANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004915359450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2023 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM APLICACAO DE 02 AMPOLAS DE ACIDO HIALURONICO REALIZADAS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2023 | 150.00 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/05/2023 | 410.00 | 00089791800472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2023 | 743.90 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS CARDIOLOGICOS COM NUTRICIONISTA E LAVITAN MELATONINA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/05/2023 | 643.90 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS CARDIOLOGICOS COM NUTRICIONISTA E LAVITAN MELATONINA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2023 | 266.23 | 00005916009437 | JOSÉ CARLOS SOARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/05/2023 | 26.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/05/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003867 | 19/05/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003859 | 19/05/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OTICA PLANO DE ACESSO A INTERNET 100 MEGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/05/2023 | 210.00 | 00070732522439 | ADRYAN JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PREVIA JUNINA COM APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/05/2023 | 400.00 | 00071966776411 | JOSÉ HUMBERTO ROZENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ROCO DE MATO MARCACAO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/05/2023 | 1480.00 | 00070855919434 | JUCÉLIO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/05/2023 | 2300.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/05/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/05/2023 | 190.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/05/2023 | 250.00 | 00072045919412 | ANDREZA LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/05/2023 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003869 | 19/05/2023 | 3466.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/05/2023 | 464.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003862 | 19/05/2023 | 2468.28 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CX FLUIDO DOT 4 500 ML E 01 UN KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO ONIBUS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003863 | 19/05/2023 | 3760.12 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN BARRA DIRECAO DIREITA 01 UN BARRA DIRECAO ESQUERDA 01 UND BRACO INFERIOR DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003864 | 19/05/2023 | 2309.58 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR 01 UND FILTRO DESUMIDIFICADOR E 01 PC SUPORTE CARDAN CROLAMENTO 60MM DESTINADOS A CACAMBA OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003877 | 22/05/2023 | 8260.62 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL VW EMBREAGEM VISCOSA FORD ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/05/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/05/2023 | 5078.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/05/2023 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/05/2023 | 97.91 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/05/2023 | 117.64 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/05/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/05/2023 | 121.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/05/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/05/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/05/2023 | 1520.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/05/2023 | 400.00 | 19492356000118 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN DISPAROULTRA S HERBICIDA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/05/2023 | 1420.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/05/2023 | 1520.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/05/2023 | 1520.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/05/2023 | 1520.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/05/2023 | 1360.00 | 00001191693473 | DANIEL BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO NESTA CIDADE. NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/05/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/05/2023 | 5.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/05/2023 | 7396.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/05/2023 | 1.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/05/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003948 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROASSESSORIA E PROJETOS ONDE TRATOU DE CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/05/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003949 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2023 | 285.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003997 | 23/05/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/05/2023 | 1420.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/05/2023 | 1520.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/05/2023 | 1520.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003946 | 23/05/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2023 | 920.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2023 | 2100.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2023 | 1270.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2023 | 1850.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2023 | 2100.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2023 | 250.00 | 00005654144456 | MARILENE VIANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/05/2023 | 250.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2023 | 168.92 | 00006220603419 | VERONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COLIRIOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2023 | 250.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2023 | 250.00 | 00012437129456 | JESSICA GALDINO CAMBRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2023 | 345.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/05/2023 | 262.92 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004001 | 23/05/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008828214406 | RAFAELA CRESCENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/05/2023 | 53.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2023 | 8000.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/05/2023 | 1520.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003998 | 23/05/2023 | 300.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA DE FOLEY 2 VIAS 12 CX C10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/05/2023 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSOES ACuSTICAS COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL BERNARDO DA SILVA FILHO CPF 157.226.14475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/05/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. EXAME REALIZADO EM JOSE ELIDIANO RODRIGUES OROTOMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/05/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/05/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/05/2023 | 1995.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 266 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/05/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/05/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/05/2023 | 1700.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/05/2023 | 2050.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/05/2023 | 900.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA GINCANA ESTUDANTIL LOGRADOURO 29 ANOS DE HISTORIA E TRADICAO REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 27042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/05/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/05/2023 | 6860.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO DE CANCER DA TIREOIDE REALIZADO NO PACIENTE JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/05/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/05/2023 | 1520.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004029 | 24/05/2023 | 24351.85 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN CJ PASTILHA FREIO DT 1 PC FILTRO OLEO 1 UN ROLO ESTICADOR SUP 1 UN CORREIA ALTERNADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004030 | 24/05/2023 | 2100.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA CJ PASTILHA FILTROS CORREIAS TENSOR ESTICADOR DISCO FREIO COMPRESSOR E CONDENSADOR EFETUADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004031 | 24/05/2023 | 12588.91 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN ELEM FILTRO AR 2 UN APOIO SUP MOLA DIRESQ 1 UN FILTRO OLEO 2 UN DISCO FREIO DIA DIRESQ E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004032 | 24/05/2023 | 1800.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS DISCOS FREIO AMORTECEDOR DIANT BARRA ARTICULACAO MANGUEIRA DE ENTRADA CJ SAPATA CJ PASTILHA FILTROS APOIO SUP MOLA E ROLAM. DIRESQ BARRA EST. EFETUADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/05/2023 | 2143.70 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/05/2023 | 2067.40 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/05/2023 | 300.00 | 00014483468430 | ERIKA DIWANY LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/05/2023 | 200.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/05/2023 | 230.00 | 00010625175476 | APARECIDA NAIZA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070232925437 | IZIANE HENRIQUE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/05/2023 | 150.00 | 00042867657415 | CARLOS ALBERTO JUREMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/05/2023 | 270.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/05/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/05/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/05/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/05/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/05/2023 | 2050.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/05/2023 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/05/2023 | 800.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/05/2023 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRAS E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/05/2023 | 2050.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/05/2023 | 1700.00 | 00071088518494 | JOSÉ VINICIUS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/05/2023 | 4785.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN BROXA ESCOVA ATLAS 1 UN LUX DURAMAIS 15L BC NEVE 2 MT TUBO SOLD.20MM 6MT KRONA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/05/2023 | 2050.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/05/2023 | 53.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/05/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/05/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/05/2023 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/05/2023 | 835.00 | 00001651383430 | HELTON JONNES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E GRACACOES DO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO REALIZADO NO TRANSCURSO ENTRE AS ATRACOES DA FESTA PRINCIPAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/05/2023 | 3100.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE DAS COMEMORACOES TRADICIONAIS ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE LOGRADOUROPB ATLETISMO CICLISMO VOLEI DE AREIA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/05/2023 | 3000.00 | 00070618915486 | AMANDA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL AMANDA SILVA EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 29042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/05/2023 | 680.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFD0B16PB PARA TRANSPORTE COLETIVO DE CONDUCAO E RETORNO DO POLICIAMENTO MILITAR RESPONSAVEL PELA SEGURANCA PuBLICA EM MEIO A FESTA ALUSIVA AO VIGESIMO NONON ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. TENDO POR ORIGEM O 4 BPMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/05/2023 | 215.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMMOTO BOMBA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/05/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/05/2023 | 220.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/05/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/05/2023 | 460.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 CENTO E QUINZE SANDUICHES DE QUEIJO PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL APOS ABERTURA DAS SOLENIDADES LOCAIS E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 2904 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/05/2023 | 900.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225 DUZENTOS E VINTE E CINCO SANDUICHES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS VARIOS CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIAS DE JOVENS E VETERANOS REALIZADO NA DATA 29 DE ABRIL DO PRESENTE ANO EM ALUSAO AO VIGESIMO NONO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE ENTE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/05/2023 | 224.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 QUATROCENTAS COXINHA PEQUENA 08 OITO BOLO DE OVOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS ATRACOES ARTISTICAS APRESENTADAS NA FESTA ALUSIVA AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE OCORRIDA EM 29 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/05/2023 | 450.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/05/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/05/2023 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/05/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/05/2023 | 250.00 | 00071829028421 | JESSIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/05/2023 | 1700.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 123 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/05/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004068 | 25/05/2023 | 4500.00 | 32982817000107 | NUBIA N GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM SERVICO DE SAuDE DE APOIO A GESTA SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SiTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004073 | 25/05/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DAS CORREIAS ESTICADOR JOGO JUNTA MOTOR CONJUNTO CABO VELA SENSOR DIA DIREITO TERMOSTATO MANGUEIRA SUP RAD JG VELA IGNICAO CABECOTE E FILTROS REALIZADO NA AMBULANCIA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004077 | 25/05/2023 | 1800.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS CJ PASTILHA DT ARTUCUL EIXO DT DE ROL TRA BRACO DISCO FREIO DIA BRACO DIRECAODIA DE E PRATO MOLA SUP DIRESQ EFETUADOS NO VEICULO GOL QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004079 | 25/05/2023 | 6881.44 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTICADOR CORR DENT CORREIA DENTADA CORREA ALTERNADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004080 | 25/05/2023 | 2004.78 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE POLEN CJ PASTILHA DE FREIO DT ARTICUL EIXO DIA D ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/05/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/05/2023 | 53.14 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004102 | 25/05/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004066 | 25/05/2023 | 1440.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG COENTRO 120 KG ALFACE 120 KG COUVE E 80 KG PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/05/2023 | 660.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/05/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/05/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/05/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/05/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/05/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/05/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/05/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/05/2023 | 800.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/05/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/05/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/05/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/05/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/05/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/05/2023 | 855.34 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/05/2023 | 589.66 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNID FILTRO OLEO MOPAR MAXPRO 5W30 LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO FLEX TUNAP LIMPA FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU 1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004114 | 26/05/2023 | 6852.91 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECASFILTRO DE POLEN CJ PASTILHA FREIO DT ARTICUL EIXO CORREIA BOMBA AGUA AMOTERCEDOR DIRESQ COIFAJG DE VELA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/05/2023 | 172.01 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/05/2023 | 278.35 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/05/2023 | 1355.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JAELSON FREIRE DA COSTA DA LOCALIDADE SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/05/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ COSTA LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/05/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DILENE MENDES DE FREITAS NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DILENE MENDES DE FREITAS NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/05/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE SEVERINO DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2023 | 2744.05 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DE CHITA PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DO PAIF E QUE FARAO APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE O PERIDO JUNINO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/05/2023 | 2422.80 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DE CHITA PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DO PAIF E QUE FARAO APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE O PERIDO JUNINO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/05/2023 | 850.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/05/2023 | 918.00 | 40084091000105 | MACIEL ROSENDO DA SILVA 11591019494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 108 KIT LANCHES CONTENDO 1 HAMBURGUER DE FORNO E 1 PASTEL DE FORNO VLR. UNIT. 850 DESTINADOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES COMPONENTES DAS EQUIPES DE SEGURANCA PRIVADA MEMBROS DO CONTINGENTE DE BOMBEIROS CIVIS BEM COMO INTEGRANTES DA EQUIPE PLANTONISTA DE SAUDELOCAL EM MEIO A COBERTURA DA FESTA PRINCIPAL DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/05/2023 | 290.00 | 40084091000105 | MACIEL ROSENDO DA SILVA 11591019494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 32 HAMBURGUERES DE FORNO VLR. UNIT. 500 E 26 MISTOS QUENTES VLR. UNIT. 500 DESTINADOS AO CAMARIM PARA CONSUMO DAS ATRACOES ARTISTICAS APRESENTADAS NA FESTA ALUSIVA AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/05/2023 | 245.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004113 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/05/2023 | 453.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UNI ANEL 1 UNI FILTR COMB 1 UNI FILTRO OLE 4 LITRO OLEO MOTOR LITRO E 1 UNI KIT REVISAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW 2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/05/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/05/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/05/2023 | 5988.33 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS JUNTO INMETRO CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/05/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/05/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/05/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE EMEPENHA NESTA DATA RELATIVO A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE 108432059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/05/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/05/2023 | 550.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/05/2023 | 2070.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/05/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/05/2023 | 2070.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/05/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/05/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/05/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/05/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/05/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/05/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0004169 | 29/05/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/05/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/05/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/05/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/05/2023 | 880.00 | 00096511818420 | MIRIAN SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE VIDEO COLONOSCOPIA E CARDIOLOGICO REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/05/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/05/2023 | 250.00 | 00071354207483 | SABRINA MAYARA AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/05/2023 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/05/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/05/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/05/2023 | 2251.20 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PIPETA GRADUADA SOROLOGICA DE VIDRO CAP. 1ML CLASSE B GRAD 1100 3 KT 524100UURICOLOR CHECK 100 TIRASTEST 1 PC MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 10100UL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/05/2023 | 150.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CARRO DE SOM COM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 25 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/05/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/05/2023 | 660.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/05/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/05/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/05/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/05/2023 | 660.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/05/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/05/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/05/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/05/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/05/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/05/2023 | 1360.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/05/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004172 | 29/05/2023 | 948.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLA ITEM 1 E 12 UND CAMISA MANGA CURTA EM COR NA MALHA PV MESCLAITEM 2 DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/05/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/05/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/05/2023 | 4500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE E MANOEL JOAO BARBOSA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS PARAIBANO NO PERIODO DE 0805 A 1205 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE E MANOEL JOAO BARBOSA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS PARAIBANO NO PERIODO DE 0805 A 1205 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/05/2023 | 25661.71 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/05/2023 | 19790.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/05/2023 | 187182.13 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/05/2023 | 62208.79 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/05/2023 | 18562.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/05/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/05/2023 | 49121.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/05/2023 | 8289.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/05/2023 | 13392.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/05/2023 | 43366.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/05/2023 | 4921.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/05/2023 | 3600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/05/2023 | 1351.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UN GAYA LAMPADA BULBO 12W 6500K 1055 LUMENS A60 3 MT CABO FLEX. 02.50MM AZ COBRECOM C100M 5 UN MEC SISTX BR CONJ.2 TOMADA 2PT 10A 5 UN LAMP. 30W BULBO LED BR. 6500K AVANT E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA QUADRA ESCOLAR DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004279 | 30/05/2023 | 1265.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 NQB9417 E GOL SKW 2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004308 | 30/05/2023 | 290.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEU GRANDE DO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 QUANTIDADE 02 VLR. UNIT. 14500 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004314 | 30/05/2023 | 1330.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DOS MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 QUANTIDADE 01 VLR. UNIT.6000 CONSERTO DE PNEU DOS ONIBUS GRANDE DE PLACAS OGD5540 QUANTIDADE 10 VLR. UNIT. 7000 E OGD5550 QUANTIDADE03 VLR. UNIT. 7000 E VULCANIZACAO DE PNEU DO CARRO GOL DE PLACAS SKW2F39 QUANTIDADE 02 VLR. UNIT. 8000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004193 | 30/05/2023 | 10752.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR FOGAO 04 BOCAS KIT EM ACO VENTILADOR MONDIAL MESA 04 CADEIRAS UNIBOX SANDUINCHEIRAS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DE LOGRADOURO NO ATENDIMENTO AO SETOR DE APOIO AO MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004195 | 30/05/2023 | 1165.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI6430 GOLs QSG9B04 E QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 DUCATO RLU4D19 E FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/05/2023 | 112608.03 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/05/2023 | 15222.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/05/2023 | 8905.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004291 | 30/05/2023 | 780.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 QUANTIDADE 02 VLR. UNIT. 2000 AMBULANCIA QSK4D53 QUANTIDADE 07 VLR. UNIT. 2000 GOL DE PLACAS QSG9B04 QUANTIDADE 04 VLR. UNIT. 2000 GOL DE PLACAS QSG9A84 QUANTIDADE 03 VLR. UNIT. 2000 AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH7822 QUANTIDADE 04 VLR. UNIT. 3000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/05/2023 | 1750.00 | 00003468307454 | GLAUCO FERNANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DE PAREDES DE GESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/05/2023 | 250.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/05/2023 | 180.00 | 00071721450467 | FRANCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/05/2023 | 150.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/05/2023 | 150.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/05/2023 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/05/2023 | 150.00 | 00071232020400 | RAISIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/05/2023 | 150.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/05/2023 | 150.00 | 00001813500410 | MARIA ANGELA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/05/2023 | 250.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/05/2023 | 150.00 | 00009637097473 | JANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/05/2023 | 150.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005039617445 | MARIA APARECIDA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/05/2023 | 200.00 | 00071296987485 | ANA VITÓRIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/05/2023 | 300.00 | 00071536488445 | ADRIANA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/05/2023 | 150.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/05/2023 | 150.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/05/2023 | 150.00 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/05/2023 | 150.00 | 00008452666403 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/05/2023 | 150.00 | 00070862126444 | RAIANE VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/05/2023 | 150.00 | 00003525227477 | SANDRA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/05/2023 | 150.00 | 00070232809445 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/05/2023 | 150.00 | 00003792491460 | MARIA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/05/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/05/2023 | 6272.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/05/2023 | 8729.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/05/2023 | 2185.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/05/2023 | 342.50 | 00004955635440 | FERNANDO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTOS A ENERGISA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/05/2023 | 121.12 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/05/2023 | 245.24 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/05/2023 | 149.18 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/05/2023 | 138.59 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/05/2023 | 252.59 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/05/2023 | 110.56 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/05/2023 | 226.59 | 00087527162449 | ALEXANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/05/2023 | 158.92 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/05/2023 | 135.76 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/05/2023 | 191.27 | 00070663627486 | KEVILIN XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/05/2023 | 79.30 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/05/2023 | 98.78 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/05/2023 | 211.21 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/05/2023 | 164.86 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/05/2023 | 123.02 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/05/2023 | 164.78 | 00001743036450 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/05/2023 | 156.01 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/05/2023 | 149.98 | 00009724539466 | MARIA JOSEANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/05/2023 | 182.91 | 00007345783421 | JOSIELDA DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/05/2023 | 72.68 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/05/2023 | 155.13 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/05/2023 | 165.79 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/05/2023 | 184.68 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/05/2023 | 165.79 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/05/2023 | 92.56 | 00096513888468 | MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/05/2023 | 220.05 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/05/2023 | 229.54 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/05/2023 | 226.54 | 00003772133495 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/05/2023 | 193.56 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/05/2023 | 111.39 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/05/2023 | 73.07 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/05/2023 | 221.54 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/05/2023 | 265.38 | 00091669308472 | MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070034114408 | LUCIENE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/05/2023 | 220.00 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/05/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/05/2023 | 150.00 | 00071144260469 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/05/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/05/2023 | 200.00 | 00000895243490 | ANTONIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/05/2023 | 500.00 | 00002741028893 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAME CARDIOLOGICO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/05/2023 | 466.00 | 00058089934404 | RUBERVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES POSCIRuRGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/05/2023 | 400.00 | 00002467889416 | MARLI VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/05/2023 | 246.49 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/05/2023 | 200.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/05/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/05/2023 | 3750.00 | 19914722000180 | FABIOLA CARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 FR DE AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA 2023 1 ETAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004196 | 30/05/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/05/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/05/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/05/2023 | 9224.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004273 | 30/05/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/05/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/05/2023 | 37116.52 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/05/2023 | 2188.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/05/2023 | 7521.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/05/2023 | 20270.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/05/2023 | 44033.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/05/2023 | 2609.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/05/2023 | 2688.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004199 | 30/05/2023 | 1685.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 E DOS TRATORES JOHN DEERE 4X2 E NEW HOLLAND TL85E 4X4 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/05/2023 | 25134.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/05/2023 | 9224.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/05/2023 | 951.37 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND CIMENTO ZEBU CP IIZ32 50KG 5 PT LUVA IMBAT LATEX PT.T9 12X1 1 CD PICARETA ALVIAO TRAM.4 LBS 5 PC SIFAO BR. ANEL PLASTICO 50MM PLASBOHN E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004294 | 30/05/2023 | 150.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU MEDIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E QUANTIDADE 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004301 | 30/05/2023 | 1330.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU PEQUENO DO TRATOR JOHN DEERE4X2 QUANTIDADE06 VLR. UNIT. 5000 DE PNEU DA GRADE ARADORA QUANTIDADE 07 VLR. UNIT. 5000 CONSERTO DE PNEU CARRINHO DE MAO QUANTIDADE 12 VLR. UNIT.1000 E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004305 | 30/05/2023 | 2470.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU PEQUENO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275QUANTIDADE 03 VLR. UNIT. 5000 CONSERTO DE PNEU MEDIO DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E 4X4 E DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 QUANTIDADE 04 VLR. UNIT. 8000 CONSERTO DO PNEU GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 QUANTIDADE 04 VLR. UNIT. 15000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/05/2023 | 1410.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/05/2023 | 4316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004197 | 30/05/2023 | 124.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH 8296 E VEICULO GOL SKW 2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004200 | 30/05/2023 | 700.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE 2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004201 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/05/2023 | 5542.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/05/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/05/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004191 | 30/05/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/05/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/05/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/05/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004330 | 31/05/2023 | 3042.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5104581 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/05/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004350 | 31/05/2023 | 2735.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND CAFE 250GR 30 UND MARGARINA 500GR 40 UND SARDINHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004359 | 31/05/2023 | 48.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89239 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004376 | 31/05/2023 | 5373.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0043308 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004344 | 31/05/2023 | 1249.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG ARROZ BRANCO 1KG 40 KG ARROZ PARBOLIZADO 20 UND OLEO DE SOJA 900GR E OUTROS DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/05/2023 | 2055.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 190 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS 190 TOALHAS DE MESA E 100 CAPAS DE CADEIRAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004326 | 31/05/2023 | 1959.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3468602 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004331 | 31/05/2023 | 6300.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0294461 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004332 | 31/05/2023 | 4530.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7202258 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004333 | 31/05/2023 | 2922.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4911613 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004334 | 31/05/2023 | 2972.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5307714 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004335 | 31/05/2023 | 4813.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5112914 LT DE DIESEL COMUM E 2742464 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004338 | 31/05/2023 | 3366.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5745000 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/05/2023 | 625.00 | 00096514809472 | ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004349 | 31/05/2023 | 1403.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND MARGARINA 500GR 40 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 35 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/05/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004340 | 31/05/2023 | 1258.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 20 UND BOLO DE SAIA 25 UND CAFE 250GR E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004341 | 31/05/2023 | 871.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 10 UND BOLO DE SAIA 15 UND CAFE 250GR E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/05/2023 | 850.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM SERVIDOS AOS GRUPOS DE PESSOAS INSCRITAS NO CAD uNICO SENDO ESTAS BENEFIARIAS DO PBF JUNTO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004405 | 31/05/2023 | 3096.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5944299 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/05/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004385 | 31/05/2023 | 3555.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6204450 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004352 | 31/05/2023 | 1185.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG ACuCAR 40 UND BOLO DE SAIA 25 BISCOITO DOCE MARIA 400GR E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS COLABORADORES DESTA SECRETARIA BEM COMO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CORTE DE TERRA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/05/2023 | 150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/05/2023 | 200.00 | 00048984744468 | JOÃO FELIPE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/05/2023 | 150.00 | 00010543057496 | DÁGYLLA VICTÓRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/05/2023 | 150.00 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/05/2023 | 250.00 | 00072030862401 | KAMILLY SOARES LIMA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070717815404 | LIEDSON VITORIO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/05/2023 | 150.00 | 00017625093425 | JÁLYSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/05/2023 | 150.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/05/2023 | 150.00 | 00008509997403 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/05/2023 | 150.00 | 00017381985454 | JARDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/05/2023 | 150.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/05/2023 | 150.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/05/2023 | 160.00 | 00008350959401 | DANIELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/05/2023 | 150.00 | 00025150858811 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/05/2023 | 150.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/05/2023 | 150.00 | 00005312887498 | ALVIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070623614456 | MAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/05/2023 | 200.00 | 00005770798408 | MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070765353431 | JENIFFER CAROLINE GALLICCHIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/05/2023 | 150.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071398072486 | DAIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001700366424 | FLAVIA ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001160187479 | ANA LUCIA VIRGÍLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071526414473 | VANESSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070225713411 | ALEXANDRO PAULINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/05/2023 | 150.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001752161424 | MIKAENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/05/2023 | 150.00 | 00014239009448 | ANA PAULA AVELINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071039132421 | ANA RAQUEL AVELINO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/05/2023 | 150.00 | 00070769820484 | JOALISON PEREIRA DE LIMA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001714116417 | MARINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/05/2023 | 200.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008807288419 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/05/2023 | 200.00 | 00003007353408 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/05/2023 | 250.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/05/2023 | 200.00 | 00009975064744 | MARLUCÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070760325464 | EDYWANDER OLIVEIRA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/05/2023 | 200.00 | 00006975179425 | FABIANA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/05/2023 | 200.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/05/2023 | 200.00 | 00003593641445 | MARLENE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/05/2023 | 150.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/05/2023 | 150.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/05/2023 | 150.00 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/05/2023 | 200.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/05/2023 | 120.00 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/05/2023 | 200.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/05/2023 | 150.00 | 00001724841467 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/05/2023 | 250.00 | 00002316698441 | JOSEFA TORRES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/05/2023 | 150.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/05/2023 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/05/2023 | 150.00 | 00071232023418 | BRUNO LEOTÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/05/2023 | 150.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/05/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/05/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/05/2023 | 180.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004328 | 31/05/2023 | 5278.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9903921 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004329 | 31/05/2023 | 4574.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7536260 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004337 | 31/05/2023 | 5632.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0547079 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004347 | 31/05/2023 | 2602.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND BOLOS 35 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004356 | 31/05/2023 | 4211.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7173782 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004364 | 31/05/2023 | 4368.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8179794 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004368 | 31/05/2023 | 2595.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4879305 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004381 | 31/05/2023 | 6486.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2192030 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/05/2023 | 1300.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 10 APARELHOS DE ARCONDICIONADO EFETUADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/05/2023 | 1600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADO EFETUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/05/2023 | 4000.00 | 45258750000104 | ANDRÉ DA ROCHA GONÇALO 13200723483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 50 CADEIRAS VLR. UNIT. 8000 PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004346 | 31/05/2023 | 3778.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6559983 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004348 | 31/05/2023 | 1641.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 20 UND ACHOCOLATADO 400GR 16 KG IOGURTE 1LT E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004351 | 31/05/2023 | 4099.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7020394 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/05/2023 | 730.00 | 00009788915469 | JOSÉ GERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS HDD0D93 QUANDO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004380 | 31/05/2023 | 4451.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8430398 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004391 | 31/05/2023 | 2453.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2308208 LT DE DIESEL COMUM E 1930036 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004394 | 31/05/2023 | 7337.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2169005 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004398 | 31/05/2023 | 2676.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4475167 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004409 | 31/05/2023 | 3359.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5636376 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004415 | 31/05/2023 | 3763.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7074305 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004419 | 31/05/2023 | 1167.25 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 20 KG BOLO FORMIGUEIRO 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO E 20 KG PAO 50G VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004426 | 31/05/2023 | 984.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG PAO 50G VARIADOS 25 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 16 KG BOLO FORMIGUEIRO E 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004429 | 31/05/2023 | 1952.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG PAO 50G VARIADOS 100 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 40 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004434 | 31/05/2023 | 957.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PAO 50G VARIADOS 40 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 30 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAREGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004436 | 31/05/2023 | 3286.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG PAO 50G VARIADOS 150 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 60 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAINTEGRAL DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004440 | 31/05/2023 | 916.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG PAO 50G VARIADOS 40 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/06/2023 | 978.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ E PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004448 | 01/06/2023 | 4375.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8239529 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004450 | 01/06/2023 | 4375.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8239529 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/06/2023 | 1540.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 PRATELEIRAS 02 ARMARIOS E 01 PORTA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/06/2023 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/06/2023 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/06/2023 | 150.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/06/2023 | 230.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM MINHA FILHA DE NOME MARIA ANTHONYA DE OLIVEIRA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/06/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/06/2023 | 100.00 | 00011901056406 | JOSE GLEYSON NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/06/2023 | 200.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2023 | 200.00 | 00001453565400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/06/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004446 | 01/06/2023 | 15000.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 100 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004455 | 01/06/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/06/2023 | 625.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004457 | 01/06/2023 | 4007.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/06/2023 | 1800.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/06/2023 | 750.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSAO DO JOGO DE FUTEBOL DA EQUIPE DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004449 | 01/06/2023 | 127.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 237180 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004467 | 02/06/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2023 | 2050.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2023 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/06/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/06/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004473 | 02/06/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004474 | 02/06/2023 | 32949.65 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004475 | 02/06/2023 | 263.03 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/06/2023 | 1150.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 10 BLOCOS DE GERA F.16 COM 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO 1X1 COR 200 FICHAS GERAL F.12 PAPEL SULFITE 180G 1X1 COR 100 FICHAS DE CONTINUACAO F.12 PAPEL SULFITE 180G 1X1 COR E 1000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 1X1 COR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/06/2023 | 420.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004488 | 05/06/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NO TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004489 | 05/06/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0004492 | 05/06/2023 | 18849.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO No3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO EVA DECORADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004479 | 05/06/2023 | 2400.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO16 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS NNJ5D37RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004480 | 05/06/2023 | 6600.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 16 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 10 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004481 | 05/06/2023 | 4500.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 30 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004482 | 05/06/2023 | 5400.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 06 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 01 VIAGEM A CIDADE DE ARARUNAPB E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/06/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND OCULOS MONOFOCAIS 6 UND OCULOS MULTIFOCAIS E 2 UND OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/06/2023 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN URNA ADULTO E 1 UN FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO CARENTE MARCELO VARELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/06/2023 | 500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAREAMENTACAO PARA O VELORIO E TRANSLADO DO CORPO DO SR. EVANISIO LINDOLFO DA SILVA DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003524909426 | MARIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/06/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004491 | 05/06/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/06/2023 | 400.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AUTOMOTIVA DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACAS KJY5776PB DESTINADO A COBERTURA DE EVENTO COMUNITARIO REALIZADO NA COMUNIDADE BOQUEIRAO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004485 | 05/06/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/06/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004516 | 06/06/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/06/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/06/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/06/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/06/2023 | 16.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/06/2023 | 184.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/06/2023 | 276.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/06/2023 | 35.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/06/2023 | 818.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/06/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/06/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE DE PLACA KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/06/2023 | 899.43 | 02491457000252 | BR MOTO PEÇA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT REL. TRANSMISSAO SAPATA FREIO PNEU DIANT. 8010018 MATRIX TT 47P LEVORIN ENTRE OUTROS DESTINADOS A MOTO HONDA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/06/2023 | 3370.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03KL GRAMPO GERDAU 1X9 1KG 06 UN ARAME ELEFENTE 400MT 03 UN ARAME LISO 18KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CERCAS EM VIRTUDE DO ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/06/2023 | 157.00 | 00005702786432 | MARIA JOSÉ ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA COM MASTOLOGISTA MASTER EM PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004509 | 06/06/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND OCULOS MONOFOCAIS 6 UND OCULOS MULTIFOCAIS E 2 UND OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/06/2023 | 102.09 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/06/2023 | 141.25 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/06/2023 | 239.07 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/06/2023 | 126.25 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/06/2023 | 200.00 | 00040669807400 | TEREZINHA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/06/2023 | 150.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/06/2023 | 200.00 | 00085515248449 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/06/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/06/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/06/2023 | 200.00 | 00017066435435 | RAIANDERSON CABRAL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/06/2023 | 150.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/06/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/06/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/06/2023 | 6600.00 | 00011796720704 | JOSÉ ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGO5738 QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 12 A CAPITAL DO ESTADO 7 A CIDADE DE GUARABIRAPB 5 A CIDADE DE NATALRN 01 A CIDADE DE ARARUNAPB E 01 A CIDADE DES CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA DAS DORES VIEIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/06/2023 | 1460.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 10 AO SITIO BRAGA 11 A VILA NOVA DESCOBERTA E 02 A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/06/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/06/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004513 | 06/06/2023 | 7890.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND MUCILON DE ARROZ 200GR 20 UND CREMOGEMA 200GR 30 UND NESTON ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004514 | 06/06/2023 | 11278.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG FEIJAO PRETO 40 UND AMIDO DE MILHO 200GR 30KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004515 | 06/06/2023 | 4350.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG FEIJAO PRETO 30 KG ARROZ COMUM 30KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/06/2023 | 3263.75 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND CART. DE TONER COMP. 83A 08 UND CART. DE TONER COMP. 85A 01 UND TINTA BULK INK UNIVERSAL MAGENTA 1L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004545 | 07/06/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004546 | 07/06/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004552 | 07/06/2023 | 11320.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND CAMARA DE AR 90020 4 UND PROTETOR ARO 20 4 UND PNEU 90020 BORRACHUDO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004551 | 07/06/2023 | 4200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND PNEU 17570R14 DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULANCIAS DE PLACAS QSK4D53 E QSI6430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/06/2023 | 5.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/06/2023 | 400.00 | 00070005180490 | JOSE ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/06/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/06/2023 | 250.00 | 00004282312416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/06/2023 | 100.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/06/2023 | 200.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004550 | 07/06/2023 | 19443.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 183 UND ACuCAR ESPERANCA 183 KG SAL IODADO 183 KG FARINHA BEZERRA 1KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/06/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/06/2023 | 131.47 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/06/2023 | 1420.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 M3 PEDRA BRITADA 19 E 10 UN MANILHA 20X100 DESTINADOS PARA USO EM SANEAMENTO EM VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/06/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/06/2023 | 3.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/06/2023 | 1.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/06/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004539 | 07/06/2023 | 3387.98 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 4MG DICLOF POTASSICO 75MG3ML DICLOF SODICO 75MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004540 | 07/06/2023 | 1380.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPAKENE 500MG ACIDO VALPROI DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004541 | 07/06/2023 | 1950.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/06/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004589 | 12/06/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/06/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004588 | 12/06/2023 | 180.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NA MAQUINA DE SILAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/06/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/06/2023 | 5448.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/06/2023 | 20.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/06/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/06/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/06/2023 | 2085.00 | 00000837542456 | CLAUDENILSON EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATRACAO PRINCIPAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 18062023 NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/06/2023 | 1460.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA REALIZADOS DURANTE OS DIAS 24 E 27 DE MAIO NAS ZONAS URBANA E RURAL UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACAS KJY5776PB BEM COMO SONORIZACAO DA PROCISSAO ALUSIVA A COPADROEIRA DESTE MUNICIPIO TRIDUO NOSSA SENHORA DO DESTERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004586 | 12/06/2023 | 2900.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 MASTROS DE 6 METROS CADA E DE 1 PORTAO COM 1 M² PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO E RESTAURACAO TOTAL DOS PORTOES DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO E EXECUCAO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PPCI DAS INSTALACOES DE VENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO SAO JOAO DE TODOS 2023 EM LOGRADOUROPB CO AREA TOTAL LIVRE PARA PuBLICO DE 3.190 M² PROJETO E EXECUCAO DE PAVILHAO EM ESTRUTURA METALICA DE GRID COM AS DIMENSOES 800X3000 M E OUTROS BEM COMO A ILUMINACAO DESTES LOCAIS CONFORME SOLICITACAO A ENERGISA OFICIO 012023SEINFRASENG PARA ORNAMENTACAO FESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/06/2023 | 3850.00 | 42579311000105 | ELOISA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01227931450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 07 UND CARRADAS COM TANQUE AVACUO PARA CAPACIDADE DE 8.000L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/06/2023 | 2000.00 | 45836017000111 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA 01303047438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA VAZAO E TROCA DA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004581 | 12/06/2023 | 2250.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO TOTAL DA FRENTE COM FIBRA E RESINA E REPOSICAO DE PARAFUSO DA CAIXA DE MARCHA EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 E TROCA DO PARAFUSO DAS MOLAS DIANTEIRAS E SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004583 | 12/06/2023 | 2600.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO SALAO ADAPTACAO DE 2 ROLAMENTO DA CADEIRA COM REFORCO E PINTURA EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND RESTAURACAO DO SALAO DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON E RESTAURACAO DE 20 DENTES DA REGULAGEM DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004584 | 12/06/2023 | 1470.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NAS GRADES ARADORAS CONFECCAO E TROCA DE PINOS DA GRADE FINA CONFECCAO DE UMA BASE PARA O MOTOR BOMBA SOLDA ELETRICA NO CHASSI E DENTRO DO TANQUE EFETUADOS NA PIPA SOLDA ELETRICA NA CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004587 | 12/06/2023 | 1300.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO TOTAL COM PINTURA DO LETREIRO INSTALADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/06/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/06/2023 | 294.33 | 00017169444496 | BRUNA VITORIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/06/2023 | 301.99 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0004563 | 12/06/2023 | 2533.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 149 QUENTINHAS CONSUMIDAS POR MEMBROS DAS EQUIPES DE SAuDE EM MEIO A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E COVID19 COM PONTOS ESTRATEGICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL BEM COMO DOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE VIGILANCIA SANITARIA INCLUINDO TAMBEM REFEICAO DE MEDICOS PLANTONISTAS E DE OFICINEIROS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/06/2023 | 2900.00 | 16815371000161 | 16.815.371 EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E GESTAO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAuDE CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE SIA SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBYLATORIAL CONSOLIDADO E INDIVIDUALIZADO FPO PROGRAMACAO DE FICHA ORCAMENTARIA VISA VIGILANCIA EM SAuDE PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ENTRE OUTROS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/06/2023 | 870.00 | 16815371000161 | 16.815.371 EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E GESTAO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAuDE CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAuDE SIA SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBYLATORIAL CONSOLIDADO E INDIVIDUALIZADO FPO PROGRAMACAO DE FICHA ORCAMENTARIA VISA VIGILANCIA EM SAuDE PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E OUTROS. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004585 | 12/06/2023 | 1150.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PORTAO E PINTURA E SOLDA ELETRICA NA GRADE DO MURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/06/2023 | 3850.00 | 42579311000105 | ELOISA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01227931450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CARRADAS COM TANQUE A VACUO COM CAPACIDADE DE 8.000L EM DESGOTAMENTO DE FOSSA COM VALOR UNITARIO DE R 55000 E NA QUANTIDADE DE 7. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/06/2023 | 2185.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 PCA BARRA REDONDA 516 A36 01 PCA CANTONEIRA 34 SERRALHEIRO 6MTS 01 UN CHAPA BAGUETADA 3MX1M ENTRE OUTROS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/06/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/06/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004618 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PRATA 100KG DE MACAXEIRA 100 KG DE INHAME DA COSTAPRIMEIRA E 150KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004619 | 13/06/2023 | 1395.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PRATA E 160KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004620 | 13/06/2023 | 1475.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50DZ DE OVOS CAIPIRA E 55KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004621 | 13/06/2023 | 2250.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004622 | 13/06/2023 | 1950.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150DZ DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004623 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BATATA DOCE 150KG DE MACAXEIRA E 150KG DE INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004625 | 13/06/2023 | 2380.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG DE TOMATE 120KG DE CENOURA E 100KG DE CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004626 | 13/06/2023 | 1989.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTEDETERGENTE CONCENTRADO PAPEL HIGIÊNICO SABONETE LIQUIDO ESPONJAPANO DE CHAO SACO DE LIXO E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA REGULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004627 | 13/06/2023 | 1767.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTEDETERGENTE LIQUIDO PAPEL HIGIÊNICO SABONETE LIQUIDO ESPONJAPANO DE CHAO SACO DE LIXOFLANELA E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004629 | 13/06/2023 | 2623.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESIFENTANTEDETERGENTE LIQUIDO PAPEL HIGIÊNICO SABONETE LIQUIDO ESPONJAPANO DE CHAO SACO DE LIXOAGUASANITARIA E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004630 | 13/06/2023 | 3176.33 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTESABAO EM POVASSOURACOPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICO SABONETE LIQUIDO ESPONJA DE LAPANO DE CHAO SACO DE LIXO E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004632 | 13/06/2023 | 1894.86 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTESABAO EM PO PAPEL HIGIÊNICO ESPONJAPANO DE CHAO SACO DE LIXO E OUTROSDESTINADOS AO PREESCOLA MARIA EUDESIA ALVES CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004634 | 13/06/2023 | 7995.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TELHA BRASILIT FIBROTEX 244X050M 4MM PREGO PTELHA GALV2.12X1018X27 PESSIM SIFAO CENSI DUPLO EXTENSIVO CANEL BR E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004635 | 13/06/2023 | 3829.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLONIA INFANTIL CREME DENTALFRALDAS DESCARTAVEL SABONETE INFANTILPAPEL TOALHA PAPEL HIGIÊNICO SABONETE LIQUIDO SHAMPOO INFANTIL E OUTROSDESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004636 | 13/06/2023 | 10842.46 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO NACIONAL 50KG PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS BROXA ROMA RETANGULAR 18X76CM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004637 | 13/06/2023 | 10640.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE MOIDA PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004638 | 13/06/2023 | 9893.18 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004641 | 13/06/2023 | 6667.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE ROLO LA 23 POLIPOP 2023 CGARFO PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004642 | 13/06/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/06/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/06/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/06/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/06/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/06/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/06/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/06/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/06/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004624 | 13/06/2023 | 309600.00 | 06911404000113 | SOLUCÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO CHASSI8AFAR21R7PJ329214 MOTOR QJ2XPJ329214 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/06/2023 | 720.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. EXAME REALIZADO EM MARIA JOSE ALVES DA CRUZ BIOPSIA DE MAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/06/2023 | 530.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/06/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009606266460 | DEYSE EDITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/06/2023 | 200.00 | 00071095180436 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/06/2023 | 200.00 | 00006066494414 | DANIELE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070008988447 | JOYCE RIBEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004617 | 13/06/2023 | 59887.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 UN DOB 780X4 POL TIPO CHUMBAR SILVANA 15 CA FERROLHO SILV ENC FERR FIO RED ZINCADO 500X2 10 UN JOELHO ESG 90X100MM MULTILIT 5 PC TUBO ESG PVC 40MM 6M KRONA E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004640 | 13/06/2023 | 7610.79 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR LED SLIN 100W 6000K REFLETOR LED SLIN 50W 6000K CABO SIL FLEX 25MM 750V 100M AM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/06/2023 | 160.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/06/2023 | 560.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICEPREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/06/2023 | 1120.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004631 | 13/06/2023 | 5536.38 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SIFAO CENSI DUPLO EXTENSIVO CANEL BR TANQUE DELTA JR. MARM. 085 X 045CM MARMORIZADO DECORATI TORN SOCEL PPIA 12 15CM BR E OUTROS PARA REALIZAR ADAPTACAO NA INFRA ESTRUTURA DO PREDIO DO CRAS VILA NOVA DESCOBERTA NO INTUITO DE MELHORAR A MOBILIDADE DO REFERIDO ESPACO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/06/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004633 | 13/06/2023 | 8125.63 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CX DE PORTA MAND. VERMEL. DESMONTADA PORTA FAPS MOGNO 0011 070X210 DOB SILVANA CANT 850X3.12'' ZIN ENC03 E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/06/2023 | 350.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/06/2023 | 2452.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN PROTETOR FRONTAL REPLETOR 15 MT MANGUEIRA TRIPLICE 10 MT MANGUEIRA DUPLA PEDAL PU METRO 1 UN SAIDA ESGOTO BOMBA A VACUO E OUTROS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004671 | 14/06/2023 | 1406.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/06/2023 | 22723.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVO E CONTRATADOSAGENTE DE ENDEMIASPSF EFETIVOPSF CONTRATO E NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/06/2023 | 425.55 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FRONTIER PLACA QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/06/2023 | 429.53 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/06/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/06/2023 | 4598.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/06/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/06/2023 | 2929.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004674 | 14/06/2023 | 4976.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND ALCOOL ETILICO 12 CX MULTIUSO 05 UND COPO DESCARTAVEL 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/06/2023 | 2221.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/06/2023 | 906.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DA PIPA PLACA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/06/2023 | 7155.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/06/2023 | 660.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/06/2023 | 7215.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/06/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/06/2023 | 168.78 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/06/2023 | 241.98 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/06/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/06/2023 | 201.36 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/06/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/06/2023 | 122.24 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/06/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/06/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/06/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/06/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/06/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/06/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/06/2023 | 3150.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/06/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/06/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/06/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/06/2023 | 458.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/06/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/06/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/06/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/06/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/06/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071728273412 | ANTHONY BARTOLOMEU BERNARDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00070024086401 | ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/06/2023 | 24547.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO EFETIVO E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/06/2023 | 2061.71 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAOI DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL PLACA QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/06/2023 | 53342.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/06/2023 | 2812.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2023 | 16305.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTILFUNDEB MAG 70 COMISSIONADO INFANTIL E FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/06/2023 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAOI DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO LIVINA PLACA OXO2775 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/06/2023 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAOI DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO LIVINA PLACA OXO2775 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/06/2023 | 9106.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/06/2023 | 1789.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/06/2023 | 9544.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO EFETIVOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/06/2023 | 53521.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOMAGISTERIO FUNDEB 70 COMISSIONADOFUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/06/2023 | 829.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/06/2023 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/06/2023 | 451.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/06/2023 | 372.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/06/2023 | 511.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/06/2023 | 392.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/06/2023 | 1863.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/06/2023 | 672.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 28 CAMISETAS DESTINADA AO PROJETO PSICOSSOCIAL EU E O MUNDO FACA FLORESCER SENTIMENTOS BONS DENTRO DE VOCÊ DESENVOLVIDO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/06/2023 | 491.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/06/2023 | 650.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS MASCOTES DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE MANOEL JOAO BARBOSA E ANTONIO SOARES DA CRUZ EM VIRTUDE DA APRESENTACAO NA GINCANA ESTUDANTIL ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004813 | 15/06/2023 | 740.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004814 | 15/06/2023 | 1280.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004816 | 15/06/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/06/2023 | 1181.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004811 | 15/06/2023 | 7930.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 100 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G 100 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/06/2023 | 2530.00 | 13245644000191 | FERNANDO AVELINO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART.DE TONNER COMP D204L CART.DE TONNER COMP CART.DE TONNER COMP TONER 285 E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/06/2023 | 400.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM MEU FILHO DE NOME PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTADOR DO CPF 166.846.27456. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/06/2023 | 300.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/06/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/06/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/06/2023 | 200.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/06/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/06/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/06/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/06/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/06/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/06/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/06/2023 | 513.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/06/2023 | 350.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/06/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/06/2023 | 200.00 | 00070770132430 | BRENDA RAFAELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICO ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/06/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/06/2023 | 150.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/06/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/06/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/06/2023 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/06/2023 | 243.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/06/2023 | 220.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/06/2023 | 268.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/06/2023 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/06/2023 | 1279.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/06/2023 | 173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/06/2023 | 217.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/06/2023 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/06/2023 | 21764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/06/2023 | 167.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/06/2023 | 1228.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/06/2023 | 368.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/06/2023 | 1294.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/06/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/06/2023 | 329.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/06/2023 | 1750.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/06/2023 | 660.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/06/2023 | 1698.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/06/2023 | 1095.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 PLACA DO PSF2 EM METALOM MEDINDO 250X070M175m²VALOR UNITR 24000R42000 E 27 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS E IMPRESSAO030X010CMVALOR DA UNID. R 2500 67500 TOTAL 1.09500 DESTINADOS AO PSF 2 DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/06/2023 | 420.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 PLACA DO LABORATORIO EM METALOM MEDINDO 250X070M175m²VALOR UNITR 24000R42000 DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/06/2023 | 1350.62 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 PSF1REMOCAO E COLOCACAO DE LONA MEDINDO 454X080M 3632m²VALOR UNITR 13500R49032 25 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS E IMPRESSAO030X010CMVALOR DA UNID. R 2500 62500 E 02 ADESIVO PARA O TOTEM MEDINDO 181X65M 11674m²VALOR UNIT. R 1000 R 23530 TOTAL 1.35062 DESTINADOS AO PSF 1 DESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/06/2023 | 919.92 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 REMOCAO E COLOCACAO DE LONA EM PLACA DA POLICLINICA PLACA MEDINDO 365X070M 2555m²VALOR UNITR 13500R34492 E 23 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS E IMPRESSAO 030X010CMVALOR DA UNID. R 2500 57500 TOTAL 91992 DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/06/2023 | 1639.73 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 LONA EM METALOM MEDINDO 400X080M 320m²VALOR UNITR 24000 R76800 26 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS E IMPRESSAO 030X010CMVALOR DA UNID. R 2500 65000 E 01 TOTEM ADESIVO COM PLASTICO PS MEDINDO 181X65M 11674m²VALOR UNIT. R 19000 R 22353 TOTAL 1.63973 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BRAGA ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/06/2023 | 825.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ESTADIA PARA O SR. FRANCISCO CLEBER DE SOUZA PROFESSOR CURSISTA RESPONSAVEL PELA MENTORIA DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS MINISTRADO PARA UM GRUPO DE USUARIOS INSCRITOS NO CADUNICO REALLIZADO DURANTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/06/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA 3 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/06/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/06/2023 | 184.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004819 | 16/06/2023 | 350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA ARTICULACAO E DAS CRUZETAS DA ARTICULACAO DA RODA DIANTEIRA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004820 | 16/06/2023 | 1200.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DA BOMBA INJETORA TROCA DOS RETENTORES DA BOMBA INJETORA E LIMPEZA TROCA DO OLEO DO MOTOR E DOS FILTROS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004821 | 16/06/2023 | 1400.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA EMBREAGEM ROLAMENTO DO COLAR DISCO E PLATO DO PINO DO LEQUE DAS BUCHAS DO PINO LEQUE DO BRACO INFERIOR E SUPERIOR DOS TERMINAIS DE DIRECAO E REGULAGEM SERVICO DE EMBUCHAMENTO E TORNO EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004823 | 16/06/2023 | 420.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPE E NA RODA E EXTRAIR PARAFUSO EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/06/2023 | 175.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 7 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS E IMPRESSAO 030X010CMVALOR DA UNID. R 2500 TOTAL 17500 DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/06/2023 | 2400.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO VITAL CAMELO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO FRATURA DE COTOVELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/06/2023 | 320.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ESTADIA 4 DIARIAS DO MEDICO ROGER A. VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/06/2023 | 300.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PLACA EM METALOM E LONA IMPRESSA DE 250X50 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MANOEL JOAO BARBOSAVALOR UNIT. R 24000m² TOTAL 30000 DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/06/2023 | 300.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PLACA EM METALOM E LONA IMPRESSA DE 250X50 DESTINADA A CRECHE MARIA JULIA DA SILVAVALOR UNIT. R 24000m² TOTAL 30000 DESTA CIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/06/2023 | 151.87 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 LONA IMPRESSA E APLICACAO DE 250X45 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SOARES DA CRUZVALOR UNIT. R 13500m² TOTAL 15187 DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/06/2023 | 457.92 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PLACA EM METALOM E LONA IMPRESSA DE 360X53 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHOVALOR UNIT. R 24000m² TOTAL 45792 DESTA CIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/06/2023 | 129.93 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 LONA IMPRESSA E APLICACAO DE 175X55 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITEVALOR UNIT. R 13500m² TOTAL 12993 DESTA CIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/06/2023 | 2956.64 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PERIODO JUNINO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/06/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/06/2023 | 146.13 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/06/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008210515470 | CRISOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/06/2023 | 140.00 | 00001238570402 | MARLI INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/06/2023 | 151.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/06/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/06/2023 | 82.21 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/06/2023 | 2645.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO LOCACAO MATERIAL DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO PARA FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS ANO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/06/2023 | 4210.08 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS AMENDOIN COLORIDO BALINHA CORACAO BOMBOM DOCIGOMABOMBOM SONHO DE VALSA.PIRUL BABY E OUTROSPARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS COM O GRUPOS DE SFCV DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/06/2023 | 1500.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECARGAMANUTENCAO EM 05 EXTINTORES AP 10 LTS 05 EXTINTORES PQS BC 40 KG 04 EXTITONRES CO1 60 KG 05 EXTINTOR PQS ABC 60 KG DESTINADOS PARA UNIDADE DE SAuDE DA CIDADE POSTO MEDICO DE SAUDE DO BRAGA E UNIDADE DE SAUDE PEDRO FRANCISCO SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2023 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004854 | 20/06/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004861 | 20/06/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2023 | 3403.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/06/2023 | 3000.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA CAFUNDO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB 1 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS EVENTO REALIZADO NO DIA 18062023 NO GINASIO NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO DE TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO DA CIDADE DE JACARAuPB 2 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS EVENTO REALIZADO NO DIA 18062023 NO GINASIO NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO DE TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA MISTURA JUNINA DA CIDADE DE GUARABIRAPB 3 LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS EVENTO REALIZADO NO DIA 18062023 NO GINASIO NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO DE TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2023 | 2000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004863 | 20/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2023 | 5.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2023 | 960.00 | 00009641826450 | JHYLVIZILINEEU THIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 64 UNIDADES DE ALMOCO TENDO POR PRECO UNITARIO O VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CONSUMIDOS POR TRABALHADORES DO ROCO DE MATO E RESPECTIVA EQUIPE DURANTE INTERVALO INTRAJORNADA INCLUSIVE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS COLETA DE RESIDUOS E DE ESCAVACAO DE POCOS REALIZADOS EM VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2023 | 200.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004856 | 20/06/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2023 | 210.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2023 | 102.09 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2023 | 238.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SEGUNDA REVISAO NO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2023 | 460.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NEL 01 UND FILTR COMB 04 LITRO OLEO MOTOR LITRO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2023 | 630.00 | 00070500222410 | WELLISON CRUZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORMACAO PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NAS REFEICOES ESCOLARES OCORRIDA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004875 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE COENTRO 100 KG DE ALFACE 100 KG DE COUVE E 50 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/06/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/06/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/06/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/06/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/06/2023 | 800.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/06/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/06/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/06/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/06/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/06/2023 | 300.00 | 00096517034404 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2023 | 666.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC DISCO DIAMANTADO UPTURBO 110 x 20mm 14 MT TABUA SERRADA QTARUNBATINGA 175000 MT CAIBRO MAPARAJUBA E 1 UN LINHA POLIBEL PPEDREIRO LISA 100M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/06/2023 | 357.50 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 5 UN ARRUELA LI 12 ZB 65 A 80 5 UN PARAFUSO SEXTAVADO UNC 12X4 RP ZB 5 UN PORCA SX. 12 CHV 34 ZB E 2 UN VERGALHAO 58 CA50 12MTS 16MM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2023 | 7988.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004876 | 21/06/2023 | 35000.00 | 30640398000191 | VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GIANNINI ALENCAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 170623 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/06/2023 | 1080.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UN COCA COLA 2L 36 UN FANTA 2L E 36 UN GUARANA ANT 2L DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/06/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004904 | 22/06/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004920 | 22/06/2023 | 500.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O DIA D VACINACAO REALIZADA DIA 20052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004921 | 22/06/2023 | 484.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O DIA D VACINACAO REALIZADA DIA 16052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004922 | 22/06/2023 | 483.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O ENCONTRO COM TODOS ACS E ACE CURSO SAuDE COM AGENTE REALIZADO DIA 18042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004923 | 22/06/2023 | 515.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO COM TODOS OS PARTICIPANTES DA ACADEMIA DE DANCA REALIZADO DIA 24042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004945 | 22/06/2023 | 4245.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOFADA P CARIMBO No3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO CAIXA ARQUIVO POLIONDA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DIARIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004900 | 22/06/2023 | 483.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PCF PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004901 | 22/06/2023 | 444.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PAIF QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004902 | 22/06/2023 | 941.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELO SERVICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/06/2023 | 1600.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA CONTRATACAO DE BANDA DE FORRO PE DE SERRA OS BARBOSAS PARA REALIZAR ANIMACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004906 | 22/06/2023 | 3000.00 | 41356188000192 | MDL CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004930 | 22/06/2023 | 2425.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA PONTEIRA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL VERMELHA CARTOLINA COMUM VARIAS CORES ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004931 | 22/06/2023 | 5080.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA PONTEIRA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PRETA CARTOLINA COMUM VARIAS CORES ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004941 | 22/06/2023 | 5080.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004942 | 22/06/2023 | 2425.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS COM O PCF PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004943 | 22/06/2023 | 2292.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PARA OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004944 | 22/06/2023 | 4578.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS COM OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004898 | 22/06/2023 | 1978.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N 5 BOLA DE VOLEI BOLA FUTEBOL DE CAMPO N 4 REDE VOLEI 4 FAIXAS SINTETICA E BOLA FUTEBOL DE SALAO T 500 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/06/2023 | 550.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PLACAS KJY5776PBUTILIZADO PARA COBERTURA SONORA DO EVENTO JUNINO DENOMINADO '' ARRAIA MUNICIPA DO MARIA ELOI LEITE'' REALIZADO NA PRACA DO POVO DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 17062023 A PARTIR DAS 16H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004933 | 22/06/2023 | 6000.00 | 50938226000106 | 50.938.226 JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO DO GONZAGAO NO SAO JOAO DE TODOS EM PRACA PuBLICA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004907 | 22/06/2023 | 197.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO TRABALHADORES INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004929 | 22/06/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/06/2023 | 1.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/06/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 DOS VEICULOS KIB7503 GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/06/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/06/2023 | 730.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AUTOMOTIVA TIPO PAREDAO UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PLACAS KJY5776PB PARA DIVULGACAO NAS ZONAS URBANA E RURAL DE EVENTO COMUNITARIO DEDICADO AO DIA DE CORPUS CHRITI BEM COMO A COBERTURA SONORA DA PROCISSAO PERTINENTE REALIZADA NO DIA 08062023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004934 | 22/06/2023 | 2606.94 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004936 | 22/06/2023 | 620.70 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004938 | 22/06/2023 | 140.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/06/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/06/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/06/2023 | 200.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/06/2023 | 200.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/06/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/06/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/06/2023 | 200.00 | 00008151982489 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071497447453 | MARIA APARECIDA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/06/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/06/2023 | 200.00 | 00007373443427 | EDSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/06/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004899 | 22/06/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004917 | 22/06/2023 | 483.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA A REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004919 | 22/06/2023 | 555.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O COFFR BREAK CONFERÊNCIA DE SAuDE REALIZADO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004937 | 22/06/2023 | 700.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/06/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/06/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/06/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/06/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/06/2023 | 660.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/06/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/06/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/06/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/06/2023 | 760.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004935 | 22/06/2023 | 2358.66 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004961 | 23/06/2023 | 1200.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE COENTRO 100 KG DE ALFACE 100 KG DE COUVE E 50 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/06/2023 | 2600.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE E O SISTEMA DIGISUS A PLATAFORMA DE INSERCAO DE INFORMACOES DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO PODENDO ABRANGER A ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA A VIGILANCIA EM SAuDE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AS DEMAIS SITUACOES E MONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/06/2023 | 1520.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/06/2023 | 700.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/06/2023 | 700.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/06/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. EXAME REALIZADO EM MARLI INACIO RODRIGUES USG GRANDULAS SALIVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/06/2023 | 2050.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/06/2023 | 2000.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/06/2023 | 1900.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/06/2023 | 2000.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/06/2023 | 2050.00 | 00070073059463 | JOSÉ JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/06/2023 | 1500.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/06/2023 | 2200.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/06/2023 | 1900.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/06/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/06/2023 | 1600.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/06/2023 | 1950.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/06/2023 | 1900.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/06/2023 | 1900.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/06/2023 | 1900.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/06/2023 | 2000.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/06/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/06/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE MAMANGUAPE ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/06/2023 | 77.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/06/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS EM 29052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/06/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005023 | 26/06/2023 | 153.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES CONCENTRADOS NO CORTE DE TERRA E A SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO EM BENEFICIO DE PEQUENOS AGRIGULTORES DESTE MUNICIPIO NO TRANSCORRER DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/06/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/06/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/06/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0005030 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/06/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0005024 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005025 | 26/06/2023 | 782.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 QUENTINHAS DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE EXPEDIENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO E AOS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00012976680493 | LUIS ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBOL LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE DESTINADA AO CUSTEIIO DAS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NA COPA TALISMA PROMOVIDA PELA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0005026 | 26/06/2023 | 35000.00 | 30640398000191 | VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GIANNINI ALENCAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 170623 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/06/2023 | 400.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/06/2023 | 810.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 90 HAMBURGUERES DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES SEGURANCA PRIVADA BOMBEIROS CIVIS E EQUIPE PLANTONISTA DE SAUDE LOCAL QUE ATUARAM JUNTO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 18062023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/06/2023 | 2050.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/06/2023 | 2100.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/06/2023 | 2050.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/06/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/06/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/06/2023 | 1850.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/06/2023 | 1900.00 | 00004975888467 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/06/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/06/2023 | 1020.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/06/2023 | 1650.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/06/2023 | 1570.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/06/2023 | 1570.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005029 | 26/06/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/06/2023 | 2050.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/06/2023 | 1042.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOSE CARLOS PATROCINIO DA LOCALIDADE SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0005027 | 26/06/2023 | 595.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS PLANTONISTAS BEM COMO A EQUIPE DE REMOCAO AOS SERVIDORES NAO RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO AOS COORDENADORES E A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/06/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/06/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/06/2023 | 1400.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/06/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005054 | 27/06/2023 | 8497.58 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN ANEL VEDACAO CUMMINS 8.3 0018270 1 UN BOMBA OLEO CUMMINS ISB EL 2 PC BRACO LIMPADOR VW CAMINHAO 82 A 99WORKER0006 E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005075 | 27/06/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/06/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS. EXAME REALIZADO EM JOSE GOMES DE LIMA TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/06/2023 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/06/2023 | 16.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/06/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/06/2023 | 585.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES SN NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/06/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA LOCALIZADA NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/06/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CLEMENTE DA COSTA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/06/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA LOCALIZADA NA RUA ANANIAS SOARES 103 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/06/2023 | 1450.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/06/2023 | 386.28 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA -AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA ADM.OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DA LOCALIDADE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PIMENTA TRECHO 01 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/06/2023 | 386.28 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA -AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA ADM.OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DA LOCALIDADE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/06/2023 | 978.78 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UN TASCH LAMP LED HP 50W 4000LM BIV DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/06/2023 | 6400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS 320 m CONTRATO N 1084320592022 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/06/2023 | 990.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DE TODOS NESTE MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/06/2023 | 299.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE DEMANDA DE CARGA PARA AS LIGACOES PROVISORIAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/06/2023 | 2085.00 | 00000837542456 | CLAUDENILSON EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO JUNINO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO EM 15062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005042 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/06/2023 | 315.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/06/2023 | 729.99 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/06/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/06/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/06/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/06/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0005065 | 27/06/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005125 | 28/06/2023 | 2915.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5459438 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005118 | 28/06/2023 | 6247.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0473158 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT MOBI DE PLACA SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005119 | 28/06/2023 | 4051.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 754.3780 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005120 | 28/06/2023 | 6247.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1634879 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT MOBI DE PLACA SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005124 | 28/06/2023 | 2454.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4471712 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/06/2023 | 18.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005122 | 28/06/2023 | 46.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.5826 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005123 | 28/06/2023 | 3208.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5952764 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005126 | 28/06/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/06/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/06/2023 | 1350.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL AO EVENTO DE SAO JOAO 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 REALIZADO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/06/2023 | 1120.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROFEuS ACRILICOS DESTINADOS AOS VENCEDORES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO SAO JOAO ANO 2023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/06/2023 | 1045.00 | 00070134926471 | ELTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/06/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/06/2023 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/06/2023 | 2050.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/06/2023 | 900.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/06/2023 | 1300.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/06/2023 | 900.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/06/2023 | 2100.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DILENE MENDES DE FREITAS NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE DILENE MENDES DE FREITAS NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/06/2023 | 830.61 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/06/2023 | 660.40 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONSULTA MEDICA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/06/2023 | 520.00 | 00096510390434 | ADRIANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA COM PEDIATRA E RADIOGRAFIAS DA COLUNA LOMBAR E TORAX. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/06/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/06/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS '' AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/06/2023 | 1520.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/06/2023 | 1700.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/06/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005117 | 28/06/2023 | 4051.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 754.3780 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005114 | 28/06/2023 | 6564.74 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CANO INJETOR FILTRO LUBRIFICANTE MACACO GARRAFA 12 TONELADAS TURBINA MPW E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/06/2023 | 9920.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/06/2023 | 14270.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/06/2023 | 100441.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/06/2023 | 14073.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/06/2023 | 8148.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/06/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/06/2023 | 6272.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/06/2023 | 8729.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/06/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/06/2023 | 23060.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/06/2023 | 6540.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/06/2023 | 4316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/06/2023 | 5542.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/06/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/06/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/06/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/06/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/06/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/06/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/06/2023 | 33100.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/06/2023 | 1910.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/06/2023 | 6964.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/06/2023 | 17818.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/06/2023 | 42998.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/06/2023 | 2280.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/06/2023 | 2949.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/06/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/06/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005215 | 30/06/2023 | 1012.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS DOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005217 | 30/06/2023 | 1942.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS JUNTO AOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005219 | 30/06/2023 | 930.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005177 | 30/06/2023 | 2335.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4365514 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005179 | 30/06/2023 | 3944.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7346034 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005186 | 30/06/2023 | 2063.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3758415 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005188 | 30/06/2023 | 1998.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3639581 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005214 | 30/06/2023 | 857.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1561639 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/06/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/06/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/06/2023 | 20.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2023 | 25.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/06/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005196 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005218 | 30/06/2023 | 2751.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5123352 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005156 | 30/06/2023 | 2629.90 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHA MOLA TRAS GMC 12000 GRAXA TEXACO MARFAK LANTERNA TRAS 18 LED 24V FREIOPISCARE E REPARO CENTRAL 95MM DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005157 | 30/06/2023 | 5692.05 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM ENGRENAGEM SINCR GARFO ACIONADOR 2A3A MARCHA CAMBIO MBB MODERNO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005158 | 30/06/2023 | 5601.05 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIELA MAXION HS 2.5 8V BRONZINA CHUMACEIRA BRONZINA BIELA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005194 | 30/06/2023 | 3893.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7092386 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005200 | 30/06/2023 | 2344.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4271184 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/06/2023 | 2070.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/06/2023 | 2070.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/06/2023 | 900.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/06/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005229 | 30/06/2023 | 5827.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0614117 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005231 | 30/06/2023 | 1889.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3442550 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005232 | 30/06/2023 | 5521.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0398682 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005233 | 30/06/2023 | 2680.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4927132 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/06/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOAO PEREIRA DA COSTA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005183 | 30/06/2023 | 4872.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9089944 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/06/2023 | 240.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 E GOL QSG9A84 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/06/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/06/2023 | 1960.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005208 | 30/06/2023 | 5067.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9437467 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005212 | 30/06/2023 | 274.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500164 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2023 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/06/2023 | 49.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/06/2023 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/06/2023 | 186973.75 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/06/2023 | 61843.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2023 | 24242.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/06/2023 | 54050.92 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/06/2023 | 9939.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2023 | 13660.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2023 | 44204.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2023 | 6524.72 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2023 | 3600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/06/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/06/2023 | 660.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/06/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/06/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005190 | 30/06/2023 | 6184.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1516723 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005192 | 30/06/2023 | 3752.84 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA BIBI 12V KIT EMBREAGEM 365MM LAMPADA H1 12V FAROL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/06/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/06/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005216 | 30/06/2023 | 4554.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8513626 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005220 | 30/06/2023 | 2132.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4015687 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005221 | 30/06/2023 | 7384.65 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARANHA TRAVA CUBO TRAS INT 62MM ARRUELA LISA ZINCADA ENCOSTO ROLAMENTO CARRETA NOM ENGRENAGEM SINCR 1A2A VELOC ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005222 | 30/06/2023 | 3348.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6098725 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005224 | 30/06/2023 | 2685.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5213942 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005228 | 30/06/2023 | 2832.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5159362 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005230 | 30/06/2023 | 2038.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3989256 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005234 | 30/06/2023 | 3169.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6118880 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/07/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/07/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/07/2023 | 550.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/07/2023 | 1565.00 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/07/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/07/2023 | 1260.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 DE MINHA PROPRIEDADE ANTE AO ABASTECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO E DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/07/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/07/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/07/2023 | 2200.00 | 00008902556441 | MARCELA DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO ATRAVES DE PLANTAO SMS COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005262 | 03/07/2023 | 21012.14 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/07/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/07/2023 | 610.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 07 DIARIAS DE JUNHO REFERENTE AO MEDICO ROGER A. VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SPOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/07/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/07/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/07/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/07/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/07/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/07/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/07/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/07/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005263 | 03/07/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005264 | 03/07/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005265 | 03/07/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/07/2023 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN URNA ADULTO 1 UN FLORES NATURAIS e 01 UN MORTALHA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO SEBASTIAO BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/07/2023 | 500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAREAMENTACAO PARA O VELORIO E TRANSLADO DO CORPO DO SR. ANTONIO SEBASTIAO BARBOSA DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/07/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/07/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/07/2023 | 181.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/07/2023 | 480.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 100 CEM CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODACAO DO PuBLICO PARTICIPANTE DO TRIDUO A NOSSA SENHORA DO DESTERRO COPADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/07/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/07/2023 | 680.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS 1.12 X 316 A36 E VERGALHAO 58 CA50 12MTS 16MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/07/2023 | 1250.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/07/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/07/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/07/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/07/2023 | 1650.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 INCLUSIVE INSTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/07/2023 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 INCLUSIVE INSTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/07/2023 | 264.00 | 35829620000112 | MARIA ANDRÉIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAFE DA MANHA PARA 22 PESSOAS DA BANDA DE GIANNINI ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/07/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/07/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005269 | 03/07/2023 | 5472.55 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO ROLO DENTAL ANESTESICO TOPICO LENCOL DE BORRACHA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005270 | 03/07/2023 | 4631.01 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPOSICAO DE MATERIA ODONTOLOGICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE ODONTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005279 | 03/07/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005289 | 03/07/2023 | 2100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/07/2023 | 1800.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO CONTABIL PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/07/2023 | 1800.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO CONTABIL PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005237 | 03/07/2023 | 3000.00 | 41356188000192 | MDL CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/07/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/07/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/07/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/07/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/07/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/07/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/07/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/07/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/07/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00002590223498 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAOCOSTURA DE 08 CAMISAS E 58 SAIAS DESTINADAS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE APRESENTACOES CULTURAIS NO PERIODO JUNINO. REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005312 | 04/07/2023 | 122.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/07/2023 | 830.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA 04139108495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRATOS TIPICOS COMIDAS DE MILHO PARA A COMEMORACAO DA FESTA JUNINA REALIZADA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/07/2023 | 310.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TORTA E 100 DOCINHOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO DAS CRIANCAS DO SCFV CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/07/2023 | 310.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TORTA E 100 DOCINHOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/07/2023 | 385.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TORTA E 150 DOCINHOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO DOS IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005323 | 04/07/2023 | 10500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 70 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005349 | 04/07/2023 | 1208.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 GOL QSG9B04 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 DUCATO RLU4D19 FIAT TORO QFO4636 E FIAT MOBI SKU1D86 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005350 | 04/07/2023 | 1120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 QSK4D93 QSK4D53 GOL DE PLACAS QSG9B04 E QSG9A84 AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH7822 CONSERTO DE PNEU DO CARRO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 TROCA DE PNEU DO CARRO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 E FIAT DUCATO RLU4D19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005356 | 04/07/2023 | 614.40 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE ESMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UN CLONAZEPAM COMP 05MG B1 CX C480 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005314 | 04/07/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/07/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/07/2023 | 2000.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCUCAO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 17062023 LOCUCAO E FILMAGEM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 18062023 DO EVENTO SAO JOAO DE TODOS DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/07/2023 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/07/2023 | 2500.00 | 48357335000198 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES 08831269402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 INCLUSIVE INSTALACAO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005315 | 04/07/2023 | 93.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH 8296 E VEICULO GOL SKW 2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005320 | 04/07/2023 | 525.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE 2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005348 | 04/07/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005331 | 04/07/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/07/2023 | 154.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005317 | 04/07/2023 | 1790.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E JOHN DEERE 4X2 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MANICOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MANICOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MANICOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PIMENTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005345 | 04/07/2023 | 1560.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU MEDIO DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E 4X4 E JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU GRANDE DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU DO CARROCAO VERMELHO DA PIPA VERMELHA TROCA DE PNEU DO CAMINHAO CACAMBA PAC DE PLACA OGE4487 CONSERTO DE PNEU GRANDE MAQUINA ENCHEDEIRA HL7409S E CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE MAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005355 | 04/07/2023 | 3866.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/07/2023 | 400.00 | 00005397335479 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM 04 SESSOES DE PSICOLOGIA REALIZADAS PELO MEU FILHO DE NOME JOAO LUIS VIEIRA DA COSTA SILVA.. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/07/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/07/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/07/2023 | 840.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/07/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005319 | 04/07/2023 | 1714.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 E GOL SKW 2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005347 | 04/07/2023 | 1280.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 CONSERTOTROCA DE PNEU DOS ONIBUS GRANDE DE PLACAS OGD5540 E OGD5550 E TROCA DE PNEU DO CARRO GOL DE PLACAS SKW2F39. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005351 | 04/07/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005352 | 04/07/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005369 | 05/07/2023 | 1095.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG TOMATE 15 KG CEBOLA 20 KG BATATINHA 15 KG CENOURA 30 UN PIMENTAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005370 | 05/07/2023 | 897.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG TOMATE 15 KG CEBOLA 20 KG BATATINHA 15 KG CENOURA 20 UND PIMENTAO 15 KG COENTRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005371 | 05/07/2023 | 1485.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG TOMATE 20 KG CEBOLA 25 KG BATATINHA 25 KG CENOURA 80 UN PIMENTAO 30 KG COENTRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005372 | 05/07/2023 | 2035.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG TOMATE 25 KG CEBOLA 30 KG BATATINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005373 | 05/07/2023 | 861.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG CEBOLA 15 KG TOMATE 10 KG BATATINHA 10 KG CENOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005374 | 05/07/2023 | 1109.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG TOMATE 15 KG CEBOLA 20 KG BATATINHA 15 KG CENOURA 40 UND PIMENTAO 15 KG COENTRO 15 UND ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/07/2023 | 1042.00 | 00070732249406 | IVANIEL MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/07/2023 | 1563.00 | 00070024086401 | ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/07/2023 | 1042.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/07/2023 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/07/2023 | 4244.50 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/07/2023 | 245.35 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 E GOL QSG9A84 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/07/2023 | 122.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/07/2023 | 150.00 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/07/2023 | 143.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/07/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/07/2023 | 390.00 | 40084091000105 | MACIEL ROSENDO DA SILVA 11591019494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 65 HAMBURGUERES DE FORNO DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES E EQUIPES DE SEGURANCA PRIVADA E DE PLANTONISTAS DE SAuDE LOCAL QUE ATUARAM NO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16062023 NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/07/2023 | 360.00 | 40084091000105 | MACIEL ROSENDO DA SILVA 11591019494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 HAMBURGUERES DE FORNO DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES E EQUIPES DE SEGURANCA PRIVADA E DE PLANTONISTAS DE SAuDE LOCAL QUE ATUARAM NO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15062023 NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/07/2023 | 900.00 | 40084091000105 | MACIEL ROSENDO DA SILVA 11591019494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 HAMBURGUERES DE FORNO DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES E EQUIPES DE SEGURANCA PRIVADA BOMBEIROS CIVIS PLANTONISTAS DE SAuDE LOCAL QUE ATUARAM NO EVENTO SAO JOAO DE TODOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 17062023 EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/07/2023 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/07/2023 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/07/2023 | 77.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/07/2023 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/07/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/07/2023 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/07/2023 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PONTO DE INTERNET NO ANEXO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00070232798494 | GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL GERSON THOR NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00071482664402 | VANDEMBERG SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL BERGUINHO E BANDA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/07/2023 | 77.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/07/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/07/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/07/2023 | 238.09 | 00062922530400 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005389 | 06/07/2023 | 1193.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE JUNHO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA ESF ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005393 | 06/07/2023 | 916.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG PAO 50G VARIADOS 40 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005394 | 06/07/2023 | 1833.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG PAO 50G VARIADOS 80 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 40 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA INTEGRAL DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005395 | 06/07/2023 | 648.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG PAO 50G VARIADOS 25 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005396 | 06/07/2023 | 1155.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG PAO 50G VARIADOS 60 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005397 | 06/07/2023 | 800.75 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG PAO 50G VARIADOS 15 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 12 KG BOLO FORMIGUEIRO E 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005398 | 06/07/2023 | 538.25 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 15 KG BOLO FORMIGUEIRO E 15 KG PAO 50G VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005426 | 07/07/2023 | 2660.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG MEL DE ABELHA EM SACHÊ DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/07/2023 | 295.50 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UN TECLADO USB PADRAO E 08 UN MOUSE USB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005410 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO12 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS NNJ5D37RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005411 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005412 | 07/07/2023 | 2700.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 17 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB E 01 VIAGENS A CIDADE DE ARARUNAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005413 | 07/07/2023 | 3600.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 09 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 03 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005416 | 07/07/2023 | 2250.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CJ PASTILHA FREIO FILTROS PARAFUSO MANGOTE COXIM DT DIRESQ ARTICUL EIXO BARRA LIGACAO BATENTE AMORTECEDOR SUPORTE MOTOR AMORTECEDOR DIA ROLAMENTO APOIO BOMBA AGUA BARRA TORSAO E CORREIA DENTADA REALIZADO NO VEICULO TORO DE PLACA QFO4636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/07/2023 | 1440.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 06 AO SITIO BRAGA 04 A CIDADE DE GUARABIRAPB E 02 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/07/2023 | 720.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO HISTEROSCOPIA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/07/2023 | 208.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/07/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/07/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/07/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/07/2023 | 167.70 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN TECLADO USB PADRAO 04 UN MOUSE USB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/07/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/07/2023 | 1500.00 | 50545279000167 | 50.545.279 TABITA SUNAMITA EUFRAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL TABITA SILVA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005407 | 07/07/2023 | 1963.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADOS SAO JOAO DE TODOS REALIZADOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15 A 18 DE JUNHO. INCLUSIVE AOS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO FESTIVAL DE QUASDRILHAS JUNINAS E ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/07/2023 | 3.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/07/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE DE PLACA KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/07/2023 | 2080.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MAO TRENA STARRETT FIO CORT. GRAMA CABO P FOICE ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005417 | 07/07/2023 | 2250.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CJ PASTILHA FREIO FILTROS PARAFUSO MANGOTE COXIM DT DIRESQ ARTICUL EIXO BARRA LIGACAO BATENTE AMORTECEDOR SUPORTE MOTOR AMORTECEDOR DIA ROLAMENTO APOIO BOMBA AGUA BARRA TORSAO E CORREIA DENTADA REALIZADO NO VEICULO TORO DE PLACA QFO4636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005418 | 07/07/2023 | 14034.95 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO OLEO CARTER CJ PASTILHA FREIO ELEMENTO FILTRO AR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QFO4636 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/07/2023 | 77.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/07/2023 | 2400.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/07/2023 | 4748.20 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UN DERSANI 100ML 30 CX DERSANI CREME HIDRATANTE 200ML 30 CX DERSANI HIDROGEL BISNAGA 30G DAUD E 50 UN OLEO DE GIRASSOL 100ML MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/07/2023 | 650.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RELE DE NIVEL BEM COMO INSERCAO DE CHAVE CONTACTORA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO PIMENTAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/07/2023 | 625.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005449 | 10/07/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/07/2023 | 650.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS DAH3635PB DESTINADO AO TRANSPORTE COLETIVO ABRANGENDO CONDUCAO E RETORNO DO POLICIAMENTO MILITAR RESPONSAVEL PELA SEGURANCA PuBLICA DOS FESTEJOS JUNINOS RELIZADOS NA LOCALIDADE DENOMINADA VILA NOVA DESCOBERTA EM 15062023 NESTE MUNICIPIO TENDO POR ORIGEM O 4 BPMPB NA CIDADE DE GUARABIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/07/2023 | 680.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO JUNINA DE ESPACOS PuBLICOS ANTE A PREPARACAO PARA O MÊS JUNINO E PARA AS FESTIVIDADES DENOMINADAS SAO JOAO DE TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2023 | 650.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS DAH3635PB DESTINADO AO TRANSPORTE COLETIVO ABRANGENDO CONDUCAO E RETORNO DO POLICIAMENTO MILITAR RESPONSAVEL PELA SEGURANCA PuBLICA DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO SAO JOAO DE TODOS OCORRIDOS NA PRACA DOMPOVO EM 17062023 NESTE MUNICIPIO TENDO POR ORIGEM O 4 BPMPB NA CIDADE DE GUARABIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2023 | 700.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVOLIVE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO DIA 18062023 DO EVENTO SAO JOAO DE TODOS DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005451 | 10/07/2023 | 8160.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DURANTE OS FESTEJOS DO SAO JOAO DE TODOS NOS DIAS 151617 E 18 DE JUNHO DE 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005453 | 10/07/2023 | 92540.00 | 14433017000147 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE SOM MEDIO PORTE SOM PEQUENO PORTE GERADORSISTEMA DE ILUMINACAO TELAO DE LED CAMARIMBANHEIROS QUIMICOS BOX TRUSS E LOCACAO DE PALCO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE TODOS REALIZADO NOS DIAS 151617 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/07/2023 | 600.00 | 33465559000146 | ADSON LUIZ GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS ANO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACR AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/07/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2023 | 250.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/07/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004205290470 | CICERO AMARANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/07/2023 | 161.35 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/07/2023 | 145.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADA CINZA 90X100 DESTINADOS AS CESTAS BASICAS QUE SAO DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/07/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM LUIS VIEIRA DA PENHA TC PERCOCO COM CONTRASTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 01 BEBEDOURO FILTRO DE 17 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS 08 VENTILADORES E CONSERTO DE 01 SOM TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/07/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/07/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/07/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/07/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/07/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/07/2023 | 383.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/07/2023 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/07/2023 | 550.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/07/2023 | 676.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/07/2023 | 246.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/07/2023 | 337.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/07/2023 | 357.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/07/2023 | 1129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005508 | 11/07/2023 | 2100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/07/2023 | 4244.50 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/07/2023 | 786.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/07/2023 | 3750.00 | 00008526821407 | JOSÉ SEVERINO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGO5738 QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO05 A CAPITAL DO ESTADO 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB 05 A CIDADE DE NATALRN E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO OS CARENTES AVANI VALVEDINO DE OLIVEIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/07/2023 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/07/2023 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/07/2023 | 382.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/07/2023 | 2800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V DELLAMED E UMA CAMA HOSPITALAR SOMMIER EVOLUCAO 2 MANIVELA STEEL FRADE MOVEL DESTINADOS AO PACIENTE DE NOMEJOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/07/2023 | 3969.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/07/2023 | 6371.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/07/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/07/2023 | 182.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008841329432 | JOSE EDMILSON VALDEVINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NOS DIAS 1516 E 17 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/07/2023 | 13850.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DAS ESTRUTURAS GRADES DICIPLINADORES TENDAS CHAPEU DE BRUXA PALCO TENDA 4X4 METROS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005511 | 11/07/2023 | 9780.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070135504422 | FRANCIELEN ROCHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NOS DIAS 1516 E 17 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/07/2023 | 1176.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/07/2023 | 369.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005509 | 11/07/2023 | 2280.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 18565 R15 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/07/2023 | 21042.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/07/2023 | 954.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/07/2023 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/07/2023 | 232.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/07/2023 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/07/2023 | 249.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/07/2023 | 650.00 | 45836017000111 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA 01303047438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/07/2023 | 1134.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/07/2023 | 1501.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/07/2023 | 383.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/07/2023 | 507.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/07/2023 | 52.91 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/07/2023 | 56.96 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/07/2023 | 1281.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/07/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/07/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/07/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005517 | 12/07/2023 | 6500.00 | 42065696000184 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE 8 m³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NOS SERVICOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS COMO OUTROS SERVICOS NO CARREGOS DE MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/07/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/07/2023 | 60.00 | 00071232031437 | DARLIANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM MEU FILHO DE NOME RYAN KAYQUE GONCALVES DA COSTA PORTADOR DO CPF 175.283.42408 POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/07/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/07/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071721450467 | FRANCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/07/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/07/2023 | 150.00 | 00042867657415 | CARLOS ALBERTO JUREMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009637097473 | JANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013670039465 | MARIA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070741412403 | MARIA SJOSÉ DE QUEIROZ NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/07/2023 | 150.00 | 00072030862401 | KAMILLY SOARES LIMA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009637212400 | DANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005566332455 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014150236704 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001762863499 | JOSÉ ABDIAS ANSELMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070862126444 | RAIANE VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070232809445 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007346672488 | CELIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/07/2023 | 136.99 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/07/2023 | 111.32 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/07/2023 | 92.24 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/07/2023 | 131.51 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/07/2023 | 219.56 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/07/2023 | 238.83 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/07/2023 | 151.96 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/07/2023 | 186.82 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/07/2023 | 197.31 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/07/2023 | 118.34 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/07/2023 | 109.24 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/07/2023 | 154.61 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/07/2023 | 241.30 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2023 | 89.10 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/07/2023 | 503.82 | 00005466606499 | REJANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/07/2023 | 134.94 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071722990430 | SABRINA CARLA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071722988452 | SAMARA ELLEN JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008932981400 | ARIAN DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003524100430 | DAMIÃO BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070760164436 | JOAO PAULO BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071296987485 | ANA VITÓRIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/07/2023 | 304.69 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/07/2023 | 191.08 | 00003772133495 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/07/2023 | 447.52 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/07/2023 | 222.09 | 00001813500410 | MARIA ANGELA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/07/2023 | 173.02 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/07/2023 | 248.26 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/07/2023 | 95.35 | 00008070930411 | IVONEIDE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/07/2023 | 242.13 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/07/2023 | 164.15 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/07/2023 | 240.48 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/07/2023 | 164.91 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/07/2023 | 232.14 | 00003507390485 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/07/2023 | 312.85 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/07/2023 | 134.97 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/07/2023 | 355.21 | 00070732398401 | WILDERLÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/07/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/07/2023 | 84.41 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071626408424 | MARIA FABIOLA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/07/2023 | 150.00 | 00065158229449 | RENATO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/07/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/07/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/07/2023 | 1770.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 236 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005518 | 12/07/2023 | 4350.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG FEIJAO PRETO 150 KG ARROZ COMUM 80KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005519 | 12/07/2023 | 13197.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG FEIJAO PRETO 150 KG ARROZ COMUM 80KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/07/2023 | 2083.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS MDE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/07/2023 | 39264.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/07/2023 | 1370.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/07/2023 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/07/2023 | 5270.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/07/2023 | 9282.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/07/2023 | 9282.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/07/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/07/2023 | 12987.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/07/2023 | 12367.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/07/2023 | 2266.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/07/2023 | 2928.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/07/2023 | 756.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/07/2023 | 2996.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/07/2023 | 5090.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/07/2023 | 11350.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/07/2023 | 2087.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/07/2023 | 2868.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/07/2023 | 20981.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/07/2023 | 2955.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/07/2023 | 1711.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005644 | 13/07/2023 | 493.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTASBANANA MAMAO MELANCIA LARANJA MACA MELAO ABACAXI POLPA DE CAJU E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS AO EVENTO JUNINO REALIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005645 | 13/07/2023 | 168.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA MAMAO LARANJA MACA MELAO E ABACAXI DESTINADAS AOS PACIENTES DA CARAVANA REDE CUIDAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/07/2023 | 20503.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/07/2023 | 1436.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/07/2023 | 1833.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/07/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/07/2023 | 2072.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/07/2023 | 1317.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/07/2023 | 1833.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/07/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/07/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/07/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/07/2023 | 1163.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/07/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/07/2023 | 110.24 | 02491457000252 | BR MOTO PEÇA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LT OLEO G. HONDA 10W30 GRANEL E 1 PC KIT REVISAO HOP 1000 DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/07/2023 | 906.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/07/2023 | 2084.00 | 00000837542456 | CLAUDENILSON EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO JUNINO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO OCORRIDO EM 16062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/07/2023 | 210.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 15062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/07/2023 | 210.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 16062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/07/2023 | 313.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE DAS 1600 AS 1800 HORAS E NO PALCO PRINCIPAL NO TRANSCURSO DAS APRESENTACOES MUSICAIS OCORRIDA NO DIA 17062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/07/2023 | 210.00 | 00008522521450 | JOSÉ ADJERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO SAO JOAO DE TODOS REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE NO DIA 18062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/07/2023 | 4902.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/07/2023 | 1373.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/07/2023 | 852.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN PRIMER PU HS 811 SCAT ROYAL FIX 4 LT PU BRANCO GEADA I SEM CAT LAZZUDUR 4 UN TARUGO 58 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/07/2023 | 4842.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/07/2023 | 6951.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/07/2023 | 1462.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/07/2023 | 3741.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/07/2023 | 9029.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/07/2023 | 401.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/07/2023 | 478.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/07/2023 | 619.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0005642 | 13/07/2023 | 1200.70 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CLOREXIDINA DETERGENTE ENZIMATICO MASCARA DE OXIGENIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LOGRADOURO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005643 | 13/07/2023 | 264.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA GTS 500MG PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/07/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005666 | 13/07/2023 | 1650.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS FILTROS JOGO DE JUNTA TERMOSTATO PROTETOR CORREIA CORREIAS POLIA VIRABREQUIM JOGO E CONJUNTO DE CABO E VELA ENGRENAGEM ESTICADOR SUPORTE LONGARINA GRADE E DIFUSOR AR EFETUADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/07/2023 | 2376.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/07/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/07/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/07/2023 | 1410.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/07/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/07/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/07/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005767 | 14/07/2023 | 947.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL EM GEL DESIFETANTE ESPONJA SABAO EM PO E OUTROSDESTINADOS AO SCFV CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005769 | 14/07/2023 | 1236.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIENICO SABAO EM PO E OUTROSDESTINADOS AO CRAS E SCFV DA CIDADE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005771 | 14/07/2023 | 649.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIENICO DESIFENTANTESABAO EM PO E OUTROSDESTINADOS AO PREDIO DO CAD UNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005677 | 14/07/2023 | 86696.41 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 03 DO CT N.1442022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 01442022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005689 | 14/07/2023 | 86696.41 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 03 DO CT N.1442022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 01442022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/07/2023 | 866.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS BRINQUEDO PULAPULA E CARRINHO DE PIPOCA COM CONFECCAO DE PIPOCA DOCE PARA DISTRIBUICAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESENVOLVIDOS A LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA SITUADA NESTE MUNICIPIO EM 15062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/07/2023 | 1440.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA ACOMODACAO DO PUBLICO PRESENTE NO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS COM ENCERRAMENTO DE FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO EM 18062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/07/2023 | 480.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA EMEF ANTONIO SOARES DA CRUZ REALIZADOS NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO EM 16062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E UNIDADES DE TOALHAS DESTINADOS A COBERTURA DO FESTEJO JUNINO DE NOMINADO SAO JOAO DE TODOS COM APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADO NA PRACA DO POVO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM 17062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 14/07/2023 | 517.50 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UN AGUA MINERAL INDAIA 500ML DESTINADOS AOS BOMBEIROS E SEGURANCAS QUE ATUARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005772 | 14/07/2023 | 6987.38 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 UN AGUA SANITARIA 36 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML 08 PCT COPO DESCARTAVEL COM 200ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/07/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/07/2023 | 94.53 | 00096512180453 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/07/2023 | 133.68 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010543057496 | DÁGYLLA VICTÓRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/07/2023 | 221.95 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/07/2023 | 154.75 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/07/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/07/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/07/2023 | 350.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/07/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/07/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/07/2023 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/07/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/07/2023 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/07/2023 | 150.00 | 00048984744468 | JOÃO FELIPE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010363448438 | ELIONAYDE VITÓRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/07/2023 | 150.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/07/2023 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008509997403 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/07/2023 | 100.00 | 00017381985454 | JARDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/07/2023 | 100.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/07/2023 | 100.00 | 00017625093425 | JÁLYSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070765353431 | JENIFFER CAROLINE GALLICCHIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/07/2023 | 150.00 | 00058170189772 | JOSEFA CAROLINA GALLICCHIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/07/2023 | 150.00 | 00004764240467 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001786153408 | MARIA JULIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008273088413 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070717815404 | LIEDSON VITORIO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/07/2023 | 150.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/07/2023 | 150.00 | 00005566321410 | IRANICE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/07/2023 | 100.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/07/2023 | 150.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006231028461 | GEDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001160187479 | ANA LUCIA VIRGÍLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/07/2023 | 150.00 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070863625495 | JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/07/2023 | 150.00 | 00071480321486 | CAMILA DE SOUZA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/07/2023 | 150.00 | 00096516844453 | MARIA DAS DORES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/07/2023 | 200.00 | 00070034114408 | LUCIENE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/07/2023 | 250.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/07/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/07/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/07/2023 | 200.00 | 00008306691407 | JOSÉ JOAILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/07/2023 | 150.00 | 00071398072486 | DAIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010295170450 | VINÍCIUS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009975064744 | MARLUCÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/07/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/07/2023 | 300.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/07/2023 | 150.00 | 00071913636496 | PAULO ROBERTO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/07/2023 | 150.00 | 00011289343454 | MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006228793403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/07/2023 | 150.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/07/2023 | 150.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/07/2023 | 150.00 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/07/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/07/2023 | 150.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/07/2023 | 150.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/07/2023 | 150.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009938277489 | ALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/07/2023 | 200.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003593641445 | MARLENE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001581640404 | ANA RAQUEL BATISTA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/07/2023 | 150.00 | 00009079226432 | ARINAIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/07/2023 | 300.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008792094457 | CICERA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/07/2023 | 150.00 | 00071526414473 | VANESSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001714116417 | MARINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/07/2023 | 150.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/07/2023 | 150.00 | 00001700366424 | FLAVIA ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070487831411 | HOZANA COSME BERNARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/07/2023 | 150.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070760254427 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070680576401 | MATHEUS EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/07/2023 | 150.00 | 00040667251472 | FRANCISCO ELIAS DE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/07/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/07/2023 | 160.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005773 | 14/07/2023 | 10370.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA PCT COM 9 FRALDAS P FRALDA GERIATRICA TAM G PCT COM 8 UND FRALDA GERIATRICA TAM M PCT COM 9 UND E FRALDA GERIATRICA TAM XG PCT COM 7 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/07/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/07/2023 | 61.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/07/2023 | 450.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS NOTA 10 DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/07/2023 | 1000.00 | 12221374000116 | LIDIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN CAPA PARA VIOLAO SIMPLES DESTINADOS AOS VIOLOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/07/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/07/2023 | 295.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/07/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/07/2023 | 700.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/07/2023 | 230.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRA MORFOLOGICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008210515470 | CRISOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/07/2023 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/07/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/07/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/07/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/07/2023 | 100.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/07/2023 | 200.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/07/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/07/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/07/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/07/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/07/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/07/2023 | 82.21 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005796 | 18/07/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/07/2023 | 13193.54 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG GRAMA BERMUDA PLT DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/07/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VITAMINAS INJETAVEIS A.D.E.K | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005873 | 19/07/2023 | 5780.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 ROLO BOBINA PICOTADA PLASTICA 30X40CM 17 ROLO BOBINA PLASTICA 12 CX COPO DESCARTAVEL 200 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA URBANA SITIO BRAGA E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 19/07/2023 | 1564.65 | 06911404000113 | SOLUCÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPVA 2023 DO VEICULO DE PLACA SGU9F68 TIPO AMBULANCIA MODELO 245437 FORD RANGER XL CS422C PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005892 | 19/07/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS BUCHA DE BARRA JUNTA COLETOR ESCAPE CJ PASTILHA FREIO BOMBA COMBUSTIVEL BANDEJA INF DIA DIRESQ TIRANTE ESTAB E COIAFA EXTERNA DIAESQ EFETUADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005894 | 19/07/2023 | 5086.07 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUST SENSOR ROTACAO COIFA EXTERNA DIRESQ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005895 | 19/07/2023 | 750.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS SENSOR ROTACAO COIFA EXTERNA MANGOTE INF CJ PASTILHA TUBUL FREIO TRA CABO FREIO MAO TRA DIRESQ SONDA LAMDA BUCHA DE BARRA MANGUEIRA FILTRO AR E BOBINA EFETUADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005896 | 19/07/2023 | 421.45 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO AR E SENSOR DIA DIRESQ DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005897 | 19/07/2023 | 150.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS E SENSOR DIRESQ EFETUADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005898 | 19/07/2023 | 5086.07 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUST SENSOR ROTACAO COIFA EXTERNA DIRESQ ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005888 | 19/07/2023 | 360.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS EM 06 BANCOS DE FERRO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/07/2023 | 1771.00 | 00053713281491 | JOSÉ DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL AMARAL FORROZAO BAGACO DE CANA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005885 | 19/07/2023 | 2500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 OCAS INDIGENAS EM ACO DE 200 METROS DE ALTURA POR 170 DE LARGURA E DE 01 BALSA EM ACO DE 200 METROS POR 090 E SERVICOS DE SOLDA MIG COM GAS EFETUADOS NO PAINEL DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005886 | 19/07/2023 | 800.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005899 | 19/07/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/07/2023 | 16876.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2023 | 269.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/07/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005874 | 19/07/2023 | 800.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM FIBRA DO PARALAMA ADPTACAO DE BRACADEIRAS PARA SEGURAR OS BALOES DE AR E LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DAS BALANCAS DAS MOLAS EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005876 | 19/07/2023 | 1730.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 GRADES DE ESGOTO EM ACO REFORCADAS COM UMA FORA AO REDOR PARA APOIALAS DESTINADAS AS BOCAS DE LOBO LOCALIZADAS NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE E RESTAURACAO DE 11 BRACOS DE LUZ DOS POSTES DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005887 | 19/07/2023 | 1850.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE NAS GRADES ARADORAS NO CARROCAO NA PIPA E NOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/07/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/07/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/07/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/07/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/07/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/07/2023 | 700.00 | 00005259586492 | MARIA JOSICLEIDE DE LEMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTO ANATOMOPATOLOGICO TU ORELHA ESQUERDA REALIZADOS EM MEU PAI DE NOME PEDRO ZACARIAS DE LEMOS CPF 580.894.38415. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/07/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/07/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/07/2023 | 200.00 | 00001363103202 | KEDSON PIMENTEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/07/2023 | 406.25 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00006239174408 | JOSIELI ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PACOTE USG DE CANAL ANAL 3D HONORARIOS MEDICOS MATERIAS MEDICAMENTOS TAXA DE USO DE EQUIPAMENTO TAXA DE SALA E PACOTE DE USG ENDORRETAL 3D PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008959142476 | ANGELICA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005870 | 19/07/2023 | 5942.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG ARROZ COMUM 50 KG ARROZ PARBOLIZADO 60 UND BISCOITO DOCE MARIA 400 GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005871 | 19/07/2023 | 11120.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND MUCILON DE ARROZ 200GR 30 UND CREMOGEMA 200GR 50 UND NESTON ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005872 | 19/07/2023 | 9275.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE MOIDA BOVINA PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005879 | 19/07/2023 | 1919.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005880 | 19/07/2023 | 2652.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005881 | 19/07/2023 | 2442.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005883 | 19/07/2023 | 3919.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005884 | 19/07/2023 | 4373.39 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/07/2023 | 350.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAPSOLUTOMIA A YAG LASER DO OD DO PACIENTE ROSIL JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/07/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM TEREZINHA ARTUR PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/07/2023 | 108.19 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005877 | 19/07/2023 | 3750.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 CORRIMAO EM ACO INOX MEDINDO 15 M DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005878 | 19/07/2023 | 350.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO ARMARIO DE ACO CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/07/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/07/2023 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS USG ABOME SUPERIOR COM DOPPLER REALIZADO EM TSILVIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005928 | 20/07/2023 | 14407.61 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORTNIL FTOP 3L BRANCO NEVE CIMENTO NACIONAL 50KG MAO FRANCESA 20CM LEVE ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005905 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 DZ DE OVOS CAIPIRA E 50 KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005906 | 20/07/2023 | 680.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE COENTRO 50 KG DE ALFACE 50 KG DE COUVE E 30 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005913 | 20/07/2023 | 4564.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL 200 ML DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROSDESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005917 | 20/07/2023 | 2744.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REJUNTE CINZA FLEX FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005918 | 20/07/2023 | 4951.78 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA 25MM SOLD KRONA CADEADO PADO LATAO 60MM CADEADO PADO LATAO 25MM ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005919 | 20/07/2023 | 725.18 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DECIMENTO NACIONAL 50KG VEDACIT BD 18 L VEDACIT E TIJOLO CERAMICO 09X19X19 CERAMICA STT DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005920 | 20/07/2023 | 2563.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA DE LED 9W BR AVANT FORTNIL F TOP 15L MARFIM CAL MEGAO CH 1 10 KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005923 | 20/07/2023 | 1566.22 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL FCOLOR 36L VERDE VIVO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005937 | 20/07/2023 | 350.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO FIRMEX COLA PVC 75GR ENGATE FLEX 40CM BR KRONA ARGAMASSA SUPER COLA ACII 15KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/07/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00018882889491 | MARIA DE LOURDES DE PAIVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM 16 SESSOES DE TRATAMENTO A LASER MEDICAMENTOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005909 | 20/07/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070078903424 | ADENILDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005925 | 20/07/2023 | 4961.13 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARCO SERRA ACO 12 FIXO DIMAX CAMARA DE AR LEVORIN 3.25X8 LUVA DE PANO SIGMA ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005926 | 20/07/2023 | 28341.26 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO NACIONAL 50KG FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE CAL MEGAO CH 1 10 KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005927 | 20/07/2023 | 990.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORTNIL FCOLOR 18L PEROLA E FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE DESTINADOS A PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005903 | 20/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/07/2023 | 600.00 | 00000950242470 | RAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS RQB7177RN QUANDO DE SUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/07/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO FBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB REGULARIZACAO ACOMPANHAMENTO DO DO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS PREM LEI 10522 INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO AO E SOCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/07/2023 | 210.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005934 | 20/07/2023 | 5419.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO NACIONAL 50KG FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO MASSA CORRIDA BALDE 22KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005936 | 20/07/2023 | 350.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO FIRMEX COLA PVC 75GR ENGATE FLEX 40CM BR KRONA ARGAMASSA SUPER COLA ACII 15KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/07/2023 | 12862.19 | 14885416000149 | T DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTACOES E ORNAMENTACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005931 | 20/07/2023 | 10942.61 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGO POL CC BWG 3X8 TELHA CERAMICA 1 COLONIAL TRINCHA 2 700 PT CONDOR ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/07/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA4 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005904 | 20/07/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005910 | 20/07/2023 | 7373.99 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO VARETA OLEO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/07/2023 | 2709.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROAZINA 10 MGSULFATO FERROSO 40MG CLONAZEPAM 2 MG PRESNISONA 5 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA E PARA CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005922 | 20/07/2023 | 2709.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROAZINA 10 MGSULFATO FERROSO 40MG CLONAZEPAM 2 MG PREDNISONA 5 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA E PARA CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005924 | 20/07/2023 | 1626.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 40 MG DEXAMETASONA 2 MG CARDEDILOL 625 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005935 | 20/07/2023 | 2880.56 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BACIA CONV SAVEIRO CZ CELITE ENGATE FLEX 40CM BR KRONA CAL MEGAO CH 1 10 KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UBS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005938 | 20/07/2023 | 3445.03 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOB.PPORTA FG 2 C 3PCS REJUNTE CINZA FLEX REJUNTE MARROM FLEX ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/07/2023 | 520.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS DO SEMINARIO PROCARD SUAS JOAO PESSOAPB. PERIODO 2007 A 21072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/07/2023 | 1690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARANTIR A MELHORIA NO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS OFERTADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005930 | 20/07/2023 | 1000.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE E FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/07/2023 | 4190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARANTIR A MELHORIA NO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS OFERTADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFVPAIF CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005933 | 20/07/2023 | 1103.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA MASSA 0100 CAL MEGAO CH 1 10 KG LUVA ESG DN50 KRONA ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005957 | 21/07/2023 | 445.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SINVASTINA 20 MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005968 | 21/07/2023 | 4342.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO SIFAO ASTRA EXTENSIVEL SSUM2 UNV 292MM CR FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE E CAL MEGAO CH 1 10 KG DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/07/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/07/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/07/2023 | 0.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/07/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/07/2023 | 1570.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/07/2023 | 1520.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/07/2023 | 730.00 | 00064516130459 | SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/07/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/07/2023 | 1070.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/07/2023 | 1570.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/07/2023 | 1520.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/07/2023 | 1520.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/07/2023 | 1520.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/07/2023 | 250.00 | 00003398327460 | EDMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/07/2023 | 200.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/07/2023 | 221.27 | 00035994460400 | JOSE ALFREDO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005941 | 21/07/2023 | 2600.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 KG BATATA DOCE 150 KG MACAXEIRA E 160 KG INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005943 | 21/07/2023 | 1610.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG DE TOMATE 75KG DE CENOURA E 75KG DE CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005944 | 21/07/2023 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG BATATA DOCE 150 KG MACAXEIRA E 150 KG INHAME DA COSTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005946 | 21/07/2023 | 1800.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG BANANA PRATA E 200 KG DE MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005948 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/07/2023 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/07/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVICOS DE NUTRICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VITAMINAS INJETAVEIS A.D.E.K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/07/2023 | 1326.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/07/2023 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/07/2023 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/07/2023 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/07/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/07/2023 | 1420.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/07/2023 | 1420.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 24/07/2023 | 1620.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/07/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/07/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/07/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002280871475 | GERALDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/07/2023 | 300.00 | 00003711660479 | FRANCINEIDE DA SILVA SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005990 | 24/07/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/07/2023 | 1520.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/07/2023 | 1600.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/07/2023 | 1520.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 24/07/2023 | 1570.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/07/2023 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006003 | 24/07/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0005994 | 24/07/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/07/2023 | 337.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005983 | 24/07/2023 | 1738.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP. AMITRIPTILINA 25 MG CX200 CPR G CARVEDILOL 25MG C30 CPR GEN E OUTROSPARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/07/2023 | 66.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005981 | 24/07/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/07/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/07/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006034 | 25/07/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006035 | 25/07/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/07/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006041 | 25/07/2023 | 248.28 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A REALIZAR O PREPARO DE ALIMENTOS QUE SAO FORNECIDOS AOS USUARIOS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/07/2023 | 1050.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UN SOM CAIXA AMPLIFICADA ACA 800 GLADIADOR SFM AMVOX DESTINADA PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/07/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006024 | 25/07/2023 | 1428.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | 84 QUENTINHAS CONSUMIDAS PELA ASSESSORIA JURIDICA DESTE ENTE CONCENTRADA EM SEUS SERVICOS DURANTE EXPEDIENTE PRESENCIAL NO CENTRO ADM. MUNICIPAL ASSIM COMO A EQUIPE RESPONSAVEL PELA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAQUELA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001252676492 | PEDRO FERNANDES DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/07/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/07/2023 | 70.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/07/2023 | 70.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006039 | 25/07/2023 | 4096.62 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/07/2023 | 225.86 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/07/2023 | 185.74 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/07/2023 | 169.08 | 00096513888468 | MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/07/2023 | 115.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/07/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA LOCALIZADA NA RUA ANANIAS SOARES 103 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/07/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006040 | 25/07/2023 | 1489.68 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/07/2023 | 1900.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006020 | 25/07/2023 | 2380.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | 140 QUENTINHAS PARA CONSUMO DA EQUIPE DE REMOCAO MEDICOS PLANTONISTAS DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SERVICO SERVIDORES NAO RESIDENTES NA ZONA URBANA QUE NESTA DESEMPENHAM SUAS FUNCOES COMO TAMBEM A ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006023 | 25/07/2023 | 1428.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | 84 QUENTINHAS CONSUMIDAS PELA ASSESSORIA JURIDICA DESTE ENTE CONCENTRADA EM SEUS SERVICOS DURANTE EXPEDIENTE PRESENCIAL NO CENTRO ADM. MUNICIPAL ASSIM COMO A EQUIPE RESPONSAVEL PELA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAQUELA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006033 | 25/07/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/07/2023 | 518.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/07/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/07/2023 | 2265.84 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/07/2023 | 2004.51 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/07/2023 | 1520.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/07/2023 | 600.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/07/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/07/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/07/2023 | 1620.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/07/2023 | 2600.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE E O SISTEMA DIGISUS A PLATAFORMA DE INSERCAO DE INFORMACOES DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO PODENDO ABRANGER A ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA A VIGILANCIA EM SAuDE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AS DEMAIS SITUACOES E MONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006132 | 26/07/2023 | 300.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO TRANSCORRER DO EXPENDIENTE NA SEDE DA UBS VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/07/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006074 | 26/07/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/07/2023 | 1850.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006134 | 26/07/2023 | 1540.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 77 QUENTINHAS CONSUMIDAS POR TRABALHADORES EMPENHADOS COMO REVESTIMENTO CERAMICO DA EMEF MANOEL JOAO BARBOSA SITUADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/07/2023 | 593.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/07/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/07/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA LuCIA SOARES DA SILVA DA LOCALIDADE SITIO PIMENTA 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANDREZA LEOTERIO DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANDREZA LEOTERIO DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/07/2023 | 160.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/07/2023 | 300.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA PELA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/07/2023 | 346.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008378359417 | MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/07/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006131 | 26/07/2023 | 18487.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 174 UND ACuCAR ESPERANCA 174 KG SAL IODADO 174 KG FARINHA BEZERRA 1KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/07/2023 | 1470.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/07/2023 | 970.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/07/2023 | 1900.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/07/2023 | 1850.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/07/2023 | 2050.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/07/2023 | 2050.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/07/2023 | 1900.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/07/2023 | 1900.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/07/2023 | 1900.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/07/2023 | 1420.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/07/2023 | 850.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/07/2023 | 625.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/07/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006069 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/07/2023 | 315.00 | 00004924300047 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 12 BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/07/2023 | 750.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BOLO E SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS PARA CONSUMO DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADOS SAO JOAO DE TODOS NO DIA 17062023 NA PRACA DO POVO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006133 | 26/07/2023 | 160.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08 UNIDADES DE QUENTINHA PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO E ESCUTA RELATIVOS AS DIRETRIZES DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/07/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/07/2023 | 750.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BOLO E SALAGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS PARA CONSUMO DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADOS SAO JOAO DE TODOS NO DIA 17062023 NA PRACA DO POVO DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0006112 | 26/07/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006120 | 26/07/2023 | 1230.20 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMETO IPRATROIO CIMETICONA 200MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006122 | 26/07/2023 | 2008.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZILPENICILINA BETAMETASONA 4 MG ML INJ MINESULIDA 10 MGE OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006127 | 26/07/2023 | 3276.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACETATI DE HIDROCORTISONA AZITRIMICINA 500MG ALENDRONATO SODIO ACICLOVIR E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/07/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/07/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/07/2023 | 530.00 | 00008315486497 | ANDRÉ GUSTAVO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE E SEM PERNOITE AO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/07/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/07/2023 | 8764.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 054 PARCELA DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/07/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/07/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/07/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/07/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/07/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/07/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/07/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/07/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/07/2023 | 1280.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 64 CANECAS PERSONALIZADAS QUE FORAM ENTREGUES AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DO PAIF EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/07/2023 | 5846.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/07/2023 | 58.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/07/2023 | 5.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/07/2023 | 255.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/07/2023 | 2050.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DA MESMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/07/2023 | 1680.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00005708911409 | ADRIANO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/07/2023 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRAS E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/07/2023 | 900.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/07/2023 | 900.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/07/2023 | 2100.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/07/2023 | 2050.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/07/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/07/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/07/2023 | 1900.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/07/2023 | 308.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA TRATOR E EMPLEMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/07/2023 | 180.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/07/2023 | 425.74 | 00007028383490 | ALDILENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/07/2023 | 150.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/07/2023 | 173.16 | 00005893047478 | ROSIMERE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/07/2023 | 2050.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/07/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CLEMENTE DA COSTA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/07/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA PRACA CICERA MIGUEL DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/07/2023 | 510.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/07/2023 | 2050.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/07/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/07/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/07/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/07/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE JOAO CARLOS PEREIRA DA COSTA LOCALIZADA NARUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/07/2023 | 1410.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/07/2023 | 1700.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS '' AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/07/2023 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EXAME DE LIGADURA ELASTICA DE ESOFAGO DO PACIENTE SILVIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF 247.864.51819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/07/2023 | 800.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/07/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/07/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/07/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/07/2023 | 660.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/07/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/07/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/07/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/07/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/07/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/07/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/07/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/07/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/07/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/07/2023 | 180.01 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/07/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ADMITIDO EM 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/07/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ADMITIDO EM 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/07/2023 | 190.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/07/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006220 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/07/2023 | 136.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/07/2023 | 2.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/07/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/07/2023 | 252.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CX INDICADOR BIOLOGICO 105 VAPOR CX C 10 UN CLEAN UP DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/07/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/07/2023 | 2200.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICO NO MONITORAMENTO DAS ACOES E PROMOCAO DA SAuDE E DA PRODUCAO DO CUIDADO NO MODO DE VIA E CONSIDERANDO OS ANEXOS XCVIII E XCIX DA PORTARIA DE CONSOLIDACAO N 5GMMS DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA N 71911 INSTITUICAO DO PROGRAMA E ACOES INTERSETORIAIS COM A VIGILANCIA SVS E ATENCAO BASICA SAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/07/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/07/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/07/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006305 | 31/07/2023 | 1009.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG ACuCAR 30 UND BOLO DE SAIA 30 BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/07/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/07/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006318 | 31/07/2023 | 183.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/07/2023 | 36304.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/07/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/07/2023 | 6864.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/07/2023 | 17844.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/07/2023 | 3165.29 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 0ADESIVOS IMPRESSOS E APLICACAO NOS VEICULOS AMB RANGER SGU9F68 AMB MASTER NQH7822 GOL QSG9B04 FIORINO QSI6430 FIORINO QSK4D53 QSK4D93 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/07/2023 | 43485.41 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/07/2023 | 2284.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/07/2023 | 4913.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/07/2023 | 9360.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA CITRATO DE SODIO CURATIVOS REDONDOS ADESIVOS FERRO SERICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0006325 | 31/07/2023 | 1200.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA BOMBA INJETORA PC INTER FILTRO CARVAO ELEMENTO FILTRO AR E BICO INJETOR EFETUADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006326 | 31/07/2023 | 31388.57 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO OLEO MOTOR BOMBA INJETORA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/07/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/07/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006304 | 31/07/2023 | 998.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 15 UND BOLO DE SAIA 15 UND CAFE 250GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006307 | 31/07/2023 | 1229.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 20 UND BOLO DE SAIA 20 UND CAFE 250GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006313 | 31/07/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/07/2023 | 80.00 | 00070095189475 | Lucas Francois Cruz dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE MAMANGUAPE ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/07/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/07/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/07/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/07/2023 | 171.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/07/2023 | 60131.17 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA LEI N 14.017 LEI ALDIR BLANC 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/07/2023 | 5882.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/07/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/07/2023 | 352.91 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ADESIVOS IMPRESSOS E APLICACAO NOS VEICULOS GOL SKW2F59 MOTO QSF3G02 E MOTO QSH8293 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006302 | 31/07/2023 | 2052.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND CAFE 250GR 25 UND MARGARINA 500GR 30 UND SARDINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006315 | 31/07/2023 | 178.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DAS MOTOS HONDA CG 160 START DE PLACA QSH 8296 HONDA FAN QSF3G02 E VEICULO GOL SKW 2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006317 | 31/07/2023 | 350.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE 2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/07/2023 | 4316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/07/2023 | 23492.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/07/2023 | 6885.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/07/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/07/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/07/2023 | 900.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006303 | 31/07/2023 | 1124.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND MARGARINA 500GR 30 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006316 | 31/07/2023 | 1630.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 E DOS TRATORES JOHN DEERE 4X4 JOHN DEERE 4X2 E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/07/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/07/2023 | 6272.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/07/2023 | 8729.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/07/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/07/2023 | 130.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/07/2023 | 250.00 | 00003595057406 | FLÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/07/2023 | 380.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/07/2023 | 10020.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/07/2023 | 12540.71 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/07/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/07/2023 | 186373.75 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/07/2023 | 26486.16 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/07/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/07/2023 | 54365.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/07/2023 | 9939.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/07/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/07/2023 | 520.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/07/2023 | 44204.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/07/2023 | 6524.72 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/07/2023 | 5225.81 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006301 | 31/07/2023 | 1917.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 20 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 LT IOGURTE 1LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/07/2023 | 13660.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0006311 | 31/07/2023 | 19098.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO No3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO CANETA MARCA TEXTO C 12 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006314 | 31/07/2023 | 1544.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD5540 OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 OGF0590 E GOL SKW 2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/07/2023 | 61843.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/07/2023 | 103821.14 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/07/2023 | 14909.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/07/2023 | 8098.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/07/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/07/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006306 | 31/07/2023 | 2181.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND BOLOS 30 UND ACHOCOLATADO 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/07/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006312 | 31/07/2023 | 1567.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 GOL QSG9B04 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 DUCATO RLU4D19 FIAT TORO QFO4636 E FIAT MOBI SKU1D86 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/07/2023 | 640.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A08 DIARIAS DA MEDICA RANUSA LEITE DE ALMEIDA FONSECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/08/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC COLUNA CERVICAL REALIZADO EM MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/08/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006333 | 01/08/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006335 | 01/08/2023 | 8263.60 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE AGULHA DESC 20X55 ALCOOL GEL 70 ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006336 | 01/08/2023 | 4196.60 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AGULHA DESC 25X6 AGULHA DESC 25X7 AGULHA DESC 25X8 ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006337 | 01/08/2023 | 3062.80 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS KIT PAPANICOLAU PP AGULHA DESC 13X45 ALMONTOLIA 250ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/08/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/08/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006344 | 02/08/2023 | 7286.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPOSICAO DE MATERIA ODONTOLOGICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE ODONTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006345 | 02/08/2023 | 2875.84 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPOSICAO DE MATERIA ODONTOLOGICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE ODONTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006354 | 02/08/2023 | 1200.15 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DECAN HALOPER 50MGML 1ML 1AMP ESCITALOPRAM 10MG 30CPR FLUOXETINA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006355 | 02/08/2023 | 7948.74 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL 100MG CPR ACICLOVIR 200MG CP GLICOSE 50 INJ 10ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006360 | 02/08/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/08/2023 | 1228.64 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN TASCH LAMP LED HP 50W 4000LM BIV E 20 UN TASCH LAMP LED HP 40W 3200LM BIV DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006346 | 02/08/2023 | 422.40 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG PAO 50G VARIADOS 20 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 10 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006347 | 02/08/2023 | 2560.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006348 | 02/08/2023 | 768.75 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG PAO 50G VARIADOS 15 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 10 KG BOLO FORMIGUEIRO E 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006349 | 02/08/2023 | 1192.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG PAO 50G VARIADOS E 100 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006350 | 02/08/2023 | 458.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG PAO 50G VARIADOS 30 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 10 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006351 | 02/08/2023 | 2614.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS FUTEBOL DE SALAO BOLAS DE VOLEI BOLAS DE HANDEBOL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006352 | 02/08/2023 | 1354.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG PAO 50G VARIADOS 60 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 25 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006357 | 02/08/2023 | 517.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG PAO 50G VARIADOS 40 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 10 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/08/2023 | 1800.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS CCY3821 PARA ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PRONTA PARA O CONSUMO SENDO 3 TRÊS CARRADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA E 03 TRÊS CARRADAS A EMEF MANOEL JOAO BARBOSA AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006341 | 02/08/2023 | 32626.12 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006342 | 02/08/2023 | 124.64 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/08/2023 | 153.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN LEITE NINHO FORT INST 380G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/08/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/08/2023 | 300.00 | 00011065875452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/08/2023 | 900.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA UNIDADE DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 4X4 DURNATE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 7 E 16 DE JULHO DESTINADA PARA O EVENTO COMUNITARIO REALIZADO NA SEDE DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO SITUADA EM VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/08/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/08/2023 | 800.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACAS KJY5776PB COM SONORIZACAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACAO NAS ZONAS URBANA E RURAL NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 19 E 20 DE JULHO DOS SERVICOS BENEFICENTES E DE UTILIDADE SOCIAL OFERTADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO DESTA CIDADE PELA ENERGISA COM APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/08/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/08/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/08/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002309455466 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/08/2023 | 250.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/08/2023 | 23.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/08/2023 | 400.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA SOLANEA MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/08/2023 | 674.73 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006382 | 03/08/2023 | 1060.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA QSI6430 GOL QSK4D53 E QSG9B04 FIAT TORO QFO4636 FIAT MOBI SKU1D86 E FIAT DUCATO RLU4D19 CONSERTO DE PNEU DO CARRO NISSAN FRONTIER QSK8J23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/08/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/08/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/08/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/08/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/08/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/08/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/08/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/08/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/08/2023 | 1000.00 | 22588405000125 | LAISA BEZERRIL DOMINGOS DO NASCIMENTO 11393896456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM INSTALACAO DE SUPORTES E FIXACAO DE LOUSAS EM SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/08/2023 | 1050.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA - EIRRELLIPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXIBICAO CINEMATOGRAFICA DE DOCUMENTARIOS COM DIREITO AO COMBO DE PIPOCA E REFRIGERANTE PARA OS ALUNOS CLASSIFICADOS NA 1 ETAPA DO PRÊMIO JESSIER QUIRINO E ALUNO NOTA 10 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006376 | 03/08/2023 | 775.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE SALGADO COXINHA DE FRANGO SALGADO BOLINHA DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006377 | 03/08/2023 | 2470.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 KG MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006379 | 03/08/2023 | 740.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 TROCA DE PNEU DOS ONIBUS GRANDE DE PLACAS OGD5550 E TROCA DE PNEU DO CARRO GOL DE PLACAS SKW2F39. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/08/2023 | 2778.00 | 20213219000186 | PORTAL INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS BASE QUADRUPLA EM MADEIRA REVESTIDA COM CANOPLAS CROMADAS ESTANDARTE ESC.MARIA ELOI LEITE E BANDEIRA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006380 | 03/08/2023 | 3240.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU MEDIO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 E DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 CONSERTO DE PNEU GRANDE DOS TRATORES JOHN DEERE 4X4 MASSEY FERGUSON 275 JOHN DEERE 4X2 E NEW HOLLAND TL85E E DE PNEU PEQUENO DOS TRATORES JOHN DEERE 4X2 E MASSEY FERGUSON 275 CONSERTO DE PNEU DO CARROCAO VERMELHO DA PIPA VERMELHA TROCA DE PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 CONSERTO DE PNEU GRANDE DAS MAQUINAS PATROL ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/08/2023 | 70.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/08/2023 | 51.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/08/2023 | 161.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/08/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/08/2023 | 0.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006366 | 03/08/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006370 | 03/08/2023 | 7098.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO XPE 250ML ALPRAZOLAM 05MG 30CPR AMBROXOL XPE ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/08/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006378 | 03/08/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CARRO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/08/2023 | 900.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE SONORIZACAO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006381 | 03/08/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DA FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/08/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/08/2023 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/08/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006406 | 04/08/2023 | 254.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 01 HP E 04 ABASTECIMENTOS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSAFAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/08/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006438 | 04/08/2023 | 3263.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58385 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/08/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/08/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/08/2023 | 500.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT E 02 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO AS UBS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006430 | 04/08/2023 | 3557.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63420 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006439 | 04/08/2023 | 3632.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65101 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006440 | 04/08/2023 | 5023.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63420 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006441 | 04/08/2023 | 6778.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.20406 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006414 | 04/08/2023 | 260.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4519 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006415 | 04/08/2023 | 149.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2655 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006417 | 04/08/2023 | 7350.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.29641 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/08/2023 | 1570.00 | 00003872198467 | LINDOCELIA SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE POIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006403 | 04/08/2023 | 388.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE A RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO 04 BROTHER VLR. UNIT. 6400 E 03 ABASTECIMENTOS TTA VLR. UNIT. 4400 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006407 | 04/08/2023 | 114.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 01 BROTHER VLR. UNIT. 7300 E 01 HP VLR. UNIT. 4100 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/08/2023 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/08/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006416 | 04/08/2023 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOSDENTES DA CONCHA E SERVICO DE SOLDA NA MESMA EFETUADOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006419 | 04/08/2023 | 2050.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERACAO DO EIXO CENTRAL DE DUAS PONTAS DE EIXO CONFECCAO DE DUAS BUCHAS DE METAL E SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00087885280497 | ROSIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006431 | 04/08/2023 | 350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETIRADA E REPOSICAO DAS TURBINAS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/08/2023 | 730.00 | 00071498150497 | ADEGILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006426 | 04/08/2023 | 175.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 02 EPSON E 01 BROTHER PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006427 | 04/08/2023 | 1464.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE IMPRESSORAS SENDO 16 BROTHER E 10 RECARGAS TTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006437 | 04/08/2023 | 4095.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72998 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006442 | 04/08/2023 | 7500.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.33223 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006404 | 04/08/2023 | 73.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006405 | 04/08/2023 | 192.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS BROTHER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006413 | 04/08/2023 | 4700.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84385 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006420 | 04/08/2023 | 540.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND SANDUICHE DE QUEIJO 03 KG BOLO FORMIGUEIRO 03 KG BOLO DE CHOCOLATE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O MULTIRAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006421 | 04/08/2023 | 5833.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.03983 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006422 | 04/08/2023 | 487.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 04 KG BOLO FORMIGUEIRO 04 KG BOLO DE CHOCOLATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NO DIA D DE VACINACAO 22072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006433 | 04/08/2023 | 263.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND SANDUICHE DE QUEIJO 02 KG BOLO FORMIGUEIRO 02 KG BOLO DE CHOCOLATE ENTRE OUTROS DESTINADA A CARAVAN REDE CUIDAR 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006434 | 04/08/2023 | 783.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 04 KG BOLO FORMIGUEIRO 05 KG BOLO DE CHOCOLATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO AULAO DE DANCA COM TODOS OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAuDE 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003688854454 | MARIA CRISVALTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/08/2023 | 4880.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/08/2023 | 9100.00 | 10705762000147 | CASA DO BONE E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 UN BONE PARANATEX MODELO F1 ABA 1 COR FECHO PLASTICO BRANCO ABA VERMELHA ADULTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PAIS PRESENTES NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS QUE REALILZARSEA NO PROXIMO DIA 12082023 NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006473 | 07/08/2023 | 3209.90 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN ARTICUL EIXO DIA D 1 UN FILTRO POLEN 1 UN FILTRO COMBUST E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006474 | 07/08/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA ART EIXO DIA DIRESQ BRACO OSC DIA DIRESQ CJ REP FREIO DIA DIRESQ CORREIA FILTROS FLANGE VEDACAO POLIA TENSORA E PLATO EMBREAGEM EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006459 | 07/08/2023 | 4530.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86469 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006460 | 07/08/2023 | 4006.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76908 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006461 | 07/08/2023 | 4323.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82834 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006462 | 07/08/2023 | 3747.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68268 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006463 | 07/08/2023 | 3643.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66371 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006464 | 07/08/2023 | 2282.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44584 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006465 | 07/08/2023 | 1270.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE TOMATE 15 KG DE CEBOLA 15 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006466 | 07/08/2023 | 940.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TOMATE 10 KG DE CEBOLA 10 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006467 | 07/08/2023 | 1850.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE TOMATE 20 KG DE CEBOLA 20 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006470 | 07/08/2023 | 2220.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE TOMATE 15 KG DE CEBOLA 15 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006471 | 07/08/2023 | 1050.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TOMATE 10 KG DE CEBOLA 15 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006472 | 07/08/2023 | 1250.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TOMATE 10 KG DE CEBOLA 20 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006449 | 07/08/2023 | 3353.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63150 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006450 | 07/08/2023 | 3422.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65557 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006451 | 07/08/2023 | 4980.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93614 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006452 | 07/08/2023 | 869.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15839 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006454 | 07/08/2023 | 6166.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.12315 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006455 | 07/08/2023 | 2130.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38798 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006456 | 07/08/2023 | 2058.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37497 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006457 | 07/08/2023 | 786.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14332 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006458 | 07/08/2023 | 3356.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61144 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006469 | 07/08/2023 | 24800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006448 | 07/08/2023 | 2394.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45003 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006444 | 07/08/2023 | 2595.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47277 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006445 | 07/08/2023 | 1800.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32978 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006446 | 07/08/2023 | 4518.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82297 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006447 | 07/08/2023 | 3836.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69878 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006468 | 07/08/2023 | 4200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULANCIAS DE PLACAS QSK4D93 E QSI6430 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/08/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006453 | 07/08/2023 | 3790.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70331 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/08/2023 | 66.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006505 | 08/08/2023 | 6686.40 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ALVEOLEX 10GRAMALGAMA BROCA CARBIDE FG CLOREXIDINA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/08/2023 | 2200.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO DESTINADOS A EQUIPE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO FARMACIA E ASSISTENTE DA FARMACIANA UTILIZACAO DOS SISTEMA HORUS QUE E O RESPONSAVEL PELO CONTROLE ESTOQUE E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/08/2023 | 1615.00 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/08/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/08/2023 | 19.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006491 | 08/08/2023 | 3098.55 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAROL APACHETOR 99 SEM VG 103066 OLEO MULT LUB 10W30TRACTOR API GL4 LTS E SENSOR PRESSAO OLEO MBB DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/08/2023 | 2400.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE 02 FUROS DE SONDAGEM PARA PROJETO DE FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006498 | 08/08/2023 | 15200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 18.41530 DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5085 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006499 | 08/08/2023 | 13600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 140024 G2L2 16L DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006500 | 08/08/2023 | 3060.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAMARA PARA PNEU 75016 DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0006501 | 08/08/2023 | 3699.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/08/2023 | 1273.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRIME PU PU BRANCO TUBO GALV TUBO PATENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/08/2023 | 250.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E DE 08 VENTILADORES TODOS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/08/2023 | 2380.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS ARMARIOS SUSPENSO MEDINDO275X070X030 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/08/2023 | 3500.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA MESA PROJETADA PARA REUNIAO MEDINDO 380X120 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006507 | 08/08/2023 | 6398.21 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FLANGE FREIO REPARO DO FREIO RETENTOR ACIONADORLANTERNAS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006508 | 08/08/2023 | 5853.13 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELEMENTO FILTRO AR FORD FILTRO SEMENTADOR MOLA SAPATA RADIADOR ROLAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/08/2023 | 61.81 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/08/2023 | 172.95 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/08/2023 | 109.24 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/08/2023 | 272.11 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/08/2023 | 161.75 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/08/2023 | 88.55 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/08/2023 | 319.59 | 00010345562402 | SIMONE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/08/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/08/2023 | 118.00 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/08/2023 | 99.68 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/08/2023 | 179.07 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/08/2023 | 200.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/08/2023 | 281.04 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/08/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/08/2023 | 1600.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS D400 T48 DELLAMED DESTINADOS AO PACIENTE DE NOMESEVERINO PORPINO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/08/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/08/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/08/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/08/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/08/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/08/2023 | 200.00 | 00003524006418 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA MEU IRMAO DE NOME VALDERI DE OLIVEIRA POR ENCONTRARSE EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/08/2023 | 250.00 | 00080579027449 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/08/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/08/2023 | 199.28 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/08/2023 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/08/2023 | 150.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/08/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008027311470 | ERIVAN MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006526 | 09/08/2023 | 4920.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 12 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 03 A CIDADE DE NATALRN E 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLCAS KRT1G76RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/08/2023 | 1620.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 04 A CIDADE DE GUARABIRAPB 01 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 06 A CIDADE DE BELEMPB E 05 A VILA NOVA DESCOBERTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006529 | 09/08/2023 | 2700.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 04 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB E 01 AS CIDADE DE ARARUNAPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006531 | 09/08/2023 | 2700.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 18 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006532 | 09/08/2023 | 4800.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 12 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 08 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/08/2023 | 632.97 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TRANSF.OUTRO ESTADO MUDANCA DE CATEGORIA PAR DE PLACAS DA AMBUANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006534 | 09/08/2023 | 12208.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG FEIJAO PRETO 150 KG ARROZ PARBOLIZADO 150KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006535 | 09/08/2023 | 16120.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND MUCILON DE ARROZ 200GR 30 UND CREMOGEMA 200GR 40 UND NESTON ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006536 | 09/08/2023 | 3775.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG ARROZ COMUM 20 KG ARROZ PARBOLIZADO 20 KG FEIJAO PRETO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/08/2023 | 3290.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CART.DE TONER COMPLETO CAT.TONER SANSUNG TINTA BULK INKTINTA BULK H971 E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006541 | 09/08/2023 | 5536.44 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BUCHA AMORTECEDOR BUCHA BARRA FILTRO DE AR WEGA FILTRO SEMENTADOR MOLA TRASPINO DE CENTRO ESPIGAO SILICONE ALTA TEMPERATURA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/08/2023 | 3660.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOSCABO PP 2X2 PTO 500V COBRE E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006533 | 09/08/2023 | 5541.90 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATENTE MOLA DIANTTRAS MOLA 100X14X1200 MOLA DIANT 2A ENTRE OUTROS DESTINADOS A PIPA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/08/2023 | 126.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/08/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE DE PLACA KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/08/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/08/2023 | 570.00 | 48393717000177 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS UTILIZADAS PELOS ACES PARA ELIMINACAO DOS AEDES AEGYPTI DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006542 | 09/08/2023 | 635.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO CHOCOLATE SALGADOS DE FESTA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFVVILA NOVA DESCORBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006543 | 09/08/2023 | 635.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO CHOCOLATE SALGADOS DE FESTA E OUTROSDESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS SFCV DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/08/2023 | 1130.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/08/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/08/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006555 | 10/08/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/08/2023 | 810.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TORTAS E 300 DOCES FINOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS AVOS JUNTO AOS IDOSOSUSUARIOS DO PAIFSCFV EM EVENTO REALIZADO NAS UNIDADES DO CRAS DESTA CIDADE E DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006556 | 10/08/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006564 | 10/08/2023 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG BATATA DOCE 200 KG MACAXEIRA E 100 KG INHAME SAO TOME PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006565 | 10/08/2023 | 1532.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG GOMA DE MANDIOCA 60 KG BATATA DOCE 53 KG MACAXEIRA E 60 KG INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006566 | 10/08/2023 | 1134.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006567 | 10/08/2023 | 1134.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG TOMATE 70 KG CENOURA E 42 KG CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006554 | 10/08/2023 | 1120.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA MAMAO LARANJA MACA MELAO ABACAXI ENTRE OUTRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/08/2023 | 108.01 | 00012129400833 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/08/2023 | 250.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/08/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070732334438 | ADRIELI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/08/2023 | 160.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/08/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/08/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/08/2023 | 550.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A BELO HORIZONTEMG ONDE IREI EM BUSCA DE EMPREGO PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/08/2023 | 100.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/08/2023 | 510.00 | 00005273407400 | EDILEIDE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM USG ANNE DOPPLER VENOSO MEMBROS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/08/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006593 | 11/08/2023 | 3460.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAL QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS COM GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006594 | 11/08/2023 | 6358.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA A FESTIVIDADE REALIZADA DIA 1905 ALUSIVAS AO DIA DAS MAES ONDE NA OCASIAO PARTICIPARAM E FORAM HOMENAGEADAS AS MAES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/08/2023 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006605 | 11/08/2023 | 432.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS TOMATE CEBOLA BATATINHA MELANCIA MAMAO ABACAXI E OUTROSDESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/08/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS USG PARTES MOLES REALIZADO EM MARCOS ANTONIO FAUSTINO MAGALHOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/08/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS REALIZADO EM MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/08/2023 | 88.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/08/2023 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOLETO DE PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ PARTICIPANTES DA OBA EOU MOBFOG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006583 | 11/08/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/08/2023 | 7840.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONE PLASTICO 23 CM BRANCO CONE PLASTICO 23 CM VERDE CONE PLASTICO 23 CM LARANJA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS PRATICAS ESPORTIVAS E EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/08/2023 | 720.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAMANUTENCAO EM 09 EXTINTORES DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOUROPB SENDO ELES 06 EXTINTORES PQS ABC 40 KG E 03 EXTINTORES PQS ABC 60 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006609 | 11/08/2023 | 4323.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 12 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 2 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006611 | 11/08/2023 | 4010.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 3 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006612 | 11/08/2023 | 2447.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND ALCOOL 70 COM 1 LITRO 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006614 | 11/08/2023 | 2631.83 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML 20 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006616 | 11/08/2023 | 4846.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND ALCOOL 70 COM 1 LITRO 12 UND COLHER DESCARTAVEL PREFEICAO C50 E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006618 | 11/08/2023 | 6809.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006619 | 11/08/2023 | 2287.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 12 UND ALCOOL 70 COM 1 LITRO 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/08/2023 | 4000.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO MESA SLINGAVETEIRO FIXO SLIN CADEIRA ACRIL EIFFEL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/08/2023 | 460.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 14 COPIAS DE CHAVES E 07 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/08/2023 | 300.00 | 48357335000198 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES 08831269402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PRATELEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006620 | 11/08/2023 | 4207.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML PCT COPO DESCARTAVEL COM 200ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/08/2023 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA TALISMA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/08/2023 | 3300.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 22 EXTINTORES Co2 BC PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006606 | 11/08/2023 | 4945.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/08/2023 | 2028.39 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TECIDOS DIVERSOS QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS USUARIOS DO SCFV OS QUAIS SE APRESENTARAO ENQUANTO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/08/2023 | 700.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AVIAMENTOS EM GERAL QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS USUARIOS DO SCFV OS QUAIS SE APRESENTACAO ENQUANTO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006586 | 11/08/2023 | 3000.00 | 41356188000192 | MDL CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/08/2023 | 2500.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA 05530831478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EXECUCAO COMO PALESTRANTE DA SUPREMENCIONADA CONFERÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006595 | 11/08/2023 | 3496.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS FESTIVIDADES E DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADOS TAIS EVENTOS JUNTO AOS USUARIOS DO PAIF E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006602 | 11/08/2023 | 680.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS TOMATE MELANCIA LARANJA ABACAXI E OUTROSDESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV CRAS VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006603 | 11/08/2023 | 780.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASTOMATE MACA ABACAXI MELANCIA MAMAOLARANJA E OUTROSDESTINADOS AO LANCHE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006604 | 11/08/2023 | 1042.47 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE MAQUIAGEM JUNTO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS PAIFSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006613 | 11/08/2023 | 1236.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006615 | 11/08/2023 | 551.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS ANEXO I E SCFV DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006617 | 11/08/2023 | 1149.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006621 | 11/08/2023 | 719.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 10 UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CAD UNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006589 | 11/08/2023 | 9427.85 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1 LITRO CAMPO OPERAT N ESTERIL COLETOR PERF.13 LITROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006591 | 11/08/2023 | 3776.56 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CAMPO OPERAT N ESTERIL CATETER INTRAV 14G COLETOR PERF. 3 LITROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006596 | 11/08/2023 | 6291.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA 600MG PO SUSP. 15ML BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL GEN BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL NOEX E OUTROS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006597 | 11/08/2023 | 4294.32 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA CREPOM 15CM C12 PCT ATADURA CREPOM 30CM X 120M C12 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006598 | 11/08/2023 | 4420.85 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES KIT PAPANICOLAU N ESTERIL BASICO I G KIT PAPANICOLAU N ESTERIL BASICO I M LUVA PROCEDIMENTO M CPO LATEX C100 UND E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/08/2023 | 780.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICEPREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/08/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/08/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/08/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/08/2023 | 7623.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/08/2023 | 1441.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/08/2023 | 3747.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/08/2023 | 9131.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/08/2023 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/08/2023 | 479.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/08/2023 | 1031.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/08/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/08/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/08/2023 | 906.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/08/2023 | 1235.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/08/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/08/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/08/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/08/2023 | 13.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 14/08/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/08/2023 | 4933.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/08/2023 | 1446.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/08/2023 | 2104.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS MDE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/08/2023 | 2633.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/08/2023 | 5562.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/08/2023 | 9282.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/08/2023 | 11503.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/08/2023 | 39138.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/08/2023 | 21116.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/08/2023 | 3131.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/08/2023 | 1700.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/08/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008792094457 | CICERA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071329914422 | FLAVIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/08/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/08/2023 | 42.58 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/08/2023 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/08/2023 | 100.00 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/08/2023 | 1317.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/08/2023 | 300.00 | 00087539136472 | ARLINDO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/08/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/08/2023 | 1833.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/08/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/08/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/08/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/08/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/08/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 14/08/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 14/08/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/08/2023 | 77.95 | 00007598433410 | FLÁVIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 14/08/2023 | 77.95 | 00007598433410 | FLÁVIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/08/2023 | 500.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA PELA COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/08/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/08/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/08/2023 | 250.00 | 00021426529805 | JAELSON FELIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/08/2023 | 150.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00009217317446 | NIECIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003524534430 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/08/2023 | 300.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/08/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/08/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/08/2023 | 341.73 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM MEDICAMENTOS USG APARELHO URINARIO E CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/08/2023 | 200.00 | 00011158388497 | ALEXANDRO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/08/2023 | 200.00 | 00015283422402 | VIVIAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/08/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/08/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/08/2023 | 250.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/08/2023 | 352.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/08/2023 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/08/2023 | 147.56 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/08/2023 | 92.56 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/08/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 16/08/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/08/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003524397425 | IVONETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/08/2023 | 144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/08/2023 | 180.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 16/08/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/08/2023 | 200.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 16/08/2023 | 200.00 | 00070022958452 | GIANNA GLACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/08/2023 | 200.00 | 00006602262432 | JOSIANE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 16/08/2023 | 200.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/08/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/08/2023 | 645.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/08/2023 | 1370.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/08/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/08/2023 | 12987.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/08/2023 | 2868.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/08/2023 | 1097.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/08/2023 | 2087.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006745 | 16/08/2023 | 11538.80 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO AMORTECEDOR DIANTTRAS ARRUELA PINO MOLA DIANT MB BATERIA HFT150TD BAIXA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/08/2023 | 344.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/08/2023 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/08/2023 | 266.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/08/2023 | 568.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/08/2023 | 227.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/08/2023 | 309.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006784 | 16/08/2023 | 3706.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS FUTEBOL DE SALAO T 500 BOLAS DE VOLEI BOLAS DE HANDEBOL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 16/08/2023 | 375.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/08/2023 | 1004.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006749 | 16/08/2023 | 11189.36 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHA BARRA 29X57 E BUCHA DO MANCAL ACO COM BORRACHA DESTINADOS A CACAMBA OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/08/2023 | 923.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/08/2023 | 121.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/08/2023 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 16/08/2023 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/08/2023 | 1323.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME ELEFANTE 400MT E ARAME GIR 250MT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/08/2023 | 21412.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/08/2023 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/08/2023 | 272.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/08/2023 | 1.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BACARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/08/2023 | 1126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/08/2023 | 304.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/08/2023 | 1650.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 LONA MEDINDO 400X200 CM COM VULCANIZACAO E ILHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/08/2023 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006786 | 16/08/2023 | 2565.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N 5 BOLA FUTEBOL DE SALAO T 500 E BOLA FUTEBOL DE SALAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006751 | 16/08/2023 | 15514.40 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA CREPOM COMPR GAZE LENCOL HOSPITALAR MASCARA TRIPLA E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DES SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/08/2023 | 317.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/08/2023 | 348.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/08/2023 | 977.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 16/08/2023 | 816.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/08/2023 | 1712.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NAVALHA ENSILADEIRA EN6800 DESTINADA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/08/2023 | 389.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NAVALHA ENSILADEIRA EN6800 DESTINADA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 16/08/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA5 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/08/2023 | 1277.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 17/08/2023 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UN MOTOBOMBA SHX23P6021TRI1.12X1.14ASF SC DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/08/2023 | 700.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 17/08/2023 | 300.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTIVIDADE DA COPADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/08/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 17/08/2023 | 149.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 17/08/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/08/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/08/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/08/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/08/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 17/08/2023 | 282.31 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 17/08/2023 | 209.49 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 17/08/2023 | 450.00 | 00052562271491 | JOSÉ ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM 03 SESSOES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM COLUNA VERTEBRAL REALIZADAS EM MINHA ESPOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 17/08/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/08/2023 | 375.54 | 00007139140413 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/08/2023 | 200.00 | 00003524945490 | MARIA JOSE LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008807273497 | IAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/08/2023 | 460.00 | 00065186893404 | DALVANIRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/08/2023 | 200.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/08/2023 | 260.00 | 00002956979469 | JOSÉ HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 17/08/2023 | 469.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 17/08/2023 | 244.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 17/08/2023 | 469.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICACAO CONSULTA MEDICA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 17/08/2023 | 120.00 | 00001655149490 | MAIARA ISIS DE MEDEIROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/08/2023 | 350.00 | 00005916009437 | JOSÉ CARLOS SOARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/08/2023 | 400.00 | 00064515630482 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/08/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/08/2023 | 250.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006856 | 18/08/2023 | 8052.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 84 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G 112 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG E 20 UND FRALDA GERIATRICA FRALDAS P DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006857 | 18/08/2023 | 602.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA FAPS MOGNO CX DE PORTA MANDIOQUEIRO VERMELHO DESMONTADA FECH SIL 1700 CRO EXT ITALYCLASS QUAD ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006858 | 18/08/2023 | 647.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADO PADO LATAO 25MM E 40MM THINNER ATXL 900ML E FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L PLATINA DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006861 | 18/08/2023 | 4447.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W THINNER ITAQUA 900ML ARGAMASSA AC II 15 KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/08/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/08/2023 | 5875.00 | 20213219000186 | PORTAL INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS BASE TRIPLA EM MADEIRA BANDEIRA BRASIL 25P 112 X 160 EM OXFORD DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006855 | 18/08/2023 | 5760.30 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BUCHA AMORTECEDOR FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL TAMBOR FREIO TRASEIRO FOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006862 | 18/08/2023 | 350.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANG PLASTMAN CRISTAL 34X15MM 50M FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE FORTNIL FTOP T3L BRANCO NEVE E TRINCHA 2 700 PT CONDOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006864 | 18/08/2023 | 396.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANG PLASTMAN CRISTAL 34X15MM 50M FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE FORTNIL FTOP T3L BRANCO NEVE E TRINCHA 2 700 PT CONDOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/08/2023 | 14.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/08/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006844 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/08/2023 | 3500.00 | 13245644000191 | FERNANDO AVELINO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SETOR DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES EXIGIDAS PELA SSPPB SECRETARIA DE SEGURANCA PuBLICA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006860 | 18/08/2023 | 1747.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI LAMPADA LED 20W BIV LZ BR EMPALUX LAMPADA LED TASCHIBRA 9W ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/08/2023 | 1160.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO P REPARO DURAMAX PREMIO 1KG CIMENTO CP IIF32 ZEBU ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006863 | 18/08/2023 | 39652.86 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO MIZU 50KG BACIA CONV SAVEIRO CZ CELITE THINNER ATXL 900ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006865 | 18/08/2023 | 9647.47 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROXA RENGULAR ROMA CADEADO PADO LATAO 25MM CADEADO PADO LATAO 40MM ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/08/2023 | 1068.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DO KASPERSKY EM 06 DISPOSITIVOS INSTALACAO DE 01 SSD240GB INSTALACAO DO S.O. APLICATIVOS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/08/2023 | 2422.80 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA OS QUAIS SE APRESENTARAO REPRESENTANDO O RESPECTIVO SERVICO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/08/2023 | 4362.50 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA OS QUAIS SE APRESENTARAO REPRESENTANDO O RESPECTIVO SERVICO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006884 | 21/08/2023 | 2221.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006887 | 21/08/2023 | 1934.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS APONTADOR SIMPLES CARTOLINA PEROLADA EVA DECORADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006888 | 21/08/2023 | 3011.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006878 | 21/08/2023 | 3796.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE THINNER ATXL 900ML LIXA TIGRE FERRO MASSA P.V.A HIDRO 20KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A UBS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006879 | 21/08/2023 | 5017.07 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINCHA 2 700 PT CONDOR LIXA MASSA LIXA TIGRE FERRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A UBS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006867 | 21/08/2023 | 6475.48 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETOR ALU LED 150WBIV 6500K PT DILUX REFLETOR ALU LED 100WBIV 6500K PT DILUX FITA ISOLANTE 5 METROS AZUL DECORLUX ENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0006891 | 21/08/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006868 | 21/08/2023 | 900.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BD FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/08/2023 | 7584.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 21/08/2023 | 3.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/08/2023 | 835.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAT.TONER SANSUNG E TIMTA HP ORIGINAL GT53 90ML DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006886 | 21/08/2023 | 2461.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CLIPS CARBONO 1 FACE ALMOFADA P CARIMBO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006869 | 21/08/2023 | 3795.69 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PP COBRECOM 2X2.50 500V 100M TORN. DE LAVATORIO DN15 ZINC CORRUGADO METALFLEX 25MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006870 | 21/08/2023 | 1379.52 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORN HERC LAVAT 1195 12 BR CIMENTO MIZU 50KG TELHA COLONIAL SERIDO ACARI ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006872 | 21/08/2023 | 1909.73 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA AC II 15KG CADEADO PADO LATAO 40MM FORTNIL FTOP 15L MARFIM ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006874 | 21/08/2023 | 4492.94 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA TIGRE FERRO THINNER ATXL PLUZIE IDEALE 1 INTER SIMP 10A ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006875 | 21/08/2023 | 16542.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA AC II 15 KG REJUNTE BEGE FLEX PISO 46X46 DENIM BEGE EXT ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006877 | 21/08/2023 | 16521.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA AC II 15 KG REJUNTE BEGE FLEX PISO 46X46 DENIM BEGE EXT ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006890 | 21/08/2023 | 4115.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA TIGRE FERRO FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE ENTRE OUTROS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006881 | 21/08/2023 | 5099.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA MASSA 0100 LIXA MASSA 0120 MASSA ACRILICA HIDRO BD 20KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/08/2023 | 514.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006885 | 21/08/2023 | 2192.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CLIPS CARBONO 1 FACE ALMOFADA P CARIMBO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006889 | 21/08/2023 | 884.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 QUENTINHAS DESTINADOS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E CONDUTORES DA EQUIPE PLANTONISTA DE REMOCAO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006866 | 21/08/2023 | 14293.12 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO MIZU 50KG TRELICA TB 643.4 8L 6M PORTA DE FICHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/08/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/08/2023 | 200.00 | 00003524399479 | IVONETE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/08/2023 | 170.73 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/08/2023 | 150.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/08/2023 | 150.00 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/08/2023 | 80.00 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/08/2023 | 200.00 | 00013400905461 | ALESSANDRO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006894 | 22/08/2023 | 4492.94 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA TIGRE FERRO THINNER ATXL PLUZIE IDEALE 1 INTER SIMP 10A ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006897 | 22/08/2023 | 1350.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE COENTRO 150 KG DE ALFACE 100 KG DE COUVE E 50 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/08/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006912 | 22/08/2023 | 28850.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 90020 COLETE ARO 16 COLETE ARO 20 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGD5550 OGD5540 QFG0183 E NQB9417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/08/2023 | 92.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/08/2023 | 10081.30 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UN AGUA MINERAL INDAIA 500ML 40 UN SPRITE 2L 200 UN GUARANA ANT 2L E 841 UN COCA COLA 2L DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 22/08/2023 | 800.00 | 00003806915407 | JOÃO BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL FORRO DO BRAW NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0006896 | 22/08/2023 | 901.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 QUENTINHAS DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL DESTA EDILIDADE BEM COMO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE OS PERIODOS DE EXPEDIENTE E REUNIOES PRESENCIAIS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/08/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006899 | 22/08/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/08/2023 | 1775.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/08/2023 | 1470.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/08/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/08/2023 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/08/2023 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/08/2023 | 52.99 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006915 | 23/08/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA BRACOOSC DIA DIRESQ ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO POLEN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006916 | 23/08/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA BRACOOSC DIA DIRESQ ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO POLEN REALIZADO NO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/08/2023 | 770.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 CAIXAS EM MDF AS QUAIS SERAO USADAS COMO BASE PARA REALIZACAO DE OFICINA JUNTO AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006940 | 23/08/2023 | 2370.63 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUST FILTRO OLEO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/08/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006937 | 23/08/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/08/2023 | 900.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNX1796 QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/08/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/08/2023 | 970.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/08/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/08/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/08/2023 | 1470.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006942 | 23/08/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0006944 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/08/2023 | 9050.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRAPB JOAO PESSOAPB ITAPOROROCAPB NOVA CRUZRN BANANEIRASPB MONTANHASRN JACARAuPB BELEMPB BREJINHORN CAICARAPB E LAGOA D'ANTARN CONDUZINDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE PARA SE APRESENTAREM NAQUELAS CIDADES DURNATE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/08/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/08/2023 | 15.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/08/2023 | 3868.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006918 | 23/08/2023 | 900.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA FILTRO AR BUCHA COIFA DIA DIRESQ COIFA PROT DIA DIRESQ FILTRO COMBUSTIVEL BRACO DIRECAO DIA DIRESQ AMORTECEDOR DIA DIRESQ E MECANISMO DIRECAO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006920 | 23/08/2023 | 3708.70 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO AR FILTRO OLEO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006921 | 23/08/2023 | 3708.70 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO AR FILTRO OLEO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/08/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/08/2023 | 490.99 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD K DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/08/2023 | 840.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO TOMOGRAFIA REALIZADOS EM RAYLANNE S. F. DA SILVA E FRANCISCO DE ALMEIDA DOS PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006925 | 23/08/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010826116701 | JONAS CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/08/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/08/2023 | 200.00 | 00070229477402 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/08/2023 | 200.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006958 | 24/08/2023 | 4800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006959 | 24/08/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006960 | 24/08/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006963 | 24/08/2023 | 3794.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006965 | 24/08/2023 | 105.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006970 | 24/08/2023 | 3724.20 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/08/2023 | 200.00 | 00007171578496 | FRANCISLAIDE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/08/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 24/08/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/08/2023 | 2600.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE E O SISTEMA DIGISUS A PLATAFORMA DE INSERCAO DE INFORMACOES DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO PODENDO ABRANGER A ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA A VIGILANCIA EM SAuDE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AS DEMAIS SITUACOES E MONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006961 | 24/08/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/08/2023 | 1520.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006962 | 24/08/2023 | 2606.94 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006964 | 24/08/2023 | 406.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006992 | 24/08/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006966 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/08/2023 | 1520.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 24/08/2023 | 1470.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 24/08/2023 | 1600.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 24/08/2023 | 1470.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 24/08/2023 | 1470.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006953 | 24/08/2023 | 6736.68 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARBOBINA PESTERILIZACAO CATETER COLETOR UNIVERSAL LAMINA BISTURI LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006954 | 24/08/2023 | 206.40 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE KAMINA FOSCA SLAPIDAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006955 | 24/08/2023 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VITAMINA C C30 CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006956 | 24/08/2023 | 2370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GAZE HIDR CIRCULAR DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007009 | 25/08/2023 | 1686.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LACTULOSE 667 MGML VITAMINA C 200 E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007011 | 25/08/2023 | 1323.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAMPO OPERAT N ESTERIL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007016 | 25/08/2023 | 11953.64 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA 500 MG BETACORTAZOL CREME METFORMINA 850 MG CETOCONAZOL 200 MG CEFALEXINA 250 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007020 | 25/08/2023 | 4400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES PNEUS 21565 DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/08/2023 | 120.00 | 50969819000130 | CARLOS ALBERTO DAMIÃO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA IMPRESSA DE 200X060 UTILIZADA PELAS EQUIPES APS PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 25/08/2023 | 1920.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR 2000VA BIV SLIM PREMIUM E 01 IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK PARA GARANTIR A MELHORIA NO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/08/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 25/08/2023 | 2100.00 | 00070073059463 | JOSÉ JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 25/08/2023 | 970.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 25/08/2023 | 1370.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 25/08/2023 | 1270.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 25/08/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 25/08/2023 | 625.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 25/08/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA PRACA CICERA MIGUEL DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/08/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 25/08/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/08/2023 | 2640.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO IRRIGACAO ADUBACAO DO TERRENO PLANTIO DE GRAMA CONTROLE DE ERVAS INVASORAS PRAGA E DOENCAS TODO ACOMPANHAMENTO ATE A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0006993 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 25/08/2023 | 8.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 25/08/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/08/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/08/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/08/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/08/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/08/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/08/2023 | 1550.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/08/2023 | 2360.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/08/2023 | 2260.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/08/2023 | 1650.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/08/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 25/08/2023 | 2260.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/08/2023 | 1520.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/08/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010313364435 | EDNALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 25/08/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 25/08/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/08/2023 | 200.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 25/08/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 25/08/2023 | 200.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 25/08/2023 | 150.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/08/2023 | 440.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 01 UN COLCHAO DE SOLTEIRO NORDESPUMA D33 BORD 88 X 17 DESTINADOS AO PACIENTE DE NOME JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 25/08/2023 | 200.00 | 00059572990497 | OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 25/08/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/08/2023 | 250.00 | 00009212261442 | FLAVIANA JACINTO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MEU FILHO DE NOME ELIABE KALEB ANDRE DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003338583443 | MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/08/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/08/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/08/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007122 | 28/08/2023 | 1050.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA CJ BOBINA IGNICAO CJ REP FREIO DIA DIRESQ CORREIAS DUTO OLEO FILTROS CJ VELA IGNICAO POLIA ALTERNADOR SERVO FREIO E VENTOINHA EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/08/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/08/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM COLUNA LOMBAR REALIZADO EM RITA PAULINO MAIA CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007139 | 28/08/2023 | 4903.39 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CJ REPARO FREIO DIA DIRESQ FILTRO POLEN FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/08/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/08/2023 | 1680.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA BELICHE E DOIS COLCHOES SOLTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/08/2023 | 11300.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58 QUANDO DE SETE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB E 01 VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS EXAMES E DEMAIS TRATAMENTOS DE SAuDE DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/08/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/08/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/08/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/08/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/08/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/08/2023 | 660.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/08/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/08/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/08/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/08/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/08/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/08/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/08/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/08/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/08/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/08/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/08/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/08/2023 | 660.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SPOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/08/2023 | 1600.00 | 00003793161455 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRETADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/08/2023 | 500.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 100 MEDALHAS 5CM X 5CM X 4MM REDONDA PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS NOTA 10 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 2 BIMESTRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/08/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/08/2023 | 600.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 20 XICARAS PERSONALIZADAS EM PORCELANATO DE CORES VARIADAS DESTINADAS AO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/08/2023 | 800.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE E INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESTUDANTIS DO BREJO REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/08/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/08/2023 | 1365.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007132 | 28/08/2023 | 2550.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM OS TIMES DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL SAO PAULO DOS PIMENTAS E LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE AS LOCALIDADES DE MONTANHASRN LAGOA D'ANTARN FERNANDO DA PISTA CACHOEIRA DOS GUEDES CRUZEIRO DO GIRAL PEDRO REGISPB SAO PAULO DOS PIMENTAS E JACARAuPB LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/08/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/08/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007137 | 28/08/2023 | 4100.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRAPB JOAO PESSOAPB NOVA CRUZRN ITAPOROROCAPB BANANEIRASPB MONTANHASRN BREJINHORN JACARAuPB E BELEMPB E AO SITIO BRAGA E A VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/08/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/08/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/08/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/08/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/08/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007098 | 28/08/2023 | 4111.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 400 MG BARBONATO LITIO 300 MG SULFATO FERROSO 40 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007152 | 29/08/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007153 | 29/08/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0007154 | 29/08/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 29/08/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/08/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/08/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/08/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/08/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/08/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/08/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/08/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/08/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/08/2023 | 2050.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/08/2023 | 1550.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/08/2023 | 2150.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/08/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 DOS VEICULOS KIB7503 GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/08/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/08/2023 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/08/2023 | 1100.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UN TROFEU TRANSPARENTE BASE ESPELHADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/08/2023 | 1.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/08/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007167 | 29/08/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/08/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 29/08/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/08/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 29/08/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/08/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 29/08/2023 | 530.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/08/2023 | 650.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 29/08/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/08/2023 | 6858.00 | 00075359081449 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DENOMINADA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA. PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/08/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/08/2023 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/08/2023 | 124.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/08/2023 | 400.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA BACIA REALIZADO EM MINHA MAE DE NOME ANTONIA SOARES PAULINO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005904779437 | JOSÉ FLÁVIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/08/2023 | 2050.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 29/08/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA DAS GRACAS COSTA VIEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 19 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/08/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/08/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/08/2023 | 150.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/08/2023 | 2200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/08/2023 | 130.00 | 00008618841404 | MARIA DA PIEDADE VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/08/2023 | 200.00 | 00071665532432 | MARIA DA LUZ DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/08/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/08/2023 | 6272.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/08/2023 | 8729.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/08/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/08/2023 | 104766.94 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/08/2023 | 14959.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/08/2023 | 8098.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/08/2023 | 10020.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/08/2023 | 186373.75 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/08/2023 | 27023.96 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/08/2023 | 57415.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/08/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/08/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/08/2023 | 5400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/08/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/08/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/08/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/08/2023 | 4316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/08/2023 | 5882.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/08/2023 | 23692.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/08/2023 | 6885.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/08/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/08/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/08/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/08/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/08/2023 | 36026.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/08/2023 | 17822.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/08/2023 | 45709.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/08/2023 | 2284.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/08/2023 | 6613.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2023 | 7014.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/08/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS EM 28082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/08/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS EM 30082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/08/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007296 | 31/08/2023 | 1311.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 20 UND BOLO DE SAIA 25 UND CAFE 250GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/08/2023 | 960.00 | 12535876000111 | 12.535.876 FABIO ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 TAPETES PERSONALIZADOS. DESTINADOS AOS PREDIOS DO CRAS CENTRO E CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/08/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007287 | 31/08/2023 | 1221.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG ACuCAR 40 UND BOLO DE SAIA 30 BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DOS MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00071088518494 | JOSÉ VINICIUS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2023 | 2250.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2023 | 900.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/08/2023 | 900.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/08/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/08/2023 | 900.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007286 | 31/08/2023 | 1359.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND MARGARINA 500GR 40 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 40 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007282 | 31/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007288 | 31/08/2023 | 2494.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND CAFE 250GR 30 UND MARGARINA 500GR 40 UND SARDINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/08/2023 | 232.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007285 | 31/08/2023 | 1560.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG ARROZ BRANCO 1KG 10 KG ALHO 20 UND OLEO DE SOJA 900GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/08/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2023 | 12551.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/08/2023 | 10200.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/08/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2023 | 186373.75 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2023 | 61843.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2023 | 27023.96 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2023 | 57415.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2023 | 9939.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2023 | 13660.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/08/2023 | 5400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/08/2023 | 2300.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/08/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/08/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007283 | 31/08/2023 | 2074.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 25 UND ACHOCOLATADO 400GR 40 LT IOGURTE 1LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007284 | 31/08/2023 | 1887.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 10 KG ACuCAR 30 LT IOGURTE 1LT ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DA ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/08/2023 | 2160.00 | 12535876000111 | 12.535.876 FABIO ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 6 TAPETES PERSONALIZADOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/08/2023 | 1620.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS '' AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/08/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/08/2023 | 1800.00 | 12535876000111 | 12.535.876 FABIO ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 TAPETES PERSONALIZADOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007293 | 31/08/2023 | 2821.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND BOLOS 40 UND ACHOCOLATADO 400GR 40 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANDREZA LEOTERIO DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANDREZA LEOTERIO DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/08/2023 | 1670.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CLEMENTE DA COSTA SN DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/08/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTEROSIENE GONCALVES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/08/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ELIETE BARBOSA VIEIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ANANIAS SOARES 71 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/08/2023 | 200.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/08/2023 | 712.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007304 | 01/09/2023 | 20825.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 196 UND ACuCAR OURO BOM 196 KG SAL IODADO 196 KG FARINHA BEZERRA 1KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/09/2023 | 2633.50 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007308 | 01/09/2023 | 6745.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.13562 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007300 | 01/09/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007314 | 01/09/2023 | 6045.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.02983 LF DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007315 | 01/09/2023 | 96.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1672 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007316 | 01/09/2023 | 4331.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73533 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007318 | 01/09/2023 | 136.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2270 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/09/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007312 | 01/09/2023 | 3289.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55376 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007299 | 01/09/2023 | 943.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO BOLO DE SAIA CAFE 250 GR BISCOITO MARIA ACHOCOLATADO ACUCAR E OUTROS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/09/2023 | 684.40 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DE KITS DIVERSOS PARA SEREM ENTREGUES AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV DURANTE EVENTOS ALUSIVOS AO AGOSTO LILAS REALIZADOS NAS UNIDADES DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/09/2023 | 16016.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007311 | 01/09/2023 | 3289.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 28862 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RGM3B84 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007313 | 01/09/2023 | 1705.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28862 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RGM3B84 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007317 | 01/09/2023 | 151640.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL SOCIOEDUCATIVOKIT DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INTERATIVOS E ESPORTIVOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INFANTO JUVENIL E IDOSOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOGRADOURO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007302 | 01/09/2023 | 3856.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65258 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007305 | 01/09/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007307 | 01/09/2023 | 4308.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72775 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007309 | 01/09/2023 | 3743.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62814 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 03/09/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007339 | 04/09/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 04/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EMPRESTIMOS DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICOES DI CMDALOGRADOUROPB QUE ACONTECERAO NACIONALMENTE NO DIA 01102023 PARA OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUADRIENIO 20242028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007325 | 04/09/2023 | 1244.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22672 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA PAC 2 OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007326 | 04/09/2023 | 8525.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144504 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007327 | 04/09/2023 | 4720.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78539 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007328 | 04/09/2023 | 1152.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21000 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007329 | 04/09/2023 | 1984.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35007 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007331 | 04/09/2023 | 3286.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56185 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 04/09/2023 | 1410.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007333 | 04/09/2023 | 3230.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34014 LT DE DIESEL COMUM E 22516 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007334 | 04/09/2023 | 3900.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69281 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007336 | 04/09/2023 | 462.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8424 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007337 | 04/09/2023 | 1509.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25852 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007338 | 04/09/2023 | 3289.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56131 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007343 | 04/09/2023 | 6903.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS ATINENTES A SAuDE BOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007344 | 04/09/2023 | 5416.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS ATINENTES A SAuDE BOCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 04/09/2023 | 42040.00 | 20213219000186 | PORTAL INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECC¸AOCOSTURA DE CONJUNTOSUNIFORMESFIGURINOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES QUE SAO USUARIOS DO SCFV OS QUAIS TAMBEM INTEGRAM A BANDA MARCIAL QUE FARA DIVERSAS APRESENTACOES CIVICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 04/09/2023 | 54.52 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 04/09/2023 | 950.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007335 | 04/09/2023 | 5082.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92410 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007340 | 04/09/2023 | 4390.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74916 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/09/2023 | 560.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA SANTA RITA MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007341 | 04/09/2023 | 6419.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109370 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007342 | 04/09/2023 | 4633.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79348 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 04/09/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 05/09/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 05/09/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007370 | 05/09/2023 | 340.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007371 | 05/09/2023 | 181.80 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND DE LEITE APTAMIL 2 800GR DESTINADOS AO ISAQUE HENRIQUE FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007372 | 05/09/2023 | 842.90 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE SUSTAGEN CHOCOLATE 400G 05 UN NESTLE FAR. LAC. MULTIGRAOS 200G 20 UN NOVASOURCE PROLINE 200 ML BAUN E 03 UN NINHO LEITE PO INTEGRAL SACHET DESTINADOS AO SENHOR JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007380 | 05/09/2023 | 40.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCACONSERTO DE PNEU DO CARRO FIAT STRADA PLACA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007365 | 05/09/2023 | 181.28 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007366 | 05/09/2023 | 29723.23 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007377 | 05/09/2023 | 910.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA QSK4D93 AMBULANCIA QSK4D53 NISSAN FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL9B04 AMBULANCIA MASTER NQH7822 E FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/09/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007348 | 05/09/2023 | 2922.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53428 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007349 | 05/09/2023 | 4844.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88567 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 05/09/2023 | 390.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND CART. DE TONER COMP. 83A E ALMOFADA DA CAIXA DE SERVICO DA IMPRESSORA L3250 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 05/09/2023 | 800.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007356 | 05/09/2023 | 6108.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105680 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007358 | 05/09/2023 | 5889.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99984 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007359 | 05/09/2023 | 6519.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118758 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007362 | 05/09/2023 | 4061.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70394 LT DE DIESEL DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007378 | 05/09/2023 | 1870.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS ONIBUS OGD5550 OGD5540 NQB9417 QFG0183 MOK8852 SAVEIRO QSI6350 E GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007350 | 05/09/2023 | 6388.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110535 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 05/09/2023 | 380.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT E 02 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO AS UBS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007373 | 05/09/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/09/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 05/09/2023 | 840.00 | 00081288697449 | TARCISIO FELIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO ARCONDICIONADO DO CARRO PIPA DE PLACA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007375 | 05/09/2023 | 4810.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CAMINHAO CACAMBA OGE4487 CAMINHAO PIPA NQE3101 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CONSERTO DE PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TRATOR JOHN DEERE 4X2 E CONSERTO DE PNEU CARROCAO ENTRE OUTROS. TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007376 | 05/09/2023 | 400.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 05/09/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007379 | 05/09/2023 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCACONSERTO DE PNEU DO CARRO GOL PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007381 | 05/09/2023 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO F4000 PLACA MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 05/09/2023 | 235.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 05/09/2023 | 145.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 05/09/2023 | 76.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 05/09/2023 | 184.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 06/09/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 06/09/2023 | 29.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 06/09/2023 | 4618.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007384 | 06/09/2023 | 501.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007385 | 06/09/2023 | 374.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADA A AFERICAO DE PA E GLICEMIA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007386 | 06/09/2023 | 533.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO JULHO AMARELO TRIEGEM REALIZADO DIA 2507. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007387 | 06/09/2023 | 302.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS PARA A RODA DE CONVERSA SOBRE TABAGISMO REALIZADO DIA 3008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007388 | 06/09/2023 | 526.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO SAuDE NA COMUNIDADE BOQUEIRAO REALIZADO DIA 1808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007390 | 06/09/2023 | 437.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO DOURADO BRGA REALIZADO DIA 2308. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007391 | 06/09/2023 | 301.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO MINI CURSO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL DE MANICURE REALIZADO DIA 3008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007392 | 06/09/2023 | 564.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO DO JULHO AMARELO AULA DE DANCA REALIZADO DIA 3107. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007398 | 06/09/2023 | 3856.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65258 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSF4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/09/2023 | 4050.00 | 00013200723483 | ANDRÉ DA ROCHA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DOS BANCOS DO MICROONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007383 | 06/09/2023 | 6906.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400GR 300 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 60 KG CARNE DE CHARQUE PA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007397 | 06/09/2023 | 13789.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO No3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO CANETA MARCA TEXTO C12 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 06/09/2023 | 197.66 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/09/2023 | 342.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICACAO E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA MEU FILHO DE NOME ARTHUR SANTSO SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/09/2023 | 250.00 | 00004992413471 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM OLHO ESQUERDO PARA MEU PAI DE NOME JOSE SOARES FILHO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/09/2023 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/09/2023 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007410 | 08/09/2023 | 1422.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 GOL QSG9B04 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 DUCATO RLU4D19 FIAT TORO QFO4636 E FIAT MOBI SKU1D86 SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007406 | 08/09/2023 | 2053.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OGD5550 OGD5540 MOK8852 QFG0183 OGF0590 E CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007419 | 08/09/2023 | 16314.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG FEIJAO PRETO 120 KG ARROZ PARBOLIZADO 120KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007420 | 08/09/2023 | 90.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 325 MG C30 CPR CARVEDILOL 3125 MG C30 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007421 | 08/09/2023 | 99.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOSVITAMINA C 200 MG GTSDESRINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007423 | 08/09/2023 | 3209.90 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN ARTICUL EIXO DIA D 1 UN FILTRO POLEN 1 UN FILTRO COMBUST E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007424 | 08/09/2023 | 5099.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXA MASSA 0100 LIXA MASSA 0120 MASSA ACRILICA HIDRO BD 20KG ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007425 | 08/09/2023 | 4903.39 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CJ REPARO FREIO DIA DIRESQ FILTRO POLEN FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007426 | 08/09/2023 | 6419.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109370 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007427 | 08/09/2023 | 4633.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79348 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007428 | 08/09/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA ART EIXO DIA DIRESQ BRACO OSC DIA DIRESQ CJ REP FREIO DIA DIRESQ CORREIA FILTROS FLANGE VEDACAO POLIA TENSORA E PLATO EMBREAGEM EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007429 | 08/09/2023 | 1050.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA CJ BOBINA IGNICAO CJ REP FREIO DIA DIRESQ CORREIAS DUTO OLEO FILTROS CJ VELA IGNICAO POLIA ALTERNADOR SERVO FREIO E VENTOINHA EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007408 | 08/09/2023 | 183.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 08/09/2023 | 1450.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA POLI 2000LT FORTLEV DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007405 | 08/09/2023 | 2053.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OGD5550 OGD5540 MOK8852 QFG0183 OGF0590 E CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007407 | 08/09/2023 | 122.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/09/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007409 | 08/09/2023 | 1175.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 E DOS TRATORES JOHN DEERE 4X4 JOHN DEERE 4X2 E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/09/2023 | 1.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/09/2023 | 67.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 08/09/2023 | 3901.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007411 | 08/09/2023 | 875.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO F4000 DE PLACAS MOE 2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007412 | 08/09/2023 | 222.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DAS MOTOS HONDA CG 160 START DE PLACA QSH 8296 HONDA FAN QSF3G02 E VEICULO VW GOL SKW 2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 11/09/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PRORPRIEDADE DE PLACA KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007463 | 11/09/2023 | 6045.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.02983 LF DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007438 | 11/09/2023 | 780.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS TUBOS TUBOS DAS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E REPOSICAO DO TRILHO DO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GIRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 11/09/2023 | 525.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 75 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 11/09/2023 | 1812.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CASINHA E PISCINA DE BOLINHA CAMA ELASTICA CARRINHO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO ESTUDANTE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007436 | 11/09/2023 | 500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DA BASE DO RETROVISOR E TROCA DA TABOA DA CARROCERIA EFETUADOS NO CAMINHAO DE PLACAS MOE2C43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007437 | 11/09/2023 | 6790.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO NA BASE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E ABRIR ROSCA PARA O SUSPIRO E RESTAURACAO DO TETO DO TANQUE DA PIPA EFETUADOS NO CAMINHAO DE PLACAS NQE3101 SOLDA ELETRICA NA TAMPA DA CACAMBA BASCULHANTE RESTAURACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA SOLDA ELETRICA NA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACAS OGE4487 CONFECCAO DE 02 CISCADORES 06 POSTES E 02 SUPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DA CACAMBA PAC OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007435 | 11/09/2023 | 2080.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA EM GERAL TROCA DE PINO DA CRUZETA AMOLACAO DAS NAVALHAS E PREENCHIMENTO DO CEPO EFETUADOS NA MAQUINA DE SILAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CADASTRO uNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCADSUAS NAS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/09/2023 | 840.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E AO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCAD SUAS PARA A REALIZACAO DAS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/09/2023 | 52.91 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/09/2023 | 332.50 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 35 CONJUNTOS COMPOSTOS POR MESAS E CADEIRAS BEM COMO DE 35 TOALHAS DESTINADAS A SOLENIDADE DENOMINADA ALEITAMENTO MATERNO INERENTE AO AGOSTO DOURADO OCORRIDA NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 11/09/2023 | 140.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 20 CONJUNTOS COMPOSTOS POR MESAS E CADEIRAS PARA ACOMODACAO DOS USUARIOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAuDE EM REUNIAO REALIZADA COM A PRESENCA DE TODOS AQUELES NO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 11/09/2023 | 237.50 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE VINTE E CINCO CONJUNTOS COMPOSTOS POR MESAS E CADEIRAS BEM COMO VINTE E CINCO TOALHAS UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO NA SEDE DA ACADEMIA DE SAuDE EM ALUSAO AO MÊS JUNINO NO DIA 5 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007451 | 11/09/2023 | 400.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OUITO PICARETAS PARA OS AGENTES DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007452 | 11/09/2023 | 600.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E PINTURA NO EQUIPAMENTO DO DENTISTA E NA BASE DO ESTEPE DA AMBULANCIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007453 | 11/09/2023 | 220.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS RODAS DO CARRO DA SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT DUCATO RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0007450 | 11/09/2023 | 13789.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA P CARIMBO No3 AZUL ALMOFADA P CARIMBO N3 PRETO CANETA MARCA TEXTO C12 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO ONIBUS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007460 | 11/09/2023 | 1500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TRAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007461 | 11/09/2023 | 850.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ADAPTACAO DE 2 BASE PARA AS MOLAS DO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 E DE SOLDA ELETRICA NA MALA DO MICROONIBUS DE PLACA NQB9417. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007462 | 11/09/2023 | 1350.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE COENTRO 150 KG DE ALFACE 100 KG DE COUVE E 50 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 11/09/2023 | 2000.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA 03727833416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DETETIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007465 | 11/09/2023 | 146.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS MANUTENCOES NA MAQUINA BROTHER 1002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007466 | 11/09/2023 | 73.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MANUTENCAO NA MAQUINA BROTHER DCP 2540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007455 | 11/09/2023 | 2700.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 18 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007456 | 11/09/2023 | 5400.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 11 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 02 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 01 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 06 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 11/09/2023 | 2190.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 05 A CIDADE DE GUARABIRAPB 03 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 06 A CIDADE DE BELEMPB E 02 A VILA NOVA DESCOBERTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/09/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/09/2023 | 3300.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICACAO DO TA14 NO CORPO DA SRA. MARIA DOMICIANO MARQUES O TRANSLADO DO CORPO DA MESMA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRAPB PARA O CEMITERIO PuBLICO APLICACAO DO TA14 NO CORPO DO SR. SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS O TRANSLADO DO CORPO DO MESMO DE SUA RESIDÊNCIA PARA O CEMITERIO PuBLICO E PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA NO CORPO DO SR. DAMIAO AMARANTE TRANSLADO DO CORPO DO MESMO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRAPB AO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 11/09/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ADMITIDO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/09/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 11/09/2023 | 3900.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN URNA ADULTO 03 UN FLORES NATURAIS 03 UN MORTALHA E 02 UN GRINALDAS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE DAMIAO AMARANTE SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS E MARIA DOMICIANO MARQUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 11/09/2023 | 300.00 | 00051217880453 | CARLOS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 11/09/2023 | 232.39 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/09/2023 | 150.00 | 00017514864431 | JOSÉ ANTONIO DA PENHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 11/09/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/09/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/09/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/09/2023 | 267.73 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/09/2023 | 180.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/09/2023 | 377.83 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/09/2023 | 150.00 | 00070246390409 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/09/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071314475444 | LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001726143414 | VILMARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005521931430 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTAS TESTE ALERGICO E ESPIROMETRIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 11/09/2023 | 204.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA FILHA DE NOME JOYCE AMARANTE DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 11/09/2023 | 150.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 11/09/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 11/09/2023 | 174.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/09/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/09/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/09/2023 | 100.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071231367482 | MARIA DO ROSARIO ELOISE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 12/09/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007505 | 12/09/2023 | 5960.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 12 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 06 A CIDADE DE NATALRN E 04 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLCAS KRT1G76RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 12/09/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007524 | 12/09/2023 | 2250.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 02 VIAGENS A CIDADE DE NATALRN 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 01 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MYZ7F94RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007508 | 12/09/2023 | 1344.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 21 TROCA DE TONNER NA MAQUINA BROTHER DCP 2540 DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007509 | 12/09/2023 | 102.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS MANUTENCOES NA MAQUINA EPSON L 3150 DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007510 | 12/09/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON L 395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007511 | 12/09/2023 | 880.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 20 ABASTECIMENTO MAQUINA EPSON L 3150 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007513 | 12/09/2023 | 4400.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO VASSOURA SABONETE LIQUIDO E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007514 | 12/09/2023 | 4102.14 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO VASSOURA SABONETE LIQUIDOPAPEL HIGIENICO ESPONJA PANO DE CHAO E OUTROSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL BARBOSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007516 | 12/09/2023 | 250.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01UMAR CONDICIONADO HIWALL NO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIOT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007517 | 12/09/2023 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 02DOISARCONDICIONADO HIWALL NO ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007518 | 12/09/2023 | 1170.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 09NOVEAR CONDICIONADO HIWALL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007520 | 12/09/2023 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 01 UM AR CONDICIONADO HIWALL CONSERTO DE 01 UM FREEZER NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007521 | 12/09/2023 | 350.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01UMAR CONDICIONADO HIWALL NO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 12/09/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007528 | 12/09/2023 | 2400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 SEISAR CONDICIONADO HIWALL NA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL ALVES BARBOSA NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 12/09/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/09/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 12/09/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 12/09/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/09/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/09/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 12/09/2023 | 550.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AUTOMOTIVA UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PLACAS KJY5576PB PARA PROPAGACAO DAS SOLENIDADES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADAS COM A PARTICIPACAO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007537 | 12/09/2023 | 1300.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10 DEZ AR CONDICIONADOS HIWALL NO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007538 | 12/09/2023 | 590.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM 03 TRÊS AR CONDICIONADOS HIWALL E CONSERTO DE 01 UM AR CONDICIONADO HIWALL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007539 | 12/09/2023 | 2450.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EM 05 CINCO AR CONDICIONADOS HIWALL E DESINSTALACAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO TIPO HIWALL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007540 | 12/09/2023 | 900.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA POLIA VIRABREQUIM GARGALO TANQUE DISCO FREIO DIA DIRESQ CJ PASTILHA FREIO APOIO MOTOR SUPERIOR E BICO INJET CILIND 1234 EFETUADOS NA AMBULANCIA QSK4D53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007541 | 12/09/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA CABO COMANDO DIRESQ CJ PASTILHA FREIO FILTROS PONTA EIXO DIA ESQ E TIRANTE ESTAB DIA DE EFETUADOS NO VEICULO MOBI SKU1D86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007543 | 12/09/2023 | 4871.79 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CJ PASTILHA FREIO CABO COMANDO DIR FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS NO VEICULO MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007544 | 12/09/2023 | 7142.84 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CJ PASTILHA FREIO POLIA VIRABREQUIM GARGALO TANQUE ENTRE OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 12/09/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0007519 | 12/09/2023 | 550.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM 02 DOIS AR CONDICIONADOS HI WALL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 12/09/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007506 | 12/09/2023 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DA BOMBA DE OLEO DO MOTOR RETIRADA DO CATER LIMPEZA E MONTAGEM REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND 4X4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007507 | 12/09/2023 | 1500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR E RETIRADA DOS CONTRA BALANCO CONFECCAO DE 06 TAMPAO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 12/09/2023 | 816.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 12 MT MANG SUCCAO ISAL 3 AZUL IBIRA DESTINADOS A CACAMBA PAC OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 12/09/2023 | 550.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AUTOMOTIVA UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PLACAS KJY5576PB NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA PROPAGACAO DO CONVITE REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 12/09/2023 | 600.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AUTOMOTIVA UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM PLACAS KJY5576PB NAS ZONAS URBANA E RURAL PARA DISSEMINACAO DE CONVITE RELATIVO AO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 06092023 E DESENVOLVIDO AO LONGO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 12/09/2023 | 625.00 | 00070232986495 | ERONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 EQUIPE DE SEGURANCA NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 12/09/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO FBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB REGULARIZACAO ACOMPANHAMENTO DO DO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS PREM LEI 10522 INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO AO E SOCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/09/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/09/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007577 | 13/09/2023 | 2385.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML PCT COPO DESCARTAVEL COM 200ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007576 | 13/09/2023 | 2450.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 UND SANDUICHE DE MORTADELA DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DIA 06092023 DISTRIBUICAO COM BANDASALUNOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007553 | 13/09/2023 | 1460.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O SCFV DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007563 | 13/09/2023 | 2122.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O SCFV DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007564 | 13/09/2023 | 1093.74 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM LIQUIDO COM 1 LITRO COPO DESCARTAVEL 200ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CAD uNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/09/2023 | 5300.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET NAS AREAS DE LAZER NA CIDADE BARRA DO CUNHAuRN NA POUSADA DO FORTE ONDE SERA OFERTADO UM DIA DE MUITO ENTRETENIMENTO NAS ARES DE LAZER PISCINA. ALEM DE SEREM SERVIDAS REFEICOES CAFE DA MANHA E ALMOCO COMPLETO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO CRASSCFV. NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007581 | 13/09/2023 | 900.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA ESTICADOR CORREIA FILTROS GRUPO MUDANCAS E POLIA ALTERNADOR EFETUADOS NO VEICULO GOL QSG9A84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007582 | 13/09/2023 | 5623.26 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL ANEL VED BUJAO OLEO FILTRO POLEN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007565 | 13/09/2023 | 2818.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000042023 | 0007566 | 13/09/2023 | 68080.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007568 | 13/09/2023 | 5031.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO AGUA SANITARIA DE 2 LITROS COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE 2 LITROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007569 | 13/09/2023 | 6260.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0007570 | 13/09/2023 | 68080.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007571 | 13/09/2023 | 1036.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 20 KG BOLO FORMIGUEIRO E 50 KG PAO 50G VARIADOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007572 | 13/09/2023 | 860.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 24 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007573 | 13/09/2023 | 1550.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG PAO 50G VARIADOS E 120 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007574 | 13/09/2023 | 737.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PAO 50G VARIADOS 30 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 20 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007575 | 13/09/2023 | 1014.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PAO 50G VARIADOS 20 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE 16 KG BOLO FORMIGUEIRO E 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/09/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007579 | 13/09/2023 | 1983.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABONETE LIQUIDO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007580 | 13/09/2023 | 2573.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE TOALHA DE ROSTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/09/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 13/09/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 13/09/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/09/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/09/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/09/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/09/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/09/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 13/09/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 13/09/2023 | 250.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/09/2023 | 80.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/09/2023 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/09/2023 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/09/2023 | 150.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/09/2023 | 150.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/09/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/09/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA PELA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/09/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/09/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/09/2023 | 310.00 | 00009217317446 | NIECIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM RM COLUNA CERVICAL PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 13/09/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/09/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/09/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 14/09/2023 | 100.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 14/09/2023 | 150.00 | 00004694923412 | VERONICA MAIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 14/09/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 14/09/2023 | 181.35 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 14/09/2023 | 181.35 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 14/09/2023 | 100.00 | 00009975064744 | MARLUCÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 14/09/2023 | 246.64 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 14/09/2023 | 2050.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007612 | 14/09/2023 | 9912.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 PCT FRALDA GERIATRICA PARA ADULTO TAM M 130 PCT FRALDA GERIATRICA TAM G E 85 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0007621 | 14/09/2023 | 21249.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL E 04 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007622 | 14/09/2023 | 12675.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE SMART TV 50 ULTRA HD 4K DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0007623 | 14/09/2023 | 38667.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 04 UNIDADES DE PROJETOR POWERLITE E20 3400 LUMENS E 12 UNIDADES DE ESTANTEARMARIO DE ACO 30 CM DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042023 | 0007624 | 14/09/2023 | 21250.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE QUADRO BRANCO MADEIRA 250X120 E 10 UNIDADES DE CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA COM 6 CADEIRAS CADA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007611 | 14/09/2023 | 4280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO PROCITEX E GAZE HIDR CIRCULAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007613 | 14/09/2023 | 4619.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CX COPO DESCARTAVEL 200 ML PANO DE CHAO PANO DE PRATO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA URBANA SITIO BRAGA E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007614 | 14/09/2023 | 1560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOBINA PESTERILIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007617 | 14/09/2023 | 4343.20 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICOS ALCOLL E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007618 | 14/09/2023 | 6980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOBINA PESTERILIZACAOLUVAS DE PROCEDIMENTO M LATEX E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007619 | 14/09/2023 | 7705.60 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETET INTRAV COLETOR PERF.COMPR.GAZE E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007620 | 14/09/2023 | 1599.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO SAUDE COM AGENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 14/09/2023 | 625.00 | 00007769291437 | LILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00007514513477 | DYOGO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/09/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 15/09/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 15/09/2023 | 35.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/09/2023 | 6.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 15/09/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/09/2023 | 906.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 15/09/2023 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 15/09/2023 | 1235.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/09/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 15/09/2023 | 1234.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 15/09/2023 | 408.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 15/09/2023 | 4975.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 15/09/2023 | 1017.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 15/09/2023 | 275.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 15/09/2023 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 15/09/2023 | 219.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 15/09/2023 | 108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 15/09/2023 | 21231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 15/09/2023 | 1446.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 15/09/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 15/09/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/09/2023 | 79.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 15/09/2023 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/09/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 15/09/2023 | 7565.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 15/09/2023 | 1472.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 15/09/2023 | 1216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 15/09/2023 | 382.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 15/09/2023 | 349.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/09/2023 | 996.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 15/09/2023 | 3764.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 15/09/2023 | 9599.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 15/09/2023 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 15/09/2023 | 479.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/09/2023 | 1388.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/09/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 15/09/2023 | 2104.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS MDE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 15/09/2023 | 39138.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 15/09/2023 | 765.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 15/09/2023 | 428.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 15/09/2023 | 372.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 15/09/2023 | 433.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 15/09/2023 | 524.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 15/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 15/09/2023 | 1348.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 15/09/2023 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 15/09/2023 | 287.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 15/09/2023 | 2635.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/09/2023 | 1401.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/09/2023 | 5675.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/09/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/09/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/09/2023 | 12987.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 ED.INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/09/2023 | 12987.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 15/09/2023 | 12057.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 15/09/2023 | 2087.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 15/09/2023 | 2868.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/09/2023 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 15/09/2023 | 21502.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 15/09/2023 | 3141.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 15/09/2023 | 668.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 15/09/2023 | 1700.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 15/09/2023 | 1317.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/09/2023 | 270.00 | 00001814047450 | NATANAEL DE OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 15/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 15/09/2023 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 15/09/2023 | 120.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 15/09/2023 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 15/09/2023 | 337.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 15/09/2023 | 1833.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/09/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/09/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/09/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/09/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/09/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/09/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/09/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/09/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/09/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/09/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 18/09/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/09/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 18/09/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 18/09/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 18/09/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003524945490 | MARIA JOSE LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/09/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 18/09/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/09/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 18/09/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 18/09/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 18/09/2023 | 137.50 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRA E TOALHAS DE MESA EMPREGADAS NA ORNAMENTACAO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRIDA AOS 02082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 18/09/2023 | 3120.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 18/09/2023 | 250.00 | 00010313385432 | JOSÉ ALMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/09/2023 | 250.00 | 00005361075485 | MARIA ELIETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM OLHO ESQUERDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/09/2023 | 1000.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO ONIBUS DE PLACAS HXI0I58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007763 | 18/09/2023 | 9170.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 7.50 R16 COLETE R16 PNEU 7.5016 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MOK8852 OGD5550 E OFG0183 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 18/09/2023 | 2100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMETO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA6 PARCELA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 18/09/2023 | 1705.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 18/09/2023 | 2550.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM OS TIMES DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL SAO PAULO DOS PIMENTAS E LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE AS LOCALIDADES DE MONTANHASRN LAGOA D'ANTARN FERNANDO DA PISTA CACHOEIRA DOS GUEDES CRUZEIRO DO GIRAL PEDRO REGISPB SAO PAULO DOS PIMENTAS E JACARAuPB LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/09/2023 | 2550.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM OS TIMES DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL SAO PAULO DOS PIMENTAS E LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE AS LOCALIDADES DE MONTANHASRN LAGOA D'ANTARN FERNANDO DA PISTA CACHOEIRA DOS GUEDES CRUZEIRO DO GIRAL PEDRO REGISPB SAO PAULO DOS PIMENTAS E JACARAuPB LOGRADOURO FUTEBOL CLUBE NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 18/09/2023 | 4100.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA CHAMEGO DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRAPB JOAO PESSOAPB NOVA CRUZRN ITAPOROROCAPB BANANEIRASPB MONTANHASRN BREJINHORN JACARAuPB E BELEMPB E AO SITIO BRAGA E A VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NO ONIBUS DE PLACAS KIU1E25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/09/2023 | 40.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 18/09/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/09/2023 | 375.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0007778 | 19/09/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/09/2023 | 182.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 08 PRANCHAS PAPEL A2 06 PRANCHAS E PAPEL A3 04 PRANCHAS 02 VIAS DO PROJETO DA PAVIMENTACAO CT DE N 1084320 59 NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007775 | 19/09/2023 | 1920.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA DURANTE O EVENTO DO DESFILE CIVICO NO QUAL TANTO A EQUIPES QUANTO OS USUARIOS DESFILARAM E APRESENTARAM TEMATICAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0007776 | 19/09/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007782 | 19/09/2023 | 71901.23 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CAPACITACAO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/09/2023 | 5157.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E DUAS IMPRESSORAS PARA AS TAREFAS DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 19/09/2023 | 2142.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS MDE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 19/09/2023 | 890.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/09/2023 | 300.00 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/09/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/09/2023 | 150.00 | 00010313364435 | EDNALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/09/2023 | 170.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/09/2023 | 303.28 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/09/2023 | 200.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/09/2023 | 11100.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES SITIO BOQUEIRAO MALHADA PIMENTA BRAGA PASSAGEM E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007796 | 20/09/2023 | 112.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007798 | 20/09/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007800 | 20/09/2023 | 2358.66 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/09/2023 | 450.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 01 FOGAO 01 BEBEDOURO E CONSERTOS DE 01 CAIXA DE SOM DE 01 VENTILADOR E DA CAMPAINHA TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/09/2023 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DO CARRO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007799 | 20/09/2023 | 1613.82 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 513 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007808 | 20/09/2023 | 1040.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE COENTRO 80 KG DE ALFACE 100 KG DE COUVE E 50 KG DE PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/09/2023 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DE UM CARRO LIMPA FOSSA UTILIZADO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007797 | 20/09/2023 | 504.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/09/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAOTRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/09/2023 | 2600.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE E O SISTEMA DIGISUS A PLATAFORMA DE INSERCAO DE INFORMACOES DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO PODENDO ABRANGER A ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA A VIGILANCIA EM SAuDE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AS DEMAIS SITUACOES E MONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007802 | 20/09/2023 | 3766.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APONTADOR SIMPLES PASTA AZ PERFURADOR PEQUENO ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/09/2023 | 2076.64 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS QUE FORAM FORNECIDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PCF DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO O QUAL FOI REALIZADO NO DIA 24 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/09/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0007809 | 20/09/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE SETEMBRO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/09/2023 | 200.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SEMTEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/09/2023 | 600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | DE DEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO TENDA 4X4 METROS PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007805 | 20/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/09/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 21/09/2023 | 138.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/09/2023 | 600.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM PEQUENO PALCO MEDINDO 4X4 METROS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/09/2023 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 DOS VEICULOS KIB7503 GUX8635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/09/2023 | 720.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CANCELAMENTO SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 9863317 ENVIADO EM 20092023 DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007827 | 21/09/2023 | 2701.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA P.V.A HIDRO 20KG LIXA MASSA 0120 TRINCHA 2 700 PT CONDOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007830 | 21/09/2023 | 2701.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SEERVICOS DE ADAPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007831 | 21/09/2023 | 1700.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SEERVICOS DE ADAPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007832 | 21/09/2023 | 2701.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DO CRAS DO CENTRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/09/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/09/2023 | 110.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECORACAO REALIZADA NA CULMINANCIA DO CURSO SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007828 | 21/09/2023 | 1509.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APONTADOR SIMPLES BASTAO CRISTAL FITA ADESIVA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007829 | 21/09/2023 | 3710.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EVA COM GLITER PAPEL 40K A4 PAPEL OFICIO ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/09/2023 | 500.00 | 00006061839499 | SUSANE DANIELLE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO MINICURSO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS PARA MANICURE NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/09/2023 | 271.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/09/2023 | 2200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DE CARRO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007810 | 21/09/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007812 | 21/09/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/09/2023 | 2200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DE CARRO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007826 | 21/09/2023 | 2289.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECH.SIL 1200 ITALY SOFT CR EXT ALAV FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/09/2023 | 105.27 | 00035994460400 | JOSÉ ALFREDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007818 | 21/09/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/09/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/09/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/09/2023 | 250.00 | 00078962048434 | JOSE FERNANDES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/09/2023 | 250.00 | 00070078903424 | ADENILDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/09/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/09/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/09/2023 | 250.00 | 00080579027449 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/09/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/09/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007861 | 22/09/2023 | 2470.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 KG MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/09/2023 | 660.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DOS FAROIS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS OGD5540 OGD5550 MOK8852 E OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/09/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/09/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/09/2023 | 54.04 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/09/2023 | 53.05 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/09/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/09/2023 | 6.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 22/09/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/09/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/09/2023 | 1400.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/09/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/09/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/09/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/09/2023 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/09/2023 | 53.46 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007872 | 22/09/2023 | 2652.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007874 | 22/09/2023 | 2158.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS BLOCO DE LEMBRETE COLA QUENTE FINA EVA COM GLITER ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007875 | 22/09/2023 | 2067.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/09/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/09/2023 | 800.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007881 | 22/09/2023 | 2759.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/09/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/09/2023 | 860.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS FAROIS DO TRATOR NEW HOLLAND JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/09/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/09/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/09/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0007852 | 22/09/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/09/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007876 | 22/09/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT C500 FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/09/2023 | 106.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/09/2023 | 1.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0007865 | 22/09/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 25/09/2023 | 14135.66 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 25/09/2023 | 76.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 25/09/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 25/09/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007917 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/09/2023 | 1900.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/09/2023 | 1900.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/09/2023 | 1900.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 25/09/2023 | 1900.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 25/09/2023 | 2050.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 25/09/2023 | 2050.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADEINCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/09/2023 | 870.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 25/09/2023 | 2050.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 25/09/2023 | 2550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURVA SOLD 90 X 32 PN 80 JASA NIPLE GALV 1 REMADI VALV ESF FF 1 REMADI ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/09/2023 | 1700.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 25/09/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 25/09/2023 | 1170.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 25/09/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 25/09/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 25/09/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 25/09/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 25/09/2023 | 500.00 | 00075359081449 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 25/09/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 25/09/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 25/09/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 25/09/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 25/09/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 25/09/2023 | 160.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA FILHA DE NOME ERIVANIA DE OLIVEIRA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/09/2023 | 150.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 25/09/2023 | 300.00 | 00075246570487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 25/09/2023 | 256.62 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 26/09/2023 | 2200.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007981 | 26/09/2023 | 2800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/09/2023 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 26/09/2023 | 520.00 | 00058090460453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CINCO EXAMES OFTALMOLOGICOS UMA RETINOGRAFIA COLORIDA UMA CURVA TENSIONAL UM MAPEAMENTO DE RETINA UMA PAQUIMETRIA E UMA GONIOSCOPIA REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/09/2023 | 109.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/09/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 26/09/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/09/2023 | 1550.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 26/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DO ONIBUS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DO ONIBUS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/09/2023 | 4422.81 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIRO 2023 E MULTAS DA SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/09/2023 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 26/09/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 26/09/2023 | 284.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO E ENCARDENACAO DO RELATORIO DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE BEM COMO DE MATERIAL RELATIVO AO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE NOS TAMANHOS E MEDIDAS ADEQUADOS A DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/09/2023 | 800.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 DIARIAS DA MEDICA RANUSA LEITE DE ALMEIDA FONSECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008005 | 26/09/2023 | 2280.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEUS 18565 15R DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 26/09/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 26/09/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/09/2023 | 1142.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 TORTAS E 400 DOCINHOS PARA OS ENCONTROS E EVNTOS QUE OCORRERAM JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS OS QUAIS SAO USUARIOS DO PAIFSCFV NAS UNIDADES DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007978 | 26/09/2023 | 6962.50 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL FITA HOSPITALAR KIT PAPANICOLAU P LUVA DE PROCEDIMENTO SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML E OUTROSDESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007983 | 26/09/2023 | 9194.78 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARAGULHA DESC CATETER LUVA DE PROCEDIMENTO PAPEL GRAU CIRURGICO SERINGAS SONDA DE ASPIRACAO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007985 | 26/09/2023 | 11293.50 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARALCOOL GEL ATADURA CREPON AVENTAL FITA HOSPITALAR E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 26/09/2023 | 828.33 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2021 2022 E 2023 DO VEICULO AMBULANCIA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007990 | 26/09/2023 | 12593.50 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARAGULHA DESC SERINGAS KIT PAPANICOLAU PP LUA DE PROCEDIMENTO SONDAS URETRALFITA AUTOCLAVE OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007994 | 26/09/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007995 | 26/09/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/09/2023 | 570.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 06 UND ESFIGNOMANOMETRO ANALOGICO OBESO PREMIUM DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/09/2023 | 8800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 50 CX ANEST MEPIVACAINA AD EPINEFRINA 003UIML 2 C50 DLA E 30 CX ANEST MEPIVACAINA 3 SVASO C50 DLA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/09/2023 | 1277.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND SUGADOR CIR. DESC MAQUIRA 30 CX INDICADOR BIOLOGICO C10 CLICK TEST E 10 UND REASINA FLuIDA FLOW CORES DIVERSAS FGM DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/09/2023 | 4925.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 10 CX LAMINA DE BISTURI N 15 C100 LABOR 100 CX LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M C100 MEDIX 30 UND TOUCA GORRO DESCARTAVEL CELASTICO MEDIX ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008001 | 26/09/2023 | 5171.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/09/2023 | 5325.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 35 CX ANESTESICO LINDOCAINA 2 C50 DFL E 50 CX ANEST LINDOCAINA 3 CVASO EPRINEFINA 1500.000 C50 NOVOCOL SSWHITE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008004 | 26/09/2023 | 2300.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEUS 20575 R16 DESTINADOS A AMBULANCIA NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008006 | 26/09/2023 | 570.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 06 UND ESFIGNOMANOMETRO ANALOGICO OBESO PREMIUM DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008007 | 26/09/2023 | 8800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 50 CX ANEST MEPIVACAINA AD EPINEFRINA 003UIML 2 C50 DLA E 30 CX ANEST MEPIVACAINA 3 SVASO C50 DLA DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008008 | 26/09/2023 | 1277.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND SUGADOR CIR. DESC MAQUIRA 30 CX INDICADOR BIOLOGICO C10 CLICK TEST E 10 UND REASINA FLuIDA FLOW CORES DIVERSAS FGM DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008009 | 26/09/2023 | 4925.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 10 CX LAMINA DE BISTURI N 15 C100 LABOR 100 CX LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M C100 MEDIX 30 UND TOUCA GORRO DESCARTAVEL CELASTICO MEDIX ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008010 | 26/09/2023 | 5325.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 35 CX ANESTESICO LINDOCAINA 2 C50 DFL E 50 CX ANEST LINDOCAINA 3 CVASO EPRINEFINA 1500.000 C50 NOVOCOL SSWHITE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/09/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 26/09/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 26/09/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/09/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 26/09/2023 | 2050.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 26/09/2023 | 2100.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 26/09/2023 | 2100.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 26/09/2023 | 1620.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/09/2023 | 1520.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 26/09/2023 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0008003 | 26/09/2023 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 19565 R15 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 26/09/2023 | 2146.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/09/2023 | 57.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/09/2023 | 86.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/09/2023 | 1160.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008022 | 27/09/2023 | 18967.13 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TURBINA FILTRO DE SEGUR DO AR FLUIDO DOT 4 500 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008023 | 27/09/2023 | 2086.63 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ENTRE OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740S PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008025 | 27/09/2023 | 8019.83 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO PORCA LAMINA RETA ENTRE OUTROS DESTINADOS AMOTONIVELADORA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/09/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/09/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/09/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/09/2023 | 1300.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/09/2023 | 1250.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/09/2023 | 900.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/09/2023 | 900.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/09/2023 | 1900.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/09/2023 | 2250.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/09/2023 | 2100.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/09/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008028 | 27/09/2023 | 5729.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 400 MG AMITRIPTILINA 25 MG CLONAZEPAM 2 MG OXCARBAZEPINA 600 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00002309455466 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0008026 | 27/09/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/09/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/09/2023 | 1700.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 27/09/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/09/2023 | 1700.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/09/2023 | 1700.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/09/2023 | 2300.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/09/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/09/2023 | 250.00 | 00070881840440 | MATEUS FELIPE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/09/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/09/2023 | 200.00 | 00046561218434 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0008093 | 28/09/2023 | 11100.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES SITIO BOQUEIRAO MALHADA PIMENTA BRAGA PASSAGEM E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008061 | 28/09/2023 | 964.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 15 UND ACHOCOLATADO 400GR 30LT IOGURTE 1LT E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008062 | 28/09/2023 | 3965.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG FEIJAO CARIOCA 30 KG FEIJAO PRETO 40 KG ARROZ BRANCO 1KG E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008063 | 28/09/2023 | 3134.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UND COLORIFICO 100GR 20 UND FARINHA LACTEA 200GR 20 UND MUCILON DE ARROZ 200GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/09/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/09/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/09/2023 | 660.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/09/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/09/2023 | 530.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/09/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/09/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/09/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008058 | 28/09/2023 | 1333.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG ACUCAR 30 LT IOGURTE 1LT 30 UND BOLO E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/09/2023 | 2603.64 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/09/2023 | 268.00 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/09/2023 | 268.20 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008069 | 28/09/2023 | 405.90 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VENLAFAXINA 375 MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008059 | 28/09/2023 | 700.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 15 UND BOLO DE SAIA 10 UND CAFE 250GR E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008060 | 28/09/2023 | 1007.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND MARGARINA 500GR 20 UND BISCOITO MARIA 400G 20 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0008068 | 28/09/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008074 | 28/09/2023 | 689.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCASADOLESCENTES QUE SAO USUARIOS DO SCFVCRAS OS QUAIS TAMBEM INTEGRAM A BANDA MARCIAL ONDE SE ARESENTARAM NO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008075 | 28/09/2023 | 501.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 2 KG BOLO FORMIGUEIRO 2 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SCFVCRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008077 | 28/09/2023 | 453.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SCFVCRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008079 | 28/09/2023 | 437.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 2 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO AGOSTO DOURADO OCORRIDO NO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008080 | 28/09/2023 | 526.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO AGOSTO DOURADO OCORRIDO NO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008081 | 28/09/2023 | 493.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO AGOSTO LILAS OCORRIDO NO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008082 | 28/09/2023 | 398.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND SANDUICHE DE QUEIJO 2 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO AGOSTO LILAS OCORRIDO NO CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/09/2023 | 8761.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 056 PARCELA DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008057 | 28/09/2023 | 953.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 30 UND BOLO 10 KG ACUCAR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/09/2023 | 21.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 28/09/2023 | 10.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008056 | 28/09/2023 | 1352.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND CAFE 250GR 15 UND MARGARINA 500GR 20 UND BISCOITO ROSQUINHA 400GR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 28/09/2023 | 175.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND OLEO MOBIL 1 UN PEDALEIRA TS 1 UND LAMPADA FAROL E 1 UND SOQUETE DESTINADOS A MOTO HONDA CG DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008070 | 28/09/2023 | 375.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE 30 UND SANDUICHE DE PRESUNTO E 1 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/09/2023 | 5882.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/09/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008119 | 29/09/2023 | 178.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DAS MOTOS HONDA CG 160 START QSH8296 E HONDA FAN QSF3G02 LAVAGEM DO VEICULO VW GOL SKW2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008124 | 29/09/2023 | 700.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DO CAMINNHAO FORD F4000 MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/09/2023 | 1692.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACOES REGISTRO DE ATAS DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008144 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/09/2023 | 7316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/09/2023 | 0.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/09/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/09/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/09/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/09/2023 | 23797.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/09/2023 | 6885.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008115 | 29/09/2023 | 1605.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 DOS TRATORES JOHN DEERE 4X4 JOHN DEERE 4X2 E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008138 | 29/09/2023 | 1459.64 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL 2 UND LENTE TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008139 | 29/09/2023 | 7667.66 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN OLEO GULF 68 AW 2 UN CORREIA 1 PC KIT EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008173 | 29/09/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/09/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/09/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/09/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008121 | 29/09/2023 | 305.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO FIAT TORO QFA0I83 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/09/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008126 | 29/09/2023 | 305.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DO CRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/09/2023 | 6265.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARANTIR A MELHORIA NO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO ATENDIDA NOS SETORES DO CRAS E SCFV OS QUAIS ESTAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/09/2023 | 38727.41 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/09/2023 | 38727.41 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/09/2023 | 2145.49 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/09/2023 | 7434.98 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/09/2023 | 19581.25 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2023 | 47364.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/09/2023 | 2569.49 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/09/2023 | 5204.08 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/09/2023 | 16433.41 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/09/2023 | 9239.96 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/09/2023 | 112909.69 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008143 | 29/09/2023 | 1470.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 SGU9F68 VW GOL QSG9B04 QSG9A84 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT DUCATO RLU4D19 FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/09/2023 | 2120.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/09/2023 | 450.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 DUAS CONSULTA COM ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA E 1 UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE MASTOLOGISTA REALIZADAS NOS PACIENTES JOAO MIGUEL DA SILVA MARKSWILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA E VALERIA SILVA DA COSTA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/09/2023 | 19746.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/09/2023 | 11214.09 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008114 | 29/09/2023 | 1848.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS OGD5540 E OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 E OGF0590 E CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/09/2023 | 192372.61 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/09/2023 | 61909.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/09/2023 | 24442.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/09/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/09/2023 | 49056.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/09/2023 | 8553.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/09/2023 | 13924.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/09/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/09/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/09/2023 | 5400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/09/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008140 | 29/09/2023 | 2267.72 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN PARAFUSO 10X30 4 UN BUCHA BARRA ESTAB 2 UN BUCHA AMORTECEDOR E OUTROS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008141 | 29/09/2023 | 3499.86 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC MOLA DIANTEIRA 2A VIRADA PARABOLICA 2 UN PINO MOLA DIANT PTRAS 12X10 6 PC BUCHA BARRA ESTAB TRASEIRAE OUTROS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008142 | 29/09/2023 | 2025.21 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND CUICA FREIO 30X30 120mm 2 UN RETENTOR RODA TRASEIRO 1 UND REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDOA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/09/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/09/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/09/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/09/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/09/2023 | 660.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRETADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/09/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/09/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/09/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/09/2023 | 6392.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/09/2023 | 11607.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/09/2023 | 250.00 | 00008273088413 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/09/2023 | 150.00 | 00071231379499 | LUIZ DIEGO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/09/2023 | 200.00 | 00087527162449 | ALEXANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/09/2023 | 250.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/09/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071497293472 | MARIZÉLIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005410627431 | ROGÉRIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/09/2023 | 2569.49 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008179 | 02/10/2023 | 4421.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72606 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008189 | 02/10/2023 | 648.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9697 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER AMBULANCIA DE PLACAS SGU9F68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008195 | 02/10/2023 | 4133.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67108 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008197 | 02/10/2023 | 3895.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64814 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008219 | 02/10/2023 | 980.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 QSK4D53 GOL DE PLACAS QSG9B04 E QSG9A84 AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH7822 TROCA DE PNEU DO CARRO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 NISSAN FRONTIER QSK8J23 E FIAT DUCATO RLU4D19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008194 | 02/10/2023 | 2717.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44409 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 02/10/2023 | 648.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA NUBIA QUERINO DA SILVA PERIODO DE 03 A 07102023 QUANDO PARTICIPARA DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008225 | 02/10/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DA FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83 LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 02/10/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 02/10/2023 | 625.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 02/10/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 02/10/2023 | 1600.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008209 | 02/10/2023 | 3986.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59595 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008211 | 02/10/2023 | 7165.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.07113 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008212 | 02/10/2023 | 1545.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23101 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008213 | 02/10/2023 | 2717.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41294 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008214 | 02/10/2023 | 926.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14081 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008216 | 02/10/2023 | 1436.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21835 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008218 | 02/10/2023 | 1550.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23181 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008220 | 02/10/2023 | 2731.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42158 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008222 | 02/10/2023 | 1614.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24570 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008226 | 02/10/2023 | 2070.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CAMINHAO PIPA NQE3101 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 E CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TRATOR JOHN DEERE 4X2 DA CACAMBINHA LARANJA E DO CARRINHO DE MAO. TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008176 | 02/10/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/10/2023 | 200.00 | 26836935000104 | TWT FIBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANO DE 20 MEGAS INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008177 | 02/10/2023 | 244.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3882 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008178 | 02/10/2023 | 149.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2383 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008193 | 02/10/2023 | 6507.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.04294 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008199 | 02/10/2023 | 6121.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93891 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008223 | 02/10/2023 | 180.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CAMINHAO F4000 PLACA MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA ISIS MORAIS NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA ISIS MORAIS NA LOCALIDADE SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 02/10/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE LUIZA EMILIO PONTES DA LOCALIDADE SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008221 | 02/10/2023 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEU DO CARRO FIAT STRADA PLACA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008229 | 02/10/2023 | 226.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE SUSTAGEN CHOCOLATE 400G 05 UN NESTLE FAR. LAC. MULTIGRAOS 200G E 05 UN NINHO LEITE PO INTEGRAL LATA 2 DESTINADOS AO SENHOR JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008230 | 02/10/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/10/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 02/10/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 02/10/2023 | 226.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE SUSTAGEN CHOCOLATE 400G 05 UN NESTLE FAR. LAC. MULTIGRAOS 200G E 05 UN NINHO LEITE PO INTEGRAL LATA 2 DESTINADOS AO SENHOR JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 02/10/2023 | 226.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE SUSTAGEN CHOCOLATE 400G 05 UN NESTLE FAR. LAC. MULTIGRAOS 200G E 05 UN NINHO LEITE PO INTEGRAL LATA 2 DESTINADOS AO SENHOR JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 02/10/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 02/10/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 02/10/2023 | 170.00 | 00096511966453 | MARIA VERA LUCIA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 02/10/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 02/10/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 02/10/2023 | 660.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/10/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/10/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008196 | 02/10/2023 | 4573.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73997 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008198 | 02/10/2023 | 5579.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89702 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008217 | 02/10/2023 | 1020.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS ONIBUS OGD5550 QFG0183 MOK8852 CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS OGD5550 E QFG0183 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008224 | 02/10/2023 | 9129.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.37493 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008234 | 02/10/2023 | 3664.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55519 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008238 | 02/10/2023 | 3923.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59627 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008239 | 02/10/2023 | 3650.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56071 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008243 | 02/10/2023 | 8086.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.20876 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 02/10/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 02/10/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 02/10/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008251 | 02/10/2023 | 3598.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55540 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008186 | 02/10/2023 | 6158.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99492 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008187 | 02/10/2023 | 5379.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87479 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008188 | 02/10/2023 | 6283.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.01504 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008200 | 02/10/2023 | 3847.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58205 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008205 | 02/10/2023 | 6408.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96663 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008227 | 02/10/2023 | 21218.58 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008228 | 02/10/2023 | 94.51 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 02/10/2023 | 1967.40 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 02/10/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 02/10/2023 | 2265.84 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 03/10/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 03/10/2023 | 700.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 03/10/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM MARIA JOSE LAURENTINO DOS SANTOS DENSITOMETRIA OSSEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 03/10/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/10/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 03/10/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 03/10/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 03/10/2023 | 13.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/10/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 03/10/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008269 | 03/10/2023 | 4349.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 03/10/2023 | 1339.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 3 MT BARRA REDONDA 1POL A36 2 PCA CHAPA PRETA 18 2X1 300MM 1 UN DILUENTE STARLUX 36L E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 03/10/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE AS ONZE E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 03/10/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008272 | 03/10/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 03/10/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008287 | 04/10/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MOBI SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 04/10/2023 | 1539.44 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA UTILIZACAO DURANTE OS ENCONTROS LuDICOS DE CONVIVÊNCIA COM O GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO CENTRO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 04/10/2023 | 2400.00 | 00002590223498 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECC¸AOCOSTURA DE UNIFORMESFIGURINOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES QUE SAO USUARIOS DO SCFV OS QUAIS TAMBEM INTEGRAM A BANDA MARCIAL QUE FARAO DIVERSAS APRESENTACOES CIVICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/10/2023 | 900.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECC¸AOCOSTURA DE UNIFORMESBANDEIRAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES QUE SAO USUARIOS DO SCFV OS QUAIS TAMBEM INTEGRAM A BANDA MARCIAL QUE FARAO DIVERSAS APRESENTACOES CIVICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 04/10/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 04/10/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008318 | 04/10/2023 | 1789.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27200 DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFA0I83PB LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 04/10/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 04/10/2023 | 1700.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 04/10/2023 | 1250.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 04/10/2023 | 126.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 04/10/2023 | 3.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0008300 | 04/10/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 04/10/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 04/10/2023 | 205.47 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DA MOTO HONDA CG 160 START QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 04/10/2023 | 365.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 04/10/2023 | 1250.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 04/10/2023 | 1928.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 04/10/2023 | 1775.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 04/10/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 04/10/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA DAS GRACAS COSTA VIEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 19 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 04/10/2023 | 223.21 | 00006593369446 | ALINE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 04/10/2023 | 110.00 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORAX REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 04/10/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 04/10/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006593349410 | JOSILENE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008276 | 04/10/2023 | 4378.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR P QUADRO BRANCO APONTADOR BLOCO 40 PAPEL 40K A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICiPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008278 | 04/10/2023 | 4241.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400GR 50 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 20 KG CARNE DE CHARQUE PA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008280 | 04/10/2023 | 15020.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND BISCOITO MAIZENA 400GR 100 UND BISCOITO DOCE MARIA CHOCOLATE 400GR 40 KG CARNE DE CHARQUE PA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008289 | 04/10/2023 | 1106.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO CONHECENDO SABERES COM RUTH ROCHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008290 | 04/10/2023 | 1575.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELO LEITE DESTINADAS AO PROJETO MuSICA NA ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008291 | 04/10/2023 | 790.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO EXPLORADORES LETRAMENTO COM A TURMA DA MONICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008292 | 04/10/2023 | 790.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008295 | 04/10/2023 | 1185.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLA MODELO EM TEMPO INTEGRAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO ESCREVENDO MINHA HISTORIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO ONIBUS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 04/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 04/10/2023 | 4458.43 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIRO 2023 E MULTAS DA SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 4800 M² DE FORRO GESSO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/10/2023 | 644.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 2800 M² DE RODATETO DE SUSTENTACAO DE GESSO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 04/10/2023 | 700.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 1750 M² DE FORRO GESSO NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 04/10/2023 | 391.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 1700 M² DE RODATETO DE SUSTENTACAO DE GESSO NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 04/10/2023 | 280.00 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 700 M² DE FORRO GESSO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 04/10/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 04/10/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/10/2023 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS '' AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 04/10/2023 | 126.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 04/10/2023 | 560.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA MAMANGUAPE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 04/10/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 04/10/2023 | 450.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 04/10/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 04/10/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 04/10/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 04/10/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 04/10/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 04/10/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 04/10/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 05/10/2023 | 2265.84 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 05/10/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 05/10/2023 | 687.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 05/10/2023 | 145.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 05/10/2023 | 230.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 04 VENTILADORES MANUTENCAO DE 02 BEBEDOUROS E DE 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TODOS PERTENCENTES AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/10/2023 | 98.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008365 | 05/10/2023 | 3923.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59627 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008366 | 05/10/2023 | 3664.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55519 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008367 | 05/10/2023 | 8086.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.20876 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/10/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 05/10/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/10/2023 | 315.89 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 05/10/2023 | 1485.00 | 00009641826450 | JHYLVIZILINEEU THIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 99 UNIDADES DE ALMOCO TENDO POR PRECO UNITARIO O VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CONSUMIDOS POR TRABALHADORES DO QUE ESTAVAM PLANTANDO GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/10/2023 | 125.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/10/2023 | 13.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 05/10/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008369 | 05/10/2023 | 4999.99 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A DIESEL TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/10/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008368 | 05/10/2023 | 1007.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND MARGARINA 500GR 20 UND BISCOITO MARIA 400G 20 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008370 | 05/10/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/10/2023 | 295.50 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE FORROS PARA CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NA CERIMONIA DE CONCLUSAO DO CURSO SAuDE COM AGENTE TENDO POR FORMANDOS OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008372 | 05/10/2023 | 444.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008373 | 05/10/2023 | 813.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS PARA O JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CERIMONIA DO CURSO SAuDE COM AGENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E AOS SITIOS BOQUEIRAO BRAGA E GIRAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCAD SUAS PARA A REALIZACAO DAS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 06/10/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 06/10/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008375 | 06/10/2023 | 19656.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 UND ACuCAR OURO BOM 185 KG SAL IODADO NEVADA 1KG 185 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA 1KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 06/10/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 06/10/2023 | 395.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE BELEMPB 03 A VILA NOVA DESCOBERTA E 02 AO SITIO BRAGA NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008383 | 06/10/2023 | 4760.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 06 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 07 A CIDADE DE NATALRN 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 04 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS KRT1G76RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0008384 | 06/10/2023 | 2400.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 16 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0008385 | 06/10/2023 | 4650.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 13 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 01 A CIDADE DE NATALRN E 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/10/2023 | 20538.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 09/10/2023 | 3271.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/10/2023 | 1700.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/10/2023 | 4146.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 09/10/2023 | 2295.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 09/10/2023 | 1687.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008421 | 09/10/2023 | 440.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 ABASTECIMENTO MAQUINA EPSON L 3150 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008422 | 09/10/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 04 ABASTECIMENTO MAQUINA EPSON L 3150 DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008423 | 09/10/2023 | 640.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 TONNER PARA A MAQUINA BROTHER DCP 2540 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008424 | 09/10/2023 | 102.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 MANUTENCOES NA MAQUINA L 3150 DO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008426 | 09/10/2023 | 192.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 TONNER PARA A MAQUINA BROTHER DCP 2540 DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008427 | 09/10/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 ABASTECIMENTO NA MAQUINA L 3150 DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 09/10/2023 | 220.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E 07 VENTILADORES TODOS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/10/2023 | 1342.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 09/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 09/10/2023 | 2437.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 09/10/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008416 | 09/10/2023 | 78.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 TONNER HP 1212 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008418 | 09/10/2023 | 41.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 MANUTENCAO NA MAQUINA HP 1212 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 09/10/2023 | 200.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 09/10/2023 | 200.00 | 00007106296481 | SUELI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/10/2023 | 1235.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/10/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/10/2023 | 290.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/10/2023 | 210.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008432 | 09/10/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 09/10/2023 | 1536.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/10/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 09/10/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 09/10/2023 | 79.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 09/10/2023 | 3.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/10/2023 | 430.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 09/10/2023 | 4997.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/10/2023 | 1446.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 09/10/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/10/2023 | 7593.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/10/2023 | 1441.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/10/2023 | 3715.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/10/2023 | 9347.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 09/10/2023 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 09/10/2023 | 479.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 09/10/2023 | 972.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008428 | 09/10/2023 | 219.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 MANUTENCAO NA MAQUINA BROTHER 1002 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008429 | 09/10/2023 | 352.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 08 ABASTECIMENTO NA MAQUINA L 365 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008430 | 09/10/2023 | 320.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 TONNER NA MAQUINA BROTHER 1002 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/10/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE ACESSOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/10/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 09/10/2023 | 460.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICEPREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/10/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/10/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/10/2023 | 8820.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 056 PARCELA DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 10/10/2023 | 6617.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL DETECTOR FETAL OTOSCOPIO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/10/2023 | 12.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 10/10/2023 | 0.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/10/2023 | 1.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/10/2023 | 375.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 10/10/2023 | 18.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/10/2023 | 430.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/10/2023 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/10/2023 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/10/2023 | 109.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 10/10/2023 | 118.54 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 10/10/2023 | 300.00 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/10/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 10/10/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 10/10/2023 | 380.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 10/10/2023 | 300.00 | 00058219340444 | JAILSON FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 10/10/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 10/10/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 10/10/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 10/10/2023 | 415.00 | 00003524534430 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009117947430 | NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 10/10/2023 | 212.99 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/10/2023 | 272.06 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/10/2023 | 310.32 | 00034414318807 | JOSE ROBERTO BARBOSA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/10/2023 | 158.51 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/10/2023 | 297.12 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/10/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/10/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/10/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/10/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/10/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008483 | 10/10/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 10/10/2023 | 4800.00 | 45258750000104 | ANDRÉ DA ROCHA GONÇALO 13200723483 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE 04 ENCOSTO E 01 ACENTO NO ONIBUS DE PLACA NQB9417 MANUTENCAO DE 08 ENCOSTO E 03 ACENTOS NO ONIBUS DE PLACA OGD5550 MANUTENCAO DE 04 ENCOSTO E 02 ACENTOS NO ONIBUS DE PLACA OGF0590 MANUTENCAO DE 08 ENCOSTO E 03 ACENTOS NO ONIBUS DE PLACA OGD5540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008496 | 10/10/2023 | 760.00 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008498 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008501 | 10/10/2023 | 2890.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE PAO 50G VARIADOS E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS PARA A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/10/2023 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA PACIENETE ANTONIO GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/10/2023 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RX DE COLUNA LOMBO SACRA PACIENTE JOSE ALMIR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/10/2023 | 70.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RX FACE PACIENTE ANA BEATRIZ AMARANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 10/10/2023 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA PACIENETE MARIA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 10/10/2023 | 430.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RX DE JOELHO DIR E ESQ RX MAO DIR E ESQ RX SACROCOCCIX E RX TORAX PACIENETE IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 10/10/2023 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PACIENET JOSE MARCILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 10/10/2023 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA PACIENTE MARIA JOSE VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 10/10/2023 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA PACIENTE MARIA VALERIA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 10/10/2023 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA ENDOSCOPIA PACIENTE MARIA LuCIA VIDAL MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 10/10/2023 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA PACIENTE SEVERINO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/10/2023 | 510.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENESO MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 10/10/2023 | 1700.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008519 | 11/10/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008521 | 11/10/2023 | 357.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008506 | 11/10/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008507 | 11/10/2023 | 10357.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG FEIJAO PRETO 100 KG ARROZ PARBOLIZADO 60KG FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008508 | 11/10/2023 | 1560.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120DZ DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008509 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008518 | 11/10/2023 | 1737.96 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 11/10/2023 | 300.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007028383490 | ALDILENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 11/10/2023 | 250.00 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 11/10/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070246390409 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008516 | 11/10/2023 | 28.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008517 | 11/10/2023 | 2979.36 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008520 | 11/10/2023 | 124.14 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 11/10/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 11/10/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 11/10/2023 | 336.67 | 00009958715406 | PATRICIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 11/10/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO FBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB REGULARIZACAO ACOMPANHAMENTO DO DO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS PREM LEI 10522 INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO AO E SOCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 11/10/2023 | 450.00 | 00003306587435 | WELLINGTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA TELA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 11/10/2023 | 45.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 11/10/2023 | 8200.00 | 14977116000190 | M P RAMOS TENORIO POCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS POR METRO QUANTIDADE 50 METROS INSTALACAO DE TUBOS POR METRO 6 METROS INSTALACAO DE BOMBA GEOLOGO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0008522 | 11/10/2023 | 1470.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 SGU9F68 VW GOL QSG9B04 QSG9A84 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT DUCATO RLU4D19 FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 11/10/2023 | 1992.00 | 00009234035402 | JESSICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SDE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS QUE FORAM ENTREGUES AOS IDOSOS DO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO CENTRO DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/10/2023 | 400.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO PELA SEGUNDA COLOCACAO NO ATLETISMO MASCULINO LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 13/10/2023 | 600.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE ATLETISMO MASCULINO LOCAL REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 13/10/2023 | 600.00 | 00071343743435 | EDILSON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE ATLETISMO MASCULINO LOCAL REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 13/10/2023 | 600.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA A PRIMEIRA COLOCADA NO ATLETISMO FEMININO VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 13/10/2023 | 400.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDA COLOCADA NA CORRIDA DE ATLETISMO VISITANTE FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/10/2023 | 200.00 | 00011517588413 | JULIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO TERCEIRO COLOCADO NO ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/10/2023 | 600.00 | 00085340910482 | JOSIVALDO BENEVENUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO COLOCADO NO ATLETISMO MASTER VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/10/2023 | 200.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO TERCEIRO COLOCADO NO ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/10/2023 | 200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO SEGUNDO COLOCADO NO JOGO DE FUTEBOL ENTRE OS VETERANOS REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 13/10/2023 | 400.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO JOGO DOS VETERANOS REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 13/10/2023 | 300.00 | 00070881840440 | MATEUS FELIPE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 13/10/2023 | 1200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 13/10/2023 | 400.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO SEGUNDO COLOCADO NO ATLETISMO MASCULINO MASTER VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 13/10/2023 | 400.00 | 00012976680493 | LUIS ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 13/10/2023 | 400.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DA SEGUNDA COLOCADA NA CORRIDA DE ATLETISMO LOCAL FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/10/2023 | 66.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXAS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0008532 | 13/10/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008538 | 13/10/2023 | 6617.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL DETECTOR FETAL OTOSCOPIO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008581 | 16/10/2023 | 1990.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA BATATA DOCE MACAXEIRA INHAME GOMA DE MANDIOCA CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008582 | 16/10/2023 | 1990.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA MACAXEIRA BATATA DOCE INHAME GOMA DE MANDIOCA CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/10/2023 | 39131.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 16/10/2023 | 5132.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 16/10/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 16/10/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 16/10/2023 | 13001.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 16/10/2023 | 10301.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 16/10/2023 | 1796.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 16/10/2023 | 300.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 16/10/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 16/10/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 16/10/2023 | 176.50 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/10/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 16/10/2023 | 181.74 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 16/10/2023 | 200.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 16/10/2023 | 173.70 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 16/10/2023 | 400.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDO COLOCADO NA CORRIDA DE CICLIMOS LOCAL REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 16/10/2023 | 600.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070956865488 | KEYTSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR NO ATLETISMO LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 16/10/2023 | 300.00 | 00014372846479 | MATEUS BELISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 16/10/2023 | 600.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 16/10/2023 | 600.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO PRIMEIRO COLOCADO NO ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010597252408 | RAONY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DA CORRIDA DE ASNOS REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008784992450 | MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 16/10/2023 | 600.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE CORRIDA DE CICLIMOS LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/10/2023 | 200.00 | 00075247259491 | JOSÉ JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TERCEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE ATLETISMO LOCAL MASCULINO MASTER REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00062683942400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS TORNEIOS DESPORTIVOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 16/10/2023 | 400.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA AO SEGUNDO COLOCADO NO ATLETISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DESTINADA A TERCEIRA COLOCADA NO ATLETISMO FEMININO VISITANTE REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/10/2023 | 200.00 | 00070246390409 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR NA CORRIDA DE CICLIMOS LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO PELO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL LOCAL REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/10/2023 | 210.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NA PRACA FRANCISCO SOARES DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 16/10/2023 | 2.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008573 | 16/10/2023 | 450.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHER E RETIFICAR PONTA DE EIXO E CONFECCIONAR UMA PORCA SOB MEDIDA NA PONTA DE EIXO. PIPA PUXADA POR TRATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008574 | 16/10/2023 | 2150.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE FREIO TROCA DOS DISCOS E DOS SELOS DE VEDACAO DE DUAS RODAS TROCA DA TURBINA TROCA DO OLEO DO MOTOR E DOS FILTROS TROCA DO CARDAN DIANTEIRO E SERVICO DE SOLDA DA CONCHA. RETROESCAVADEIRA 416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/10/2023 | 577.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO CRAS NEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CADASTRO uNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCADSUAS NAS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/10/2023 | 4710.01 | 32729580000149 | R J MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ENTRETENIMENTO EM AREA DE LAZER NA CIDADE DE SANTO ANTONIORN ONDE SERA OFERTADO UM DIA DE MUITO ENTRETENIMENTO ALEM DE SEREM SERVIDAS REFEICOES ALMOCO COMPLETOINCLUSO BEBIDAS NAO ACOOLICAS JUNTO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRASSCFV NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008596 | 17/10/2023 | 1398.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a auisicao de gêneros alimenticios legumes verduras frutas e polpas para a manutencao das acoes rotineiras de preparacao de alimentos em virtude da participacao dos usuarios vinculados ao SCFV Vila Nova Descoberta no periodo que compreende a segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro do ano em curso. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008598 | 17/10/2023 | 1207.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios legumes verduras frutas e polpas para a manutencao das acoes rotineiras de preparacao de alimentos em virtude da participacao dos usuarios vinculados ao CRASPAIF Centro no periodo que compreende a segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro do ano em curso. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008601 | 17/10/2023 | 1483.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aquisicao de gêneros alimenticios legumes verduras frutas e polpas para a manutencao das acoes rotineiras de preparacao de alimentos em virtude da participacao dos usuarios vinculados ao SCFV Centro no periodo que compreende a segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro do ano em curso. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/10/2023 | 4230.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 100 PANFLETOS F.16 15X21 PAPEL COUCHE 115G 4X4 CORES NO VALOR DE R 40000 20 BLOCOS GERA F.18 COM 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO 1X1 COR NO VALOR DE R 40000 40 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES BPACBPAI COM 100 FLS NO VALOR DE R 60000 50 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES F.18 COM 100 FLS NO VALOR DE R 55000 E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008602 | 17/10/2023 | 4980.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO LIDOCAINA 2 ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 2 E MEPIVACAINA 3 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/10/2023 | 750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KT TRIGLICERIDES LIQUIFORM E 2 KT GLICOSE PAP LIQUIFORM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 17/10/2023 | 3.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/10/2023 | 950.00 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DO EVENTO DIGITACAO DE ATA PRODUCAO DA DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO BREJO PARAIBANO ORGANIZADO PELAS PREFEITURAS DE BELEM CAICARA DONA INES E LOGRADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0008600 | 17/10/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/10/2023 | 180.95 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/10/2023 | 500.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO MEU FILHO DE NOME WESLEY VIEIRA DA SILVA NO CENTRO DE RECUPERACAO POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/10/2023 | 12.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/10/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 18/10/2023 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE REGINALDO VIDAL MARTINS CPF 434.508.81434 COM O NEUROCIRURGIAO DR RICARDO CARVALHO CRM 6628 PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/10/2023 | 2924.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/10/2023 | 765.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 18/10/2023 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 18/10/2023 | 400.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/10/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/10/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/10/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/10/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/10/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 18/10/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/10/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 18/10/2023 | 2437.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 18/10/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 18/10/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 18/10/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 18/10/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 18/10/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 18/10/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 18/10/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 18/10/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 18/10/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 18/10/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 18/10/2023 | 450.09 | 00071669425410 | MARIA FERNANDA AMARANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 18/10/2023 | 250.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 18/10/2023 | 223.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/10/2023 | 210.91 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 18/10/2023 | 173.98 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 18/10/2023 | 156.84 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071453912444 | KALEBERSON NATAN BERNARDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 18/10/2023 | 200.00 | 00008306691407 | JOSÉ JOAILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 18/10/2023 | 500.00 | 00010722602472 | JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CAPSLOTOMIA A YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 18/10/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070022958452 | GIANNA GLACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/10/2023 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 18/10/2023 | 250.00 | 00007821566497 | ADALGISA VICENTE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 18/10/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 18/10/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 18/10/2023 | 300.00 | 00070134983432 | THAÍS MAYANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 18/10/2023 | 250.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 18/10/2023 | 300.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 18/10/2023 | 180.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 18/10/2023 | 552.00 | 00003063782483 | IRINEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PCT EXAME PMLRAR QUALITATIVO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008831247425 | LEIDIANE SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA REALIZADA EM MEU FILHO.. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 18/10/2023 | 250.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COM CAPSLOTOMIA A YAG LASER OE PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 18/10/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 18/10/2023 | 2640.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO IRRIGACAO ADUBACAO DO TERRENO PLANTIO DE GRAMA CONTROLE DE ERVAS INVASORAS PRAGA E DOENCAS TODO ACOMPANHAMENTO ATE A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 18/10/2023 | 600.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO SONORA UTILIZANDO VEICULO COM SONORIZACAO AUTOMOTIVA DE MINHA PROPRIEDADE PLACAS KJY5776PB COM FINALIDADE DE PROPAGAR O CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PROMOVIDO PELO PROJETO UNIAO COM APOIO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/10/2023 | 600.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA UTILIZANDO VEICULO COM SONORIZACAO AUTOMOTIVA DE MINHA PROPRIEDADE PLACAS KJY5776PB PARA DIFUSAO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS OFERTADOS GRATUITAMENTE PELO SENAC COM APOIO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 18/10/2023 | 123106.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 18/10/2023 | 71027.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008699 | 19/10/2023 | 1482.70 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL 200MG SIMETICONA VITAMINA C E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008703 | 19/10/2023 | 21.12 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/10/2023 | 8.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0008707 | 19/10/2023 | 11100.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES SITIO BOQUEIRAO MALHADA PIMENTA BRAGA PASSAGEM E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008700 | 19/10/2023 | 1495.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE TOMATE 20 KG DE CEBOLA 30 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008701 | 19/10/2023 | 1122.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE TOMATE 15 KG DE CEBOLA 20 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008702 | 19/10/2023 | 2825.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE TOMATE 30 KG DE CEBOLA 40 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008704 | 19/10/2023 | 3150.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE TOMATE 40 KG DE CEBOLA 50 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008705 | 19/10/2023 | 1115.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE TOMATE 20 KG DE CEBOLA 30 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008706 | 19/10/2023 | 1155.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE TOMATE 20 KG DE CEBOLA 30 KG DE BATATINHA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 19/10/2023 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC TORAX CONTRASTE REALIZADO EM JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/10/2023 | 897.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/10/2023 | 1388.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 PCA CANTONEIRA 1 X 18 A36 5 LT PRIMER MULTIFILL AUTOCOLOR 6 LT PU BRANCO MAHLER GM SEM CAT LAZZURIL E 5 LT THINNER P PU LAZZURIL 454 0900ML DESTINADOS A CONFECCAO DE BASES PARA AUTOCLAVE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/10/2023 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/10/2023 | 1100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/10/2023 | 2034.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/10/2023 | 802.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/10/2023 | 482.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/10/2023 | 1593.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/10/2023 | 663.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/10/2023 | 323.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/10/2023 | 900.00 | 12221374000116 | LIDIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ENCORD.VIOLA DESTINADOS AO PROJETO MUSICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008761 | 20/10/2023 | 2653.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DOS ALUNOS DA PREESCOLA MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008762 | 20/10/2023 | 5077.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008763 | 20/10/2023 | 3970.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTE PANO DE CHAO SACO DE LIXO E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008764 | 20/10/2023 | 3890.92 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESIFENTANTE PANO DE CHAO SACO DE LIXOPAPEL TOALHA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008765 | 20/10/2023 | 2427.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AGUA SANITARIA DESIFENTANTE MULTIUSOSABONETE LIQUIDO E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008766 | 20/10/2023 | 1953.21 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA REGULAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008768 | 20/10/2023 | 4526.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/10/2023 | 201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/10/2023 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/10/2023 | 365.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/10/2023 | 199.31 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/10/2023 | 170.57 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 20/10/2023 | 160.82 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/10/2023 | 200.00 | 00008378359417 | MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 20/10/2023 | 442.97 | 00004013937476 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A FORNECEDORA DE ENERGIA ELETRICA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/10/2023 | 470.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LASER HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008746 | 20/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/10/2023 | 69.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/10/2023 | 1399.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/10/2023 | 9186.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/10/2023 | 137.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/10/2023 | 1399.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/10/2023 | 1275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/10/2023 | 474.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/10/2023 | 1399.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/10/2023 | 1200.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/10/2023 | 186.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/10/2023 | 207.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/10/2023 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/10/2023 | 289.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/10/2023 | 20563.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/10/2023 | 1592.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/10/2023 | 547.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/10/2023 | 375.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0008741 | 20/10/2023 | 4378.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR GRAMPO PASTA CABA APONTADOR BLOCO 40 PAPEL 40K A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICiPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/10/2023 | 1061.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/10/2023 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 20555R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM 3B84PB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/10/2023 | 4710.01 | 32729580000149 | R J MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ENTRETENIMENTO EM AREA DE LAZER NA CIDADE DE SANTO ANTONIORN ONDE SERA OFERTADO UM DIA DE MUITO ENTRETENIMENTO ALEM DE SEREM SERVIDAS REFEICOES ALMOCO COMPLETOINCLUSO BEBIDAS NAO ACOOLICAS JUNTO AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CRASSCFV NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008769 | 20/10/2023 | 1106.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SCFV CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/10/2023 | 4930.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE TRUPE DA ALEGRIA PARA REALIZAR ANIMACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/10/2023 | 3000.00 | 48486858000134 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/10/2023 | 1933.80 | 43674889000103 | JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS DE MASTIGAR CHICLETE PIPOCAS PIRULITOS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/10/2023 | 525.00 | 00006196481479 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PICOLES PARA AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA PSB NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008774 | 20/10/2023 | 791.94 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PRED. DO CAD UNICOBOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008775 | 20/10/2023 | 2550.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CRASSCFV DA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/10/2023 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/10/2023 | 1399.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 23/10/2023 | 102.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 23/10/2023 | 72.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 23/10/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 23/10/2023 | 1724.45 | 43643648000199 | J.OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA RECIFEPEBRASILIABRASILIARECIFEPE NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DESTINADA AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 23/10/2023 | 700.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASCIA REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 23/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSCRICAO DA GESTORA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO 23 ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 23/10/2023 | 1724.45 | 43643648000199 | J.OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA RECIFEPEBRASILIABRASILIARECIFEPE NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DESTINADA A SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 23/10/2023 | 1300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UN LAMP. TASHCIBRA LED POWER 40W B.3200LM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ART DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A MODERNIZACAO DE PRACA FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 23/10/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 23/10/2023 | 28.47 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008802 | 23/10/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE OUTUBRO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 23/10/2023 | 500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 23/10/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 23/10/2023 | 6.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008779 | 23/10/2023 | 8235.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS TAM M G E GG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008780 | 23/10/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 23/10/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 23/10/2023 | 2200.00 | 00009057132494 | VANILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PACOTE CIRuRGICO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 23/10/2023 | 300.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 23/10/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/10/2023 | 195.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAME OS 1600419 E USG ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 23/10/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/10/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 23/10/2023 | 240.00 | 00065186893404 | DALVANIRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ECO CARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 23/10/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 23/10/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 23/10/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071899051465 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 23/10/2023 | 600.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS C PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 23/10/2023 | 316.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 23/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM O CONVÊNIO N 4882021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 23/10/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008787 | 23/10/2023 | 5619.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML BORRIFADOR PANO DE CHAO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 23/10/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 24/10/2023 | 4226.25 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 24/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 24/10/2023 | 82.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/10/2023 | 94.79 | 00070753103486 | ANIELE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 24/10/2023 | 306.90 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 24/10/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 24/10/2023 | 113.85 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 24/10/2023 | 137.10 | 00008153128493 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 24/10/2023 | 126.72 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 24/10/2023 | 250.00 | 00070707347432 | IGOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/10/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 24/10/2023 | 250.00 | 00080579027449 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 24/10/2023 | 170.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004155545438 | GILDIVAN ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008807287447 | LIDIANE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 24/10/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 24/10/2023 | 250.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 24/10/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 24/10/2023 | 5.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 24/10/2023 | 4945.28 | 43643648000199 | J.OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO1135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 24/10/2023 | 468.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA REFORMA DA PRACA CENTRAL.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00087885280497 | ROSIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRENZINHO INFANTIL QUE FOI UTILIZADO PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 10102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 24/10/2023 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/10/2023 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 24/10/2023 | 102.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 25/10/2023 | 900.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008884 | 25/10/2023 | 2607.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008885 | 25/10/2023 | 3059.07 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008886 | 25/10/2023 | 2273.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0008861 | 25/10/2023 | 559.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR PERF LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008881 | 25/10/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008882 | 25/10/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008890 | 25/10/2023 | 2860.75 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 25/10/2023 | 1450.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 25/10/2023 | 2050.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 25/10/2023 | 1900.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00070073059463 | JOSÉ JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 25/10/2023 | 200.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 25/10/2023 | 2050.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 25/10/2023 | 1850.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 25/10/2023 | 2050.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/10/2023 | 1900.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 25/10/2023 | 1900.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 25/10/2023 | 1470.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 25/10/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 25/10/2023 | 2358.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO 850G AMANCO FITA ISOL IMPERIAL 18X10M 3M FITA ISOL A.FUS. 19MMX2M 3M ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008888 | 25/10/2023 | 3714.84 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008889 | 25/10/2023 | 15679.52 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 25/10/2023 | 1620.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 25/10/2023 | 2200.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 25/10/2023 | 2200.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 25/10/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 25/10/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 25/10/2023 | 400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 25/10/2023 | 8.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 25/10/2023 | 244.55 | 00003507390485 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/10/2023 | 430.94 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/10/2023 | 200.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 25/10/2023 | 237.03 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 25/10/2023 | 350.00 | 00007232828462 | ROSICLEIDE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 25/10/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 25/10/2023 | 250.00 | 00071899051465 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/10/2023 | 150.00 | 00017514864431 | JOSÉ ANTONIO DA PENHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 25/10/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/10/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 25/10/2023 | 2200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 25/10/2023 | 460.00 | 00070054326494 | JOSEILMA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM RM PERNA ESQUERDA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008887 | 25/10/2023 | 1686.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 25/10/2023 | 1900.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 25/10/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008908 | 25/10/2023 | 4972.70 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/10/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 26/10/2023 | 2300.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008962 | 26/10/2023 | 792.89 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008965 | 26/10/2023 | 4328.26 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008966 | 26/10/2023 | 4355.03 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008967 | 26/10/2023 | 961.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 26/10/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/10/2023 | 680.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DAS NEVES SOARES MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/10/2023 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/10/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 26/10/2023 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 26/10/2023 | 673.41 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 26/10/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 26/10/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/10/2023 | 4800.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 26/10/2023 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROCAD SUAS NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/10/2023 | 66.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0008954 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008923 | 26/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 26/10/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0008955 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/10/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/10/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 26/10/2023 | 850.00 | 00070732873495 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008963 | 26/10/2023 | 12545.28 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 26/10/2023 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/10/2023 | 1250.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/10/2023 | 900.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/10/2023 | 800.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 26/10/2023 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/10/2023 | 1900.00 | 00005708911409 | ADRIANO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00071088518494 | JOSÉ VINICIUS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DA MESMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DOS MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 26/10/2023 | 1250.00 | 00001760551422 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 26/10/2023 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008964 | 26/10/2023 | 2718.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 26/10/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/10/2023 | 700.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE SANTO ANTONIORN CONDUZINDO OS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES SO CRAS DESTA CIDADE NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CANGUARETAMA BARRA DO CUNHAu RN CONDUZINDO OS IDOSOS DO SCFV DO CRAS DESTA CIDADE NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM SAINDO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE CONDUZINDO OS USUARIOS DO SCFV IDOSOS DO CRAS ANEXO I DAQUELA LOCALIDADE PARA UMA PALESTRA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM SAINDO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE CONDUZINDO OS IDOSOS DO SCFV DO CRAS DAQUELA LOCALIDADE PARA CONFRATERNIZACAO EM ALUSAO AO DIA DA PESSOA IDOSA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM SAINDO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE CONDUZINDO AS CRIANCASIDOSOS DO SCFV DO CRAS ANEXO I DAQUELA LOCALIDADE PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA PSB NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM SAINDO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE CONDUZINDO OS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS DO CRAS ANEXO I DAQUELA LOCALIDADE PARA O DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 26/10/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 26/10/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/10/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 27/10/2023 | 1350.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO BRASIL A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0009014 | 27/10/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA N DV 000392022 E CONTRATO 001802022 CPL CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/10/2023 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REFERENTE A ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008990 | 27/10/2023 | 2731.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41453 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008992 | 27/10/2023 | 2155.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO DE POTASSIO ENALAPRIL 20 MG E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0008993 | 27/10/2023 | 3094.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO SORO FISIOLOGICO TOUCA SAFANADASORO GLICOSADO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0008994 | 27/10/2023 | 5486.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO BOBINA PESTERILIZACAOGAZE HIDR CIRCULAR E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008995 | 27/10/2023 | 2190.26 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0008997 | 27/10/2023 | 4009.93 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO COLETOR PERF.13 ESPARADRAPO LAMINA FOSCA E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009001 | 27/10/2023 | 6048.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAZE HIDR LENCOL HOSPITALAR LUVA PROCEDIMENTO E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009003 | 27/10/2023 | 3291.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO CATETER INTRAV 14 G CATETER INTRAV 18G COLETOR PERF E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009004 | 27/10/2023 | 4374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO ALCOOL 70 LITROSATADURA CREPOM COLETOR UNIVERSAL E OUTROSDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009005 | 27/10/2023 | 3157.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA 32 MG SPRAYCEFALEXINASITETICONA DEXAMETASONA CREME E OUTROSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008977 | 27/10/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008996 | 27/10/2023 | 781.90 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008998 | 27/10/2023 | 29543.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONST./RECUP/ DE CALCAMENTO, CALCADAS E MEIO FIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009015 | 27/10/2023 | 131159.76 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM 02 DO CTN 01812022CPL QUE TRATA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LUIZA PEIXOTO E JACINTO LINDOLFO NA COMUNIDADE CAMPO NOVO LOGRADOUROPB | 01812022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009000 | 27/10/2023 | 2004.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/10/2023 | 36.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/10/2023 | 115.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/10/2023 | 3.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/10/2023 | 17.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/10/2023 | 3.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/10/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/10/2023 | 140.00 | 00008030168403 | GEOVANIA CINTIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/10/2023 | 200.00 | 00070071087419 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008999 | 27/10/2023 | 18625.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 27/10/2023 | 660.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS C PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO BRASIL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/10/2023 | 1980.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/10/2023 | 1820.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 27/10/2023 | 1980.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/10/2023 | 19746.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/10/2023 | 10298.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/10/2023 | 181151.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/10/2023 | 24442.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/10/2023 | 50534.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/10/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/10/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/10/2023 | 5400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/10/2023 | 15098.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/10/2023 | 8098.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/10/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/10/2023 | 6392.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/10/2023 | 11607.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/10/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/10/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/10/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/10/2023 | 7316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/10/2023 | 5882.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/10/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/10/2023 | 24007.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/10/2023 | 33759.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/10/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/10/2023 | 7164.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/10/2023 | 2284.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/10/2023 | 4433.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/10/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/10/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/10/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/10/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/10/2023 | 13021.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/10/2023 | 43909.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009055 | 30/10/2023 | 689.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS A EQUIPE DO MULTIRAO DE ULTRASSONOGRAFIA NO DIA 13102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009056 | 30/10/2023 | 526.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS A EQUIPE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NEURO INFANTIL NO DIA 21102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009057 | 30/10/2023 | 1086.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO 26POLICLINICA 28PSF II 29ANCORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009058 | 30/10/2023 | 501.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE SANDUICHE DE PRESUNTO E SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO DIA DE VACINACAO ANTIRRABICA NOS DIAS 23 E 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0009053 | 30/10/2023 | 10450.00 | 42579311000105 | ELOISA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01227931450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CARRADAS COM TANQUE A VACUO COM CAPACIDADE DE 8000L EM DESGOTAMENTO DE FOSSA NO MES DE OUTUBRO COM VALOR UNITARIO DE R 55000 E NA QUANTIDADE DE 19 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009054 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/10/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/10/2023 | 97.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/10/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/10/2023 | 5.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/10/2023 | 85173.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/10/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/10/2023 | 8553.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/10/2023 | 13924.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/10/2023 | 10928.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/10/2023 | 50534.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/10/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/10/2023 | 61909.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/10/2023 | 50534.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/10/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009085 | 31/10/2023 | 1500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ADAPTACAO DE 04 PARAFUSOS NO SALAO E SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 E RECONSTRUCAO TOTAL COM FIBRA E RESINA NA CARENAGEM DA PORTA DO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 31/10/2023 | 530.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009081 | 31/10/2023 | 600.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA EM ACO MEDINDO 090 X 215 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 31/10/2023 | 124.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 31/10/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 31/10/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 31/10/2023 | 91817.17 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/10/2023 | 200.48 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 31/10/2023 | 113.74 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 31/10/2023 | 250.00 | 00001730744486 | EVONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 31/10/2023 | 200.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 31/10/2023 | 200.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006593349410 | JOSILENE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/10/2023 | 11.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/10/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009079 | 31/10/2023 | 2310.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE AMOLACAO DE 15 FOICES E 05 ENXADAS SOLDA ELETRICA EM 06 CARROS DE MAO E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PARA RECONSTRUCAO DO EIXO DENTRO DO TANQUE E NO ENGATE E DESEMPENO DO PARACHOQUE EFETUADOS NA PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009080 | 31/10/2023 | 1740.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 POSTES DE 06 METROS COM SUPORTES PARA 04 LAMPADAS DE LED E PINTURAS COM TINTA PU DESTINACAO A PRACA MARIA CICERA MIGUEL DOS SANTOS NESSA CIDADE E CONFECCAO DE 02 SUPORTES PARA ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009083 | 31/10/2023 | 1410.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE FIBRA NO PARACHOQUE SOLDA ELETRICA E REPOSICAO DE 04 PARAFUSOS DO SISTEMA DE BALANCAS DAS RODAS E SOLDA ELETRICA NO BALAO DE AR E SERVICO DE REPOSICAO DOS PARAFUSOS DA CAIXA DE MARCHA EFETUADOS NO CAMINHAO DE PLCAS NQE3101 SOLDA ELETRICA NO ENGATE DA CACAMBA BASCULANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009084 | 31/10/2023 | 690.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DO VARAO DA TRAVA E MOLA NOVA DA TAMPA EFETUADOS NO REBOQUE DE TRANSPORTE DE ANIMAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 31/10/2023 | 15541.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 31/10/2023 | 43909.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009082 | 31/10/2023 | 1450.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE 02 ROLAMENTOS E DE 06 CORREIAS DE ALINHAMENTO AMOLACAO DE NAVALHAS E PREENCHIMENTO DE CEPO COM SOLDA EFETUADOS NA MAQUINA DE SILAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009129 | 01/11/2023 | 9085.92 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AAS INFANTIL 100MG CPR DEXAMETASONA 4MG SINVASTATINA 40MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009132 | 01/11/2023 | 45.00 | 08160290000142 | COM. DE PROD.FARMAC.MED.HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009138 | 01/11/2023 | 3155.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA CORRETIVO FITA PASTA AZ ENTRE OUTROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009108 | 01/11/2023 | 1000.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTAO CORREDICO MEDINDO 300 X 120 DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/11/2023 | 510.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO CRAS NEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/11/2023 | 1980.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/11/2023 | 320.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 LUMINARIA EMERGÊNCIA 30 LEDS SEGURIMAX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009126 | 01/11/2023 | 2638.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009116 | 01/11/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/11/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/11/2023 | 1980.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/11/2023 | 1600.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/11/2023 | 1600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/11/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/11/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/11/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/11/2023 | 2600.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRILATERAIS RAG PAS EM CCUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 1412012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009127 | 01/11/2023 | 2879.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/11/2023 | 240.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/11/2023 | 6303.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE EXAME DE VISTA E DA EQUIPE DE MAMOGRAFIA INCLUINDO CAFE DA MANHA E JANTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009139 | 01/11/2023 | 2350.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGENDA GRAMPO PLASTICO PASTA AZ ENTRE OUTROS DESTINADOS A UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009140 | 01/11/2023 | 2357.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPO 2313 PASTA AZ POSTITI ENTRE OUTROS DESTINADOS A UBS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009105 | 01/11/2023 | 2670.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG FRANGO CAIPIRA ABTIDO E 90 DZ DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009106 | 01/11/2023 | 2240.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG FRANGO CAIPIRA ABTIDO E 80 DZ DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009117 | 01/11/2023 | 770.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA COENTRO ALFACE COUVE E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009118 | 01/11/2023 | 1620.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA BANANA PRATA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009119 | 01/11/2023 | 2400.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MACAXEIRA E INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009120 | 01/11/2023 | 970.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA E CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009121 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MACAXEIRA E INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009122 | 01/11/2023 | 1820.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO ALFACE COUVE E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009124 | 01/11/2023 | 2051.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009125 | 01/11/2023 | 1692.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/11/2023 | 1890.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 03/11/2023 | 660.00 | 00011536700460 | SILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/11/2023 | 660.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 03/11/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/11/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 03/11/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/11/2023 | 660.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/11/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 03/11/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 03/11/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 03/11/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 03/11/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/11/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 03/11/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/11/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/11/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/11/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/11/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009173 | 03/11/2023 | 500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 CONSERTO DE PNEU DOS MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 E NQB9417. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 03/11/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 03/11/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 03/11/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009205 | 03/11/2023 | 1589.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS OGD5540 E OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 E OGF0590 E CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 03/11/2023 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DO PACIENTE SILVIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF 247.864.51819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/11/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/11/2023 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RX PANORAMICO REALIZADO EM NICOLE MERICI RIBEIRO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 03/11/2023 | 540.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA MAMANGUAPE CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 03/11/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/11/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 03/11/2023 | 1400.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 03/11/2023 | 700.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009204 | 03/11/2023 | 192.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 03 TROCAS DE TONNER NA SECRETARIA DE SAUDE NA IMPRESSORA BROTHER 1002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009206 | 03/11/2023 | 1657.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 UN DEQUENTINHAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE PERMANENTE DE REMOCAO BEM COMO AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SAUDE LOTADOS NA ZONA URBANA NO CURSO DE INTERVALO INTRAJORNADA INERENTE AOS RESPECTIVOS PLANTOES E ATENDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 03/11/2023 | 5065.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA CAD RODAS MOD AKTIVA DESTINADA A PACIENTE DE NOME EMILY JOANA DARC VICTOR FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 03/11/2023 | 117.68 | 00005795466409 | MARIA MIKAELE FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 03/11/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 03/11/2023 | 4.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009170 | 03/11/2023 | 240.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO F4000 PLACA MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009176 | 03/11/2023 | 333.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DAS MOTOS HONDA CG 160 START QSH8296 E HONDA FAN QSF3G02 LAVAGEM DO VEICULO VW GOL SKW2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009177 | 03/11/2023 | 525.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DO CAMINNHAO FORD F4000 MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/11/2023 | 90.23 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO PLANO UOL UOL MAIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009207 | 03/11/2023 | 507.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UND DE QUENTINHAS DESTINADAS AS ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABIL DESTE MUNICIPIO BEM COMO AOS MEMBROS DA CPL DURANTE EXPEDIENTES NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009168 | 03/11/2023 | 4602.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009172 | 03/11/2023 | 2430.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 E CONSERTO DE PNEU DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TRATOR JOHN DEERE 4X2 DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 E DO CARROCAO VERMELHO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009175 | 03/11/2023 | 1780.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 JOHN DEERE 4X2 E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 03/11/2023 | 1000.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/11/2023 | 1520.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 03/11/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009171 | 03/11/2023 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO CARRO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009178 | 03/11/2023 | 366.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009181 | 03/11/2023 | 3580.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009182 | 03/11/2023 | 1540.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009183 | 03/11/2023 | 2570.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASSCFV ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009184 | 03/11/2023 | 2220.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/11/2023 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009167 | 03/11/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009169 | 03/11/2023 | 560.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PNEU DOS CARROS AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 QSK4D93 GOL DE PLACAS QSG9A84 FIAT DUCATO RLU4D19 E CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS NQH7822. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009174 | 03/11/2023 | 1538.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 SGU9F68 VW GOL QSG9B04 QSG9A84 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT DUCATO RLU4D19 FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 06/11/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 06/11/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 06/11/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 06/11/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 06/11/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 06/11/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 06/11/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 06/11/2023 | 305.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0009233 | 06/11/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 06/11/2023 | 243.81 | 00052693490430 | ELINEIDE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 06/11/2023 | 250.00 | 00071497293472 | MARIZÉLIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 06/11/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO ADRIANO SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 06/11/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009241 | 06/11/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009242 | 06/11/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 06/11/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 06/11/2023 | 610.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN NOVASOURCE PROLINE 200 ML BAUN DESTINADOS AO SENHOR JOSE WILTON DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 06/11/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009245 | 06/11/2023 | 13843.85 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009246 | 06/11/2023 | 15.21 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009209 | 06/11/2023 | 132438.09 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA ATENDER 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIANA VILA NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DE ACORDO COM O CONVENIO N 4882021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB | 01232023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 06/11/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 06/11/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 06/11/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 06/11/2023 | 660.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRETADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 07/11/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0009285 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/11/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0009317 | 07/11/2023 | 10878.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APAGADOR P QUADRO BRANCO BORRACHA PONTEIRA CARTOLINA PEROLADA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009320 | 07/11/2023 | 8959.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 UND BISCOITO CREM CRACKER 400GR 150 UND BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400GR 15 KG ALHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009321 | 07/11/2023 | 3916.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND BISCOITO MAIZENA 400GR 30 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 20 KG CARNE DE CHARQUE PA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 07/11/2023 | 150.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM DA ACADEMIA DE SAuDE E DE 01 VENTILADOR DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS ''AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00003468307454 | GLAUCO FERNANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA UBS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE SITIO BRAGA ATRAVES DE PAREDES DE GESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 07/11/2023 | 142.20 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 07/11/2023 | 149.77 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 07/11/2023 | 230.27 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 07/11/2023 | 290.66 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 07/11/2023 | 161.27 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 07/11/2023 | 180.39 | 00091669308472 | MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 07/11/2023 | 300.00 | 00075246449491 | ROSANGELA MARIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 07/11/2023 | 250.00 | 00048473227468 | EDMUNDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 07/11/2023 | 250.00 | 00000895243490 | ANTONIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 07/11/2023 | 200.00 | 00009386368471 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 07/11/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 07/11/2023 | 1600.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA SRA. JOSEFA DA SILVA DAMASIO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB TRANSLADO DO CORPO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SERTAO DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DE NOVA CRUZRN PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB APLICACAO DO TA14 HIGIENIZACAO DO CORPO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SERTAO E PARAMENTACAO E VELAS PARA VELORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/11/2023 | 2400.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN URNA ADULTO 02 UN FLORES NATURAIS E 02 UN MORTALHA DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DOS CORPOS DA SRA. JOSEFA DA SILVA DAMASIO E DO SR. FRANCISCO DE ASSIS SERTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 07/11/2023 | 120.00 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 07/11/2023 | 250.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 07/11/2023 | 110.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ROTINA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 07/11/2023 | 210.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 07/11/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 07/11/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 07/11/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 07/11/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 07/11/2023 | 128.00 | 00048480177420 | MARIA DA LUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 07/11/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 07/11/2023 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 07/11/2023 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 07/11/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 07/11/2023 | 800.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME VIDEO COLONOSCOPIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 07/11/2023 | 57.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 07/11/2023 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 07/11/2023 | 3851.96 | 32729580000149 | R J MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENTRETENIMENTO EM AREA DE LAZER NA CIDADE DE SANTO ANTONIORN DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 07/11/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00009245385469 | JOSÉ ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE PULAPULA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 07/11/2023 | 320.00 | 00003306587435 | WELLINGTON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA TELA DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NA REALIZACAO DOS EVENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009290 | 07/11/2023 | 159.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2537 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009304 | 07/11/2023 | 146.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2411 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009307 | 07/11/2023 | 3622.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54727 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009313 | 07/11/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 07/11/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009302 | 07/11/2023 | 8846.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.32232 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009312 | 07/11/2023 | 1338.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20001 L DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009314 | 07/11/2023 | 1526.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22814 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009316 | 07/11/2023 | 3035.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46062 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009319 | 07/11/2023 | 2496.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37317 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009322 | 07/11/2023 | 6640.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.00158 L DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 07/11/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 07/11/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE AS ONZE E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 07/11/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 07/11/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 07/11/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 07/11/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 07/11/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009293 | 07/11/2023 | 4162.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62216 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009297 | 07/11/2023 | 5511.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82388 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER AMBULANCIA DE PLACAS SGU9F68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009310 | 07/11/2023 | 6408.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95786 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009344 | 08/11/2023 | 2404.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35935 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009360 | 08/11/2023 | 4679.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77869 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009361 | 08/11/2023 | 4798.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78922 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009362 | 08/11/2023 | 7723.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.27867 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009368 | 08/11/2023 | 2370.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40388 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009374 | 08/11/2023 | 1650.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CJ PASTILHA FREIO DT E TRAS ROT PIVO EIXO DIA DE FILTROS E SERVICO CAIXA DIRECAO EFETUADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009372 | 08/11/2023 | 4533.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74810 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 08/11/2023 | 659.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NAVALHA ENSILADEIRA EN6800 DESTINADA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 08/11/2023 | 1053.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME ELEFANTE 400MT E ARAME ELEFANTE 250MT DESTINADA A MANUTENCAO DO CURRAL DA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009345 | 08/11/2023 | 5968.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89210 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 08/11/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009364 | 08/11/2023 | 2886.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30725 L DE DIESEL COMUM E 13105 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009378 | 08/11/2023 | 4602.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 08/11/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009367 | 08/11/2023 | 8260.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.34970 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 08/11/2023 | 560.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PORTA COPO DESCAR. AUTOMAT. 4 UN OCULOS DE PROT FUME BULLDOG VONDER 2 UN FECHADURA PERFIL 603 03 CR ALAV STAM E 2 UND DISCO CORTE STILEX 1418 X 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/11/2023 | 1005.00 | 00009641826450 | JHYLVIZILINEEU THIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 67 UNIDADES DE ALMOCO TENDO POR PRECO UNITARIO O VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CONSUMIDOS POR TRABALHADORES DO QUE ESTAVAM PLANTANDO GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 08/11/2023 | 103.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 08/11/2023 | 500.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO MEU FILHO DE NOME WESLEY VIEIRA DA SILVA NO CENTRO DE RECUPERACAO POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/11/2023 | 400.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAME VIDEO COLONOSCOPIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0009376 | 08/11/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN OCULOS MONOFOCAIS E 7 UN OCULOS MULTIFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0009352 | 08/11/2023 | 4800.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 11 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0009353 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 20 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009354 | 08/11/2023 | 4920.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 09 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 05 A CIDADE DE NATALRN 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 03 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS KRT1G76RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 08/11/2023 | 57.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009363 | 08/11/2023 | 7609.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.24749 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009369 | 08/11/2023 | 5265.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87474 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0009375 | 08/11/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0009377 | 08/11/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009343 | 08/11/2023 | 6717.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.02877 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009346 | 08/11/2023 | 3642.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54856 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009347 | 08/11/2023 | 2204.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32945 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009348 | 08/11/2023 | 7810.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.17098 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009349 | 08/11/2023 | 3245.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48589 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009365 | 08/11/2023 | 2788.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42183 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009366 | 08/11/2023 | 5002.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82149 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009370 | 08/11/2023 | 12714.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND BISCOITO MAIZENA 400GR 40 UND AMIDO DE MILHO 200GR 60 KG CARNE DE CHARQUE PA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREGULAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009371 | 08/11/2023 | 4997.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90378 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009386 | 09/11/2023 | 654.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 11 TROCAS DE TONNER NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009387 | 09/11/2023 | 264.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 06 ABASTECIMENTOS NA IMPRESSORAEPSON 3150 ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009388 | 09/11/2023 | 256.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 04 TROCAS DE TONNER NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 ESCOLA MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009389 | 09/11/2023 | 128.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 TROCAS DE TONNER NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540 ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009392 | 09/11/2023 | 132.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 03 ABASTECIMENTOS NA IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009394 | 09/11/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009395 | 09/11/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009407 | 09/11/2023 | 2100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009381 | 09/11/2023 | 352.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 8 ABASTECIMENTOS NA IMPRESSORA EPSON L3150 SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009382 | 09/11/2023 | 51.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009383 | 09/11/2023 | 192.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 03 TROCAS DE TONNER NA SECRETARIA DE SAuDE NA IMPRESSORA BROTHER 1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 09/11/2023 | 53.06 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 09/11/2023 | 1400.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A POLICLINICA NOS EVENTOS CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 09/11/2023 | 1400.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 09/11/2023 | 210.24 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 09/11/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 09/11/2023 | 220.77 | 00071144260469 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 09/11/2023 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 09/11/2023 | 227.46 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007506949474 | RAMALHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 09/11/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070054490456 | VIVIANE VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 09/11/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 09/11/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070246390409 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 09/11/2023 | 200.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 09/11/2023 | 600.00 | 00087511991491 | MIGUEL VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 09/11/2023 | 300.00 | 00058088504449 | JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO MEU PAI DE NOME LUIS BASILIO DE OLIVEIRA CPF 336.741.32400. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 09/11/2023 | 130.00 | 00001696547458 | MARIA ROSILDA DA CRUZ CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010590628445 | JAQUELINE FIRMINO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 09/11/2023 | 420.00 | 00002989981497 | VANUSA DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS MASTER AC E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 09/11/2023 | 250.00 | 00011308882408 | JULIANE ALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM 04 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 09/11/2023 | 175.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009393 | 09/11/2023 | 450.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 03 TROCA DE TONNER NA IMPRESSORA SANSUNG D204 SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 09/11/2023 | 320.00 | 00008047511459 | EDMILSON BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO DO CIRCO DO PALHACO LOUQUINHO NO DIA 14102023 OFERTADA PELA PREFEITURA AO PuBLICO INTERESSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009384 | 09/11/2023 | 51.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L3150 SALA DE LICITACAO P.M.L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0009385 | 09/11/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 ABASTECIMENTOS NA IMPRESSORA EPSON L3150 PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009405 | 09/11/2023 | 2280.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 18565 R15 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00009245385469 | JOSÉ ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE PULAPULA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0009399 | 09/11/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 09/11/2023 | 714.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TORTAS PARA OS ENCONTROS E EVENTOS QUE OCORRERAM JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS OS QUAIS SAO USUARIOS DO PAIFSCFV NAS UNIDADES DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009406 | 09/11/2023 | 5600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEUS 22575 R16 DESTINADOS A FIAT DUCATO RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 09/11/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 10/11/2023 | 1400.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS 10782068480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00001248796403 | LIDIANE FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CADASTRO uNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCADSUAS NAS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/11/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/11/2023 | 1920.00 | 00096947730406 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/11/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 10/11/2023 | 1460.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 10/11/2023 | 184.63 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/11/2023 | 200.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/11/2023 | 150.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/11/2023 | 240.00 | 00089791800472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA E PREVENTIVO COM GINECOLOGISTA REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/11/2023 | 180.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/11/2023 | 200.00 | 00024825104819 | SEVERINA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/11/2023 | 250.00 | 00080579027449 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 10/11/2023 | 186.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008792094457 | CICERA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009117947430 | NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012923983459 | BRUNA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070054262402 | ANA PATRÍCIA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003772133495 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0009433 | 10/11/2023 | 8400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO MOBI SKU1D86 E AMBULANCIAS QSI6430 QSK4D53 E QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00001186764406 | LUIZ GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 10/11/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/11/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 10/11/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/11/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/11/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 10/11/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 10/11/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009432 | 10/11/2023 | 7810.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.17098 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACASOGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009472 | 13/11/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CAIXA DIRECAO INTERRUPTOR PESSAO OLEO DISCO FREIO DIA DIRESQ CJ PASTILHA E FILTROS EFETUADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009473 | 13/11/2023 | 900.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CJ PASTILHA FREIO T. FILTROS CONJ DISCO FREIO TRA VENTOINHA BATENTE TRA DIRESQ MANGUEIRA ENTRADA AR FILTRO OLEO COMPLETO RADIADOR E TROCADOR DE CALOR EFETUADOS NA AMBULANCIA MASTER NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009474 | 13/11/2023 | 4054.68 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DIRECAO INTERRUPTOR PESSAO OLEO DISCO FREIO DIA DIRESQ CJ PASTILHA FREIO E FILTROS DE OLEO E AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009475 | 13/11/2023 | 7641.14 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CJ PASTILHA FREIO T FILTROS DE AR COMBUSTIVEL E OLEO CONJ DISCO FREIO TRA VENTOINHA DIREITA BATENTE TRA DIRESQ MANGUEIRA ENTRADA AR ENTRE OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MASTER NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071231367482 | MARIA DO ROSARIO ELOISE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001780448490 | RICARDO GALDINO CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 13/11/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 13/11/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009476 | 13/11/2023 | 22312.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 UND ACuCAR OURO BOM 210 KG SAL IODADO NEVADA 1KG 210 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA 1KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 13/11/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 13/11/2023 | 59.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 13/11/2023 | 25015.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 13/11/2023 | 7.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 13/11/2023 | 200.00 | 26836935000104 | TWT FIBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANO DE 20 MEGAS INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009471 | 13/11/2023 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA CAIXA DIRECAO INTERRUPTOR PESSAO OLEO DISCO FREIO DIA DIRESQ CJ PASTILHA E FILTROS EFETUADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/11/2023 | 3300.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXAMES DE PSA NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009508 | 14/11/2023 | 7894.00 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009509 | 14/11/2023 | 4496.06 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCAD SUAS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES RELATIVAS AS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 14/11/2023 | 320.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCAD SUAS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES RELATIVAS AS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 14/11/2023 | 106.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 14/11/2023 | 106.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/11/2023 | 297.42 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO SEXT 1020 12X6 NC RP CH PARAFUSO SEXT 1020 12X7 THINNER ANJO 2750 5LTS GALAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0009499 | 14/11/2023 | 14200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRACA CENTRAL NA SEDE DA CIDADE CONTRATO N 001322023 CPL NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 9974796 ENVIADO EM 13112023 DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 14/11/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 14/11/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/11/2023 | 99.57 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/11/2023 | 200.00 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/11/2023 | 130.73 | 00001238570402 | MARLI INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/11/2023 | 300.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/11/2023 | 260.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/11/2023 | 119.48 | 00048984744468 | JOÃO FELIPE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/11/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/11/2023 | 129.66 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/11/2023 | 146.97 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/11/2023 | 96.84 | 00071497013453 | IVONETE DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/11/2023 | 149.01 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/11/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/11/2023 | 228.25 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007246849483 | SOLANGE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 14/11/2023 | 92.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 14/11/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/11/2023 | 2853.95 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009525 | 14/11/2023 | 1050.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA COLETOR ESCAPE ELEMENTO FILTRO AR JTA CARC CMDO VALV SONDA LAMBDA DIA INFSUP E SERVICO DO AR CONDIONADO EFETUADOS NA FIORINO QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009526 | 14/11/2023 | 750.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS CORREIA COLETOR ADMISSAO FLANGE VEDACAO POLIA CORR DENTADA E UNIDADE COMANDO EFETUADOS NO VW GOL QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009527 | 14/11/2023 | 5449.26 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA FILTRO POLEN FILTRO OLEO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VW GOL QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009528 | 14/11/2023 | 7734.54 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO AR ENTRE OUTROS DESTINADOS A FIORINO QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 14/11/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 14/11/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 14/11/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 14/11/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 14/11/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009495 | 14/11/2023 | 650.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 DZ OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009496 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG FRNAGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009497 | 14/11/2023 | 1310.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE BANANA PRATA MAMAO FORMOSA CEBOLINHA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009498 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MACAXEIRA BATATA DOCE INHAME DA COSTA PRIMEIRA E GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009500 | 14/11/2023 | 2310.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE MACAXEIRA INHAME DA COSTA PRIMEIRA GOMA DE MANDIOCA E CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009501 | 14/11/2023 | 630.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE BANANA PRATA MAMAO FORMOSA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/11/2023 | 36866.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE REEMPENHA RELATIVO AO EMPENHO DE N.2225 ANULADO POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO DA FONTE DE RECURSOS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS CADEIRAS BISTRO CALIFORNIA MESAS PLAST MESAS P TENIS TRAMPOLIN CAMA ELASTICA PISCINAS DE BOLINHA E OUTROSDESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MANOEL JOAO BARBOSA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE 03 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS E CONSERTO DE 03 VENTILADORES TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 16/11/2023 | 4146.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009557 | 16/11/2023 | 477.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG PAO 50G VARIA'DOS E 20 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009560 | 16/11/2023 | 699.25 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG PAO 50G VARIADOS 25 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 12 UN BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009561 | 16/11/2023 | 833.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 DZ PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009562 | 16/11/2023 | 793.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG PAO 50G VARIADOS 30 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE E 16 UN BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAREGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009563 | 16/11/2023 | 1313.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG PAO 50G VARIADOS E 60 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009566 | 16/11/2023 | 357.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 16/11/2023 | 18703.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 16/11/2023 | 3170.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 16/11/2023 | 1700.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 16/11/2023 | 250.00 | 00008346922442 | GILSON FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 16/11/2023 | 250.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006303698441 | RAIMUNDO ALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 16/11/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 16/11/2023 | 250.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 16/11/2023 | 150.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 16/11/2023 | 201.65 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/11/2023 | 62.88 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005257209446 | LUIS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 16/11/2023 | 213.89 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 16/11/2023 | 233.37 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 16/11/2023 | 250.00 | 00010313361410 | ADEILSON DA PENHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/11/2023 | 1342.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 16/11/2023 | 154.87 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 16/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 16/11/2023 | 319.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA TURBOLIT ESM SINT PRETO 3 LTS HARZ E TINTA TURBOLIT ESM SINT 3 LTS BRANCO NEVE HARZ DESTINADOS A PINTURA DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 16/11/2023 | 2988.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTOCONTROLADOR TOMADA GIRATORIA E SOQUETE BETEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 16/11/2023 | 5041.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 16/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 16/11/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 16/11/2023 | 1177.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBÊNCIAIS DO PROCESSO DE N.000026917.2016.8.15.0121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 16/11/2023 | 79.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/11/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 16/11/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009568 | 16/11/2023 | 447.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CT SALGADO COXINHA DE FRANGO 3 CT SALGADO PASTEL 3 CT SALGADO BOLINHO DE QUEIJO E 06 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR OCORRIDO NO DIA 03112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 16/11/2023 | 1536.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 16/11/2023 | 1235.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/11/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 16/11/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009567 | 16/11/2023 | 911.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CT SALGADO COXINHA DE FRANGO 3 CT SALGADO PASTEL 3 CT SALGADO BOLINHO DE QUEIJO 10 KG BOLO FORMIGUEIRO E 100 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMATURA DO PROERD OCORRIDA NO DIA 27102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 16/11/2023 | 1504.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 16/11/2023 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 16/11/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 16/11/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 16/11/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 17/11/2023 | 479.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 17/11/2023 | 930.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 17/11/2023 | 3327.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 17/11/2023 | 9221.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 17/11/2023 | 7561.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009656 | 17/11/2023 | 6792.70 | 31187918000115 | ALFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR AGULHA DESC SERINGAS SONDAS URETRAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009657 | 17/11/2023 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 17/11/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 17/11/2023 | 320.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL PELO PROCAD SUAS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES RELATIVAS AS AVERIGUACOES UNIPESSOAIS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 17/11/2023 | 161.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 17/11/2023 | 58.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 17/11/2023 | 58.01 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 17/11/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 17/11/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 17/11/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 17/11/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 17/11/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 17/11/2023 | 2437.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 17/11/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 17/11/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 17/11/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 17/11/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 17/11/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 17/11/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 17/11/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007428736412 | WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/11/2023 | 150.00 | 00071231379499 | LUIZ DIEGO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070054176409 | JORGE WESLEY GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 17/11/2023 | 350.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00053714547487 | SEVERINA SEVERIANA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM COLONOSCOPIA POLIPCTOMIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 17/11/2023 | 250.00 | 00006194455489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 17/11/2023 | 200.00 | 00092401260749 | SILVESTRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 17/11/2023 | 250.00 | 00070881840440 | MATEUS FELIPE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 17/11/2023 | 250.00 | 00001655149490 | MAIARA ISIS DE MEDEIROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 17/11/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 17/11/2023 | 300.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 17/11/2023 | 211.70 | 00001814047450 | NATANAEL DE OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 17/11/2023 | 307.47 | 00062922530400 | GERALDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071862289417 | BIATRIZ ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070732249406 | IVANIEL MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/11/2023 | 150.00 | 00005257209446 | LUIS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 17/11/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 17/11/2023 | 300.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008151982489 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 17/11/2023 | 380.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 17/11/2023 | 250.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 17/11/2023 | 230.00 | 00013444759495 | AMANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 17/11/2023 | 702.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 17/11/2023 | 442.98 | 00011066282412 | RAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E SERVICOS MEDICOS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 17/11/2023 | 90.00 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/11/2023 | 345.00 | 00058090460453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00044122128404 | MARIA DAS DÔRES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAFENA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/11/2023 | 2295.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 17/11/2023 | 38041.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 17/11/2023 | 765.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 17/11/2023 | 5132.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/11/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0009645 | 17/11/2023 | 482.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 12 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1 13 PRANCHAS PAPEL A2 06 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 17/11/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 17/11/2023 | 13001.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 17/11/2023 | 10654.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 17/11/2023 | 1796.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 17/11/2023 | 2924.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 17/11/2023 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/11/2023 | 1150.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 20/11/2023 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/11/2023 | 278.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/11/2023 | 727.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/11/2023 | 337.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/11/2023 | 502.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/11/2023 | 568.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/11/2023 | 1936.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009731 | 20/11/2023 | 2710.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009732 | 20/11/2023 | 1464.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009733 | 20/11/2023 | 1795.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009734 | 20/11/2023 | 2721.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009736 | 20/11/2023 | 2929.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009741 | 20/11/2023 | 3713.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009746 | 20/11/2023 | 1737.96 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/11/2023 | 1002.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/11/2023 | 7000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA O PACIENTE JOSE NOBERTO DA SILVA CPF035.245.33430 PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO DIA 21112023 NO HOSPITAL MEDICAL DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009729 | 20/11/2023 | 566.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 04 KG BOLO FORMIGUEIRO 04 KG BOLO DE CHOCOLATE ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 20/11/2023 | 218.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/11/2023 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/11/2023 | 417.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009739 | 20/11/2023 | 4717.32 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009740 | 20/11/2023 | 11132.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS TAM M G E GG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009742 | 20/11/2023 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009744 | 20/11/2023 | 217.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009745 | 20/11/2023 | 372.42 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 KG GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/11/2023 | 360.25 | 00001565919440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/11/2023 | 135.40 | 00035994460400 | JOSÉ ALFREDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/11/2023 | 241.28 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/11/2023 | 149.28 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007106296481 | SUELI ROSENO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005410627431 | ROGÉRIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/11/2023 | 250.00 | 00070732186498 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004973718475 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/11/2023 | 200.00 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/11/2023 | 126.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/11/2023 | 60.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/11/2023 | 1380.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/11/2023 | 505.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009730 | 20/11/2023 | 5971.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DE 2 LITROS AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML PCT COPO DESCARTAVEL COM 200ML ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0009743 | 20/11/2023 | 450.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DOS FILTROS POLIA ALTERNADOR E CORREIA EFETUADOS NO VEICULO GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00008641791469 | ALINE ROBERTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO A IMPORTANCIA DA MOBILIZACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA ADOCAO DE PRATICAS GERENCIAIS BASEADAS NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/11/2023 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 20/11/2023 | 21247.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 20/11/2023 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/11/2023 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/11/2023 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 20/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/11/2023 | 1174.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/11/2023 | 283.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/11/2023 | 288.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009735 | 20/11/2023 | 644.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MULTIUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PRED. DO CAD uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 20/11/2023 | 2024.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/11/2023 | 566.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/11/2023 | 1359.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/11/2023 | 376.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/11/2023 | 1470.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND DE CAIXA TERMICA C TERMOMETRO MAX. MIN. 34 LITROS TERVAC DESTINADAS AS SALAS DE VACINAS DAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 20/11/2023 | 945.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND TERMO HIGROMETRO DIGITAL TEMP. INTERNAEXTERNAUMIDADE INCOTERM DESTINADAS AS SALAS DE VACINAS DAS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009747 | 20/11/2023 | 644.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/11/2023 | 1129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0009759 | 21/11/2023 | 6000.00 | 41356188000192 | MDL CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS EM PROGRAMA ESPECIFICO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPARAIBA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009762 | 21/11/2023 | 741.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 5 KG BOLO DE CHOCOLATE E OUTROS DESTINADOS PARA A VIAGEM AO GUGA PARK NO DIA 25102023 COM OS USUARIOSCRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS VILA NOVA DESCOBERTA E DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009763 | 21/11/2023 | 606.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO CENTRO DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009765 | 21/11/2023 | 402.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS CRASPAIF DURANTE OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009767 | 21/11/2023 | 382.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS SCFVPAIF DA VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009768 | 21/11/2023 | 454.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS CRASPAIF DURANTE OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NO CRAS CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0009758 | 21/11/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE NOVEMBRO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 21/11/2023 | 164.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 21/11/2023 | 0.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 21/11/2023 | 42.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009773 | 21/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 21/11/2023 | 200.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009760 | 21/11/2023 | 1339.14 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO OLEO MOTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0009761 | 21/11/2023 | 450.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA FILTROS ROL DIATRA BRC OSC DIA DIR E CORREIA EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/11/2023 | 42.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009779 | 22/11/2023 | 9698.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE MOIDA BOVINA E PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009782 | 22/11/2023 | 2660.00 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 22/11/2023 | 660.00 | 00070135393418 | VICTOR TOLENTINO ALUSTAU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLENIDADE DE GRADUACAO BATIZADO DOS 22 ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL CAPOEIRA NA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 22/11/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 22/11/2023 | 530.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 22/11/2023 | 660.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRETADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/11/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 22/11/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 22/11/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00013672333484 | IZAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 22/11/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 9990655 ENVIADO EM 21112023 DA AQUISICAO DE CARROS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009780 | 22/11/2023 | 8691.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA USO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 22/11/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 22/11/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 22/11/2023 | 1850.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 22/11/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009860 | 22/11/2023 | 331.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS CONSUMIDAS PELOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS AO DIA D DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009861 | 22/11/2023 | 507.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 QUENTINHAS DESTINADAS AOS ENVOLVIDOS NA REALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA SEMANA DA SAuDE VISUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009862 | 22/11/2023 | 370.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 QUENTINHAS FORNECIDAS AOS COLABORADORES DO EVENTO DENOMINADO OUTUBRO ROSA OCORRIDO NA UBS II DESTE ENTE BEM COMO OUTRORA NA UBSANCORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009863 | 22/11/2023 | 663.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 QUENTINHAS AOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO CAMINHAO AMIGO DO PEITO BEM COMO AOS MEDICOS E SERVIDORES DURANTE O PERIODO DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO E PSIQUIATRICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009864 | 22/11/2023 | 312.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHAS DESTINADAS AOS OPERADORES DA ACAO SAuDE NA ESCOLA DESENVOLVIDA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0009865 | 22/11/2023 | 273.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUENTINHAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES INCUMBIDOS DAS ATIVIDADES OCORRIDAS NO DIA D DE VACINACAO CANINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 22/11/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS USG PARTES MOLES REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DA SILVA MACIMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 22/11/2023 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS USG MAO E PUNHO ESQUERDO REALIZADO EM ODETE IZABEL NOVAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/11/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 22/11/2023 | 148.30 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 22/11/2023 | 196.61 | 00070054434467 | ALIDRIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/11/2023 | 150.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/11/2023 | 174.75 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/11/2023 | 180.78 | 00071722988452 | SAMARA ELLEN JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 22/11/2023 | 290.32 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 22/11/2023 | 390.89 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 22/11/2023 | 253.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0009844 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009781 | 22/11/2023 | 1846.05 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO DE MOTOR CORREIA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 22/11/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009816 | 22/11/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0009818 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 22/11/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 22/11/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 22/11/2023 | 743.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE 12 E METALON 50X50 NA 14 DESTINADOS A MANUTENCAO DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 22/11/2023 | 4308.65 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SENSOR CONTROL CURVA GALV 90 NIPLE GALV 1 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SER COLOCADOS NOS POCOS ARTESIANOS DA AV. FRANCISCO GOMES DA RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO E DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 22/11/2023 | 2100.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00008807285401 | JARDISON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/11/2023 | 1520.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 22/11/2023 | 1520.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 22/11/2023 | 1760.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/11/2023 | 1700.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 22/11/2023 | 1700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/11/2023 | 1700.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 22/11/2023 | 1420.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 22/11/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 22/11/2023 | 1470.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 22/11/2023 | 1620.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 22/11/2023 | 2100.00 | 00033916047434 | JOSÉ FÉLIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 22/11/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 22/11/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 22/11/2023 | 2100.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 22/11/2023 | 1800.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 22/11/2023 | 2050.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/11/2023 | 2100.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0009845 | 22/11/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00071949342484 | JONAS ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/11/2023 | 2100.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADEINCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 22/11/2023 | 1170.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/11/2023 | 2050.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009776 | 22/11/2023 | 398.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS DOS USUARIOS DO SCFV NAS OFICINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009777 | 22/11/2023 | 2908.94 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009778 | 22/11/2023 | 1515.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 22/11/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 22/11/2023 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 22/11/2023 | 51.39 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 22/11/2023 | 3159.00 | 39397606000148 | CLINICA FLUENTEMENTE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REF. ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO REALIZADOS OUT2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/11/2023 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 40 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REALIZADAS EM 13112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 22/11/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 22/11/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 22/11/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009881 | 23/11/2023 | 249.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009888 | 23/11/2023 | 582.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 23/11/2023 | 1111.70 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO REALIZADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 23/11/2023 | 400.00 | 22547944000116 | ANA PAULA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 23/11/2023 | 1650.00 | 22547944000116 | ANA PAULA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT EMBREAGEM FIAT DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009877 | 23/11/2023 | 900.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009880 | 23/11/2023 | 3279.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ADPTACAO E REPAROS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 23/11/2023 | 2500.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO TOALHAS DE MESA PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 23/11/2023 | 2000.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA OS QUAIS SE APRESENTARAO REPRESENTANDO O RESPECTIVO SERVICO NO EVENTO ALUSIVO AO ACENDER DAS LUZES DE NATAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009875 | 23/11/2023 | 388.38 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009878 | 23/11/2023 | 8804.61 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EPEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009879 | 23/11/2023 | 6279.32 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009882 | 23/11/2023 | 699.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009883 | 23/11/2023 | 2283.70 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009884 | 23/11/2023 | 8677.56 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 23/11/2023 | 2100.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009887 | 23/11/2023 | 1720.12 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009889 | 23/11/2023 | 756.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 23/11/2023 | 240.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 GARRAFAS 100 TERMICAS PERSONALIZADAS DE 600ML PARA PRESENTEAR OS INSTRUTORES DO PROERD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 23/11/2023 | 24.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 23/11/2023 | 61.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 23/11/2023 | 590.00 | 00000948312467 | COSMO CAMÊLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 23/11/2023 | 123.40 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 23/11/2023 | 300.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/11/2023 | 183.72 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009890 | 23/11/2023 | 2589.78 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 23/11/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0009902 | 23/11/2023 | 3460.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAL QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS COM GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 23/11/2023 | 2100.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 23/11/2023 | 2200.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 23/11/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 23/11/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 23/11/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 23/11/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 23/11/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 23/11/2023 | 250.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/11/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008831282417 | WILLAS AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 23/11/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008807287447 | LIDIANE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 23/11/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 23/11/2023 | 170.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004155545438 | GILDIVAN ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/11/2023 | 200.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 23/11/2023 | 150.00 | 00009938277489 | ALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVICO DE PEDREIRO EM MINHA CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009885 | 23/11/2023 | 224.14 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 23/11/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009886 | 23/11/2023 | 1352.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 23/11/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 23/11/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/11/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 23/11/2023 | 660.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 23/11/2023 | 1900.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 23/11/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 23/11/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/11/2023 | 660.00 | 00011536700460 | SILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 23/11/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 23/11/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 23/11/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 23/11/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 23/11/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 23/11/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 23/11/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 23/11/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/11/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/11/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/11/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/11/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 24/11/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/11/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 24/11/2023 | 2300.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0009950 | 24/11/2023 | 3000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PERANTE ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/11/2023 | 1900.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 24/11/2023 | 180.00 | 00010543057496 | DÁGYLLA VICTÓRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 24/11/2023 | 250.00 | 00007785948402 | SIMONE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009986 | 24/11/2023 | 10715.45 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO QUE BUSCAM A PREFEITURA DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0009994 | 24/11/2023 | 11100.00 | 00009144361475 | WALDIR RAMALHO FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CCY3821 QUANDO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES SITIO BOQUEIRAO MALHADA PIMENTA BRAGA PASSAGEM E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 24/11/2023 | 77.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 24/11/2023 | 11.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/11/2023 | 14.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 24/11/2023 | 14.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009949 | 24/11/2023 | 56897.67 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO BM 04 DO CT N.1442022 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 01442022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00062683942400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS DE ARBITRAGEM TRIOEM TODAS AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE QUE TERA INICIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS DE ARBITRAGEM TRIOEM TODAS AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE QUE TERA INICIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 24/11/2023 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/11/2023 | 1700.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 24/11/2023 | 1250.00 | 00071232013455 | EDILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 24/11/2023 | 900.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/11/2023 | 800.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 24/11/2023 | 1800.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 24/11/2023 | 2100.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 24/11/2023 | 1360.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 24/11/2023 | 385.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO PIPEIRO E AJUDANTE DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/11/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 27/11/2023 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 27/11/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 27/11/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 27/11/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010027 | 27/11/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 27/11/2023 | 1980.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/11/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/11/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010025 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 27/11/2023 | 56.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 27/11/2023 | 9.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/11/2023 | 1335.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO CIRCUITO DA PLACA FONTE COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS EM DUAS IMPRESSORAS LASER. MODELOS HP LASERJET M1132 MFP E SAMSUNG M4070FR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 27/11/2023 | 890.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAT.TONER SANSUNG D204L E CAT.TONER COMP. COM PM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 27/11/2023 | 180.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABECA IMPRESSAO HP INK TANK WIRELESS 410 GT5822 416 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 27/11/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 27/11/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 27/11/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 27/11/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/11/2023 | 1900.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 27/11/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 27/11/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 27/11/2023 | 1700.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 27/11/2023 | 1980.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 27/11/2023 | 1980.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 27/11/2023 | 1980.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 27/11/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/11/2023 | 600.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 27/11/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS ''AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 27/11/2023 | 1420.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 27/11/2023 | 52.94 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 27/11/2023 | 1700.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 27/11/2023 | 275.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS BILK UNIVERSAL ET 365 1L BK CYAN MAGENTA YELLOW E CART. DE TONNER BROTHER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/11/2023 | 1100.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. DE TONNER BROTHER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/11/2023 | 2600.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRILATERAIS RAG PAS EM CCUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 1412012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/11/2023 | 396.44 | 00003593641445 | MARLENE GALDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/11/2023 | 302.22 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/11/2023 | 142.82 | 00009079226432 | ARINAIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/11/2023 | 62.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/11/2023 | 250.00 | 00002529774404 | FRANCISCO SILVESTRE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/11/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/11/2023 | 360.00 | 09269652000109 | 09.269.652 ELTON DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANEL DE FOSSA 120X50 E TAMPA DE ANEL 120 DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/11/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/11/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/11/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/11/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/11/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/11/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/11/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/11/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO AQUATICO PISCINA E LOCAL DE APOIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS OS QUAIS SAO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010131 | 29/11/2023 | 244.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DO CRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/11/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/11/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010102 | 29/11/2023 | 900.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU CARRO GOL PLACAS QSG9B04 QUANTIDADE 08 VLR. UNIT. 2000 TROCA DE PNEU CARRO GOL PLACAS QSG9A84 QUANIDADE 04 VLR. UNIT.2000 TROCA DE PNEU CARRO FIAT DUCATO PLACAS RLU4D19 QUANTIDADE 08 VLR. UNIT. 3000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/11/2023 | 35190.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 29/11/2023 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/11/2023 | 7014.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/11/2023 | 16719.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/11/2023 | 44009.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010127 | 29/11/2023 | 1883.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D53 QSK4D93 NQH7822 SGU9F68 VW GOL QSG9B04 QSG9A84 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT DUCATO RLU4D19 FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/11/2023 | 2284.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/11/2023 | 4433.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/11/2023 | 14205.46 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/11/2023 | 22807.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010163 | 29/11/2023 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA CJ PASTILHA FREIO DT CORREIA DISCO EMBREAGEM ESTICADOR CORREIA FILTROS POLIA VIRABREQUIM E SERVICO DO ALTERNADOR EFETUADOS NOS VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 29/11/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 29/11/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 29/11/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/11/2023 | 1743.00 | 19914722000180 | FABIOLA CARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 FR AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS 1 FR ANTITOXICO 100ML 1 FR IVOMEC 1 50ML MERIAL 1 FR FERRODEX 50ML FABIANI E OUTROS DESTINADOS A UM TREINAMENTO COM OS PEQUENOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010089 | 29/11/2023 | 2305.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU MEDIO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E QUANTIDADE 03 VLR. UNIT. 8000 CONSERTO DE PNEU GRANDE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E QUANTIDADE 03 VLR. UNIT. 15000 CONSERTO DE PNEU MEDIO TRATOR NEW HOLLAND TL85E QUANTIDADE 01 VLR.UNIT. 8000 CONSERTOTROCA PNEU PEQUENO TRATOR JOHN DEERE 4X2QUANTIDADE 04 VLR.UNIT.5000 CONSERTO PNEU GRANDE TRATOR JOHN DEERE 4X2 QUANTIDADE 01 VLR.UNIT.15000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/11/2023 | 24007.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 29/11/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010115 | 29/11/2023 | 1495.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 DOS TRATORES JOHN DEERE 4X4 MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010091 | 29/11/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU DO CAMINHAO F4000 PLACAS MOE2C43 QUANTIDADE 02 VLR. UNIT. 6000 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010094 | 29/11/2023 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU DO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59QUANTIDADE 04 VLR UNIT 2000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 29/11/2023 | 5982.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 29/11/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010108 | 29/11/2023 | 227.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS MOTOS HONDA CG 160 START QSH8296 E HONDA FAN QSF3G02 LAVAGEM DO VEICULO VW GOL SKW2F59 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010136 | 29/11/2023 | 700.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO CAMINHAO FORD F4000 MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 29/11/2023 | 7316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/11/2023 | 80.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 29/11/2023 | 50.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 29/11/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 29/11/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 29/11/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 29/11/2023 | 270.00 | 00070762587490 | CRISPIM RODRIGUES DOS S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 29/11/2023 | 185.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 29/11/2023 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 29/11/2023 | 6250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/11/2023 | 150.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/11/2023 | 904.91 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM MEDICACAO ENDOSCOPIA DIGESTIVA GASTROENTEROLOGIA EXAMES LABORATORIAIS E USG ABD. TOTAL PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/11/2023 | 120.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/11/2023 | 120.00 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/11/2023 | 177.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 29/11/2023 | 150.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/11/2023 | 11607.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/11/2023 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/11/2023 | 90.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/11/2023 | 150.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/11/2023 | 150.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/11/2023 | 222.03 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 29/11/2023 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/11/2023 | 89.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 29/11/2023 | 14738.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 29/11/2023 | 9784.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 29/11/2023 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/11/2023 | 553.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM MARCIANA FREITAS DO NASCIMENTO RM COLUNA LOMBAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/11/2023 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/11/2023 | 450.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2023 | 450.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/11/2023 | 450.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010159 | 29/11/2023 | 10812.42 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN ELEMENTO FILTRO AR 1 JG CJ PASTILHA FREIO DT 1 UN FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0010162 | 29/11/2023 | 663.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO INERENTE AO ALINHAMENTO ESTRATEGICO PARA APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE INCLUIDAS AS REFEICOES REALIZADAS PELA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/11/2023 | 100742.73 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/11/2023 | 98822.13 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010090 | 29/11/2023 | 2140.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCACONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGD5540QUANTIDADE 14 VLR UNIT 7000 TROCA DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACAS NQB9417 QUANTIDADE 10 VLR. UNIT. 6000 TROCA DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACAS MOK8852 QUANTIDADE 06 VLR. UNIT.6000 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/11/2023 | 19746.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/11/2023 | 10928.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0010121 | 29/11/2023 | 1728.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS OGD5540 E OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 E OGF0590 CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/11/2023 | 181151.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/11/2023 | 61909.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/11/2023 | 24442.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/11/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/11/2023 | 49283.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2023 | 8553.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/11/2023 | 13924.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/11/2023 | 43651.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/11/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/11/2023 | 5400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/11/2023 | 10998.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010181 | 30/11/2023 | 2682.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2023 | 400.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010183 | 30/11/2023 | 3457.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/11/2023 | 137.10 | 00052562727487 | SEVERINA DOS RAMOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2023 | 190.00 | 00057092672449 | SEVERINA TEOTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2023 | 150.00 | 00058088709415 | SERGIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2023 | 60.00 | 00008280520422 | SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/11/2023 | 540.00 | 00006323680475 | CICERA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA E EXAMES DE ULTRASSON MAMARIA E TRANSVAGINAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2023 | 219.00 | 00070107953471 | EMILY JOANA D'ARC VICTOR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PHN GAZES GAZES E RX PE OU PODODACTILOS DIREITO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/11/2023 | 370.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO ELO. AC. PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/11/2023 | 350.00 | 00006335798409 | MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005397335479 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONSULTA MEDICA RX BACIA E RX PANORAMICO DOS MEMBROS INFERIORES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/11/2023 | 878.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAMES TSH T4L TRG AATD 250H E TC PESCOCO COM CONTRASTE DOPPLLER. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/11/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2023 | 68.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2023 | 120.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2023 | 305.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010182 | 30/11/2023 | 3512.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2023 | 550.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLOR DO CAMPO E ROSAS COM 20UN PERNANBUCO DESTINADOS A ATIVIDADES RELIGIOSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2023 | 24107.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2023 | 556.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA 18 E PERFIL U 3 NA 316 DESTINADOS A PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BOX DE ACRILICO PARA BANCADA DA SALA DE VACINA DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0010184 | 30/11/2023 | 1280.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTA E POLPAS DE FRUTAS OFERECIDOS AOS USUARIOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE NOS MULTIROES DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ACOES ALUSIVAS AO NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010196 | 30/11/2023 | 10812.42 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN ELEMENTO FILTRO AR 1 JG CJ PASTILHA FREIO DT 1 UN FILTRO OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2023 | 2405.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARA QUE POSSAM PRATICAR A REFERIDA ATIVIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2023 | 300.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE 05 VENTILADORES TODOS PERTENCENTES AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010186 | 30/11/2023 | 2707.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA 500GR BISCOITO MARIA 400G BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010187 | 30/11/2023 | 8238.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA 500GR BISCOITO MARIA 400G BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2023 | 100.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO I DO CRAS DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 01/12/2023 | 465.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO CRAS NEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 01/12/2023 | 923.27 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO STLAVMOTPROMO LAVAGEM COM MOTOR EFETUADOS NO VEICULO FORD SGU9F68PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 01/12/2023 | 751.72 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MC 5W30 TBR ELEMENTO FILT KIT REVISAO CAOA E ELEMENTO DESTINADOS AO VEICULO FORD SGU9F68PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 01/12/2023 | 1323.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML REAGENTES PARA CLORO LIVRE E AQUATEST COLIONPGMUGC10 DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010226 | 01/12/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010227 | 01/12/2023 | 750.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA AMORTECEDOR DIA DIRESQ BUCHA DE BARRA EST DT CHICOTE CJ SAPATA FREIO COIFA AMORTECEDOR DE FILTROS JUNTA COLETOR ESCAPE MANG INF RADIADOR E JTA CARC CMDO VALV. EFETUADO NO VEICULO FIORINO QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010228 | 01/12/2023 | 4683.75 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRO AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010209 | 01/12/2023 | 600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 18.430 DESTINADA A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 01/12/2023 | 294.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC 50MMX6MT PN80 ENGATE PBLN DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 01/12/2023 | 225.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010212 | 01/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 01/12/2023 | 329.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 01/12/2023 | 200.00 | 26836935000104 | TWT FIBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANO DE 20 MEGAS INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010216 | 01/12/2023 | 4980.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO QUE BUSCAM A PREFEITURA DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 01/12/2023 | 3876.64 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE ABRIL JUNHO E JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 01/12/2023 | 124.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010233 | 01/12/2023 | 18235.60 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A EXTENSAO DA UNIDADE SAuDE DA FAMILIA PSF I E A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF I AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 01/12/2023 | 300.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO DA MOSTRA CULTURAL DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 01/12/2023 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 01/12/2023 | 1807.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 241 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010219 | 01/12/2023 | 3200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 21575 R17.5 DESTINADOS AO ONIBUS NQB9E17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010220 | 01/12/2023 | 731.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010221 | 01/12/2023 | 2199.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010222 | 01/12/2023 | 1352.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA EM TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 01/12/2023 | 700.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO PARA IREM AO CINEMA EM VIRTUDE DA PREMIACAO DO PROJETO ALUNO NOTA 10 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 01/12/2023 | 700.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ1395PB QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE PARA IREM AO CINEMA EM VIRTUDE DA PREMIACAO DO PROJETO ALUNO NOTA 10 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0010229 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 01/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA ART DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/12/2023 | 300.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01UMA CARRADA COM 10.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACAS CPR1E99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 04/12/2023 | 8400.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 28VINTE E OITO CARRADAS COM 10.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACAS CPR1E99 CONFORME DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010236 | 04/12/2023 | 3351.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 05/12/2023 | 4135.40 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS USUARIOS DO SCFV OS QUAIS PARTICIPAM DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010243 | 05/12/2023 | 18107.31 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010244 | 05/12/2023 | 10929.96 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UBS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010245 | 05/12/2023 | 8240.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0010237 | 05/12/2023 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE LOCACAO DE SERVIDOR CLOUD SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO ESIC E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010241 | 05/12/2023 | 15160.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 19.5L24 E PNEU 19.5L24 DESTINADA A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0010242 | 05/12/2023 | 4315.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 05/12/2023 | 250.00 | 00003595057406 | FLÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 05/12/2023 | 300.00 | 00071453912444 | KALEBERSON NATAN BERNARDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070246390409 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 05/12/2023 | 300.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 05/12/2023 | 150.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 05/12/2023 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008151982489 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008037459403 | FERNANDA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 05/12/2023 | 200.00 | 00070034114408 | LUCIENE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 05/12/2023 | 200.00 | 00003800190435 | MARIA DA PENHA HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007096911499 | ARTHUR HANDRE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 05/12/2023 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINETE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/12/2023 | 250.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007106296481 | SUELI ROSENO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 05/12/2023 | 300.00 | 00005410627431 | ROGÉRIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM SERVICOS ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 05/12/2023 | 180.00 | 00009625922423 | VERÔNICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 05/12/2023 | 90.00 | 00001814259473 | RAILSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006063867422 | PEDRO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 05/12/2023 | 250.00 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071231297417 | JOSE CLEBSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 05/12/2023 | 230.00 | 00072088694480 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 06/12/2023 | 170.93 | 00071984301470 | GEOVANA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 06/12/2023 | 366.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 06/12/2023 | 173.39 | 00001581640404 | ANA RAQUEL BATISTA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 06/12/2023 | 444.86 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 06/12/2023 | 268.75 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 06/12/2023 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 06/12/2023 | 150.00 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 06/12/2023 | 300.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 06/12/2023 | 300.00 | 00053713613400 | ANA MARIA ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 06/12/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 06/12/2023 | 46.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 06/12/2023 | 38.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010282 | 06/12/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010283 | 06/12/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 06/12/2023 | 347.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 06/12/2023 | 63.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 06/12/2023 | 11.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 06/12/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 06/12/2023 | 23.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 06/12/2023 | 306.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 07/12/2023 | 144.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 07/12/2023 | 118.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010338 | 07/12/2023 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010340 | 07/12/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010341 | 07/12/2023 | 7043.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.21445 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VW GOL SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010342 | 07/12/2023 | 4695.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69666 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CARGA 34 F4000 DE PLACAS MOE2C43 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010343 | 07/12/2023 | 67.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1148 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010345 | 07/12/2023 | 150.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2548 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010307 | 07/12/2023 | 7262.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.09382 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010308 | 07/12/2023 | 5281.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80017 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010309 | 07/12/2023 | 4475.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66894 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA PAC2 OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010310 | 07/12/2023 | 2613.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40765 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010311 | 07/12/2023 | 1476.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22074 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010312 | 07/12/2023 | 659.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9852 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010313 | 07/12/2023 | 1444.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21593 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 K CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010314 | 07/12/2023 | 679.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10156 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 07/12/2023 | 4200.00 | 36936212000122 | CLITON RIBEIRO DO NASCIMENTO 75403145400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PERFURATRIZ E EQUIPAMENTOS EFETUADOS NOS POCOS ARTESIANOS DAS RUAS JOAO PEREIRA DE ARAuJO E AV FRANCISCO GOMES E DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 07/12/2023 | 672.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TINTAS TRINNER ZARCAO DESTINADOS A MANUNTENCAO DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010297 | 07/12/2023 | 4825.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84215 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010298 | 07/12/2023 | 2826.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42697 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010299 | 07/12/2023 | 2667.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39878 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SGU9F68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010300 | 07/12/2023 | 3592.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64039 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010301 | 07/12/2023 | 3624.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64722 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010302 | 07/12/2023 | 3861.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57722 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 07/12/2023 | 1890.00 | 07078250000436 | SUPERMERCADO VIDA NOVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 180 PAES NATALINOS TIPO PANETONES PARA QUE COMPONHAM AS LEMBRANCINHAS DE FINAL DE ANO JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OS QUAIS PARTICIPARAO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0010316 | 07/12/2023 | 3500.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RGM3B84 LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 07/12/2023 | 1260.00 | 07078250000436 | SUPERMERCADO VIDA NOVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 PAES NATALINOS TIPO PANETONES PARA QUE COMPONHAM AS LEMBRANCINHAS DE FINAL DE ANO JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OS QUAIS PARTICIPARAO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010336 | 07/12/2023 | 4476.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78814 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIAT STRADA LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010337 | 07/12/2023 | 126.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010339 | 07/12/2023 | 70.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010303 | 07/12/2023 | 8430.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.26020 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGD5F40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010304 | 07/12/2023 | 7281.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.10993 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS NQB9E17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010305 | 07/12/2023 | 4835.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82524 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010306 | 07/12/2023 | 4325.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66037 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS QFG0B83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010334 | 07/12/2023 | 868.98 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010357 | 07/12/2023 | 1626.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26381 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010358 | 07/12/2023 | 1666.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24907 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010294 | 07/12/2023 | 6744.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.15490 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010295 | 07/12/2023 | 6393.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.11778 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010296 | 07/12/2023 | 5042.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88162 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 07/12/2023 | 470.00 | 00007683764400 | ISAELSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA SOLANEA CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010346 | 07/12/2023 | 6375.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95305 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010347 | 07/12/2023 | 651.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 UND AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 07/12/2023 | 3287.69 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 07/12/2023 | 300.00 | 00006990957433 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0010323 | 07/12/2023 | 2234.52 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/12/2023 | 145.92 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 07/12/2023 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 07/12/2023 | 176.69 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 07/12/2023 | 170.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 07/12/2023 | 352.47 | 00008807275430 | ROSILEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/12/2023 | 242.08 | 00003524895450 | MARIA EDILEIDE DA CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 07/12/2023 | 417.27 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO MEU FILHO DE NOME WESLEY VIEIRA DA SILVA NO CENTRO DE RECUPERACAO POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070078903424 | ADENILDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 07/12/2023 | 200.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 07/12/2023 | 130.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 07/12/2023 | 210.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00005934483404 | FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO E HEMURRODECTOMIA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 07/12/2023 | 200.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 08/12/2023 | 200.00 | 00070760164436 | JOAO PAULO BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 08/12/2023 | 200.00 | 00071232070416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 08/12/2023 | 8640.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/12/2023 | 750.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA E TRATAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 08/12/2023 | 303.53 | 00006303698441 | RAIMUNDO ALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 08/12/2023 | 150.00 | 00071414062478 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 08/12/2023 | 200.00 | 00071722988452 | SAMARA ELLEN JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 08/12/2023 | 250.00 | 00010076105490 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 08/12/2023 | 200.00 | 00070543975410 | VICTOR AMARANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 08/12/2023 | 250.00 | 00071497293472 | MARIZÉLIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 08/12/2023 | 200.00 | 00001762809443 | VITORIA PAMELA VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011128648490 | PRISCILA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 08/12/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 08/12/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010377 | 08/12/2023 | 2280.00 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA EM SACHE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010382 | 08/12/2023 | 105172.22 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA ATENDER 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIANA VILA NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DE ACORDO COM O CONVENIO N 4882021 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOUROPB | 01232023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010387 | 08/12/2023 | 5149.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88331 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010388 | 08/12/2023 | 6143.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93788 L DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010389 | 08/12/2023 | 5149.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88331 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0010391 | 08/12/2023 | 1696.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26381 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 08/12/2023 | 21553.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE PARTES CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO IRRIGACAO ADUBACAO DO TERRENO PLANTIO DE GRAMA CONTROLE DE ERVAS INVASORAS PRAGA E DOENCAS TODO ACOMPANHAMENTO ATE A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 08/12/2023 | 2640.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO IRRIGACAO ADUBACAO DO TERRENO PLANTIO DE GRAMA CONTROLE DE ERVAS INVASORAS PRAGA E DOENCAS TODO ACOMPANHAMENTO ATE A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/12/2023 | 6353.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 08/12/2023 | 47.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/12/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 11/12/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 11/12/2023 | 1536.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 11/12/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 11/12/2023 | 1256.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 11/12/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 11/12/2023 | 640.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJW0987PE QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAICARAPB E VICEVERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 11/12/2023 | 5062.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 11/12/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/12/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 11/12/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 11/12/2023 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 11/12/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 11/12/2023 | 4740.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 11/12/2023 | 1472.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 11/12/2023 | 12225.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 11/12/2023 | 7656.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 11/12/2023 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 11/12/2023 | 479.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 11/12/2023 | 930.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 11/12/2023 | 39.96 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 11/12/2023 | 450.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 11/12/2023 | 180.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 11/12/2023 | 180.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PARA VACINACAO PARA OS PET E PARA O EXAME DE VISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/12/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 11/12/2023 | 4146.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 11/12/2023 | 2309.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 11/12/2023 | 350.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE CAPSOLUTOMIA A YAG LASER DO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE JOSE CAMILO TOMAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 11/12/2023 | 23705.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 11/12/2023 | 3095.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 11/12/2023 | 2054.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 11/12/2023 | 660.00 | 46237737000123 | LVTM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS FIAT MOBI SKU1D86 FRONTIER QSK8J23 GOL QSG9B04 GOL QSG9A84 AMBULANCIA QSK4D53 AMBULANCIA QSK4D93 DUCATO RLU4D19 AMBULANCIA QSI6430 AMBULANCIA RENAULT MASTER NQH7822MOTO HONDA FAN 160 QSF3G02 E AMBULANCIA FORD RANGER SGU9F68 PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0010441 | 11/12/2023 | 4650.00 | 00003111546462 | JOSE SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 31 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS OFZ4G64PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0010442 | 11/12/2023 | 5180.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 08 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 06 A CIDADE DE NATALRN E 07 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS KRT1G76RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 11/12/2023 | 1478.06 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO PERIODO DE 01 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 11/12/2023 | 250.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/12/2023 | 1312.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 11/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 11/12/2023 | 2437.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 11/12/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 11/12/2023 | 250.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/12/2023 | 230.85 | 00005566321410 | IRANICE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 11/12/2023 | 178.95 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013670039465 | MARIA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 11/12/2023 | 148.36 | 00010784682496 | MARIA DAYSIANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 11/12/2023 | 200.00 | 00007246849483 | SOLANGE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 11/12/2023 | 250.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 11/12/2023 | 200.00 | 00006035266401 | JOSÉ EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 11/12/2023 | 149.46 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/12/2023 | 310.37 | 00009177703405 | MEYRE LÂNE DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 11/12/2023 | 365.31 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 11/12/2023 | 102.21 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 11/12/2023 | 250.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003094786421 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 11/12/2023 | 319.42 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/12/2023 | 188.81 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 12/12/2023 | 117.15 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 12/12/2023 | 300.00 | 00036957887472 | JUVENAL SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 12/12/2023 | 495.25 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/12/2023 | 197.88 | 00003507390485 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 12/12/2023 | 251.04 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/12/2023 | 158.13 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/12/2023 | 216.10 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/12/2023 | 152.33 | 00070765353431 | JENIFFER CAROLINE GALLICCHIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/12/2023 | 300.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 12/12/2023 | 150.00 | 00017381985454 | JARDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070673316416 | RUAN DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 12/12/2023 | 250.00 | 00085060852415 | FRANCISCO CANINDE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 12/12/2023 | 250.00 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 12/12/2023 | 250.00 | 00080579027449 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 12/12/2023 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 12/12/2023 | 200.00 | 00055212379415 | MARIA DE LOURDES AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 12/12/2023 | 150.00 | 00067241760778 | EGIDIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/12/2023 | 250.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070680576401 | MATHEUS EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 12/12/2023 | 300.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 12/12/2023 | 200.00 | 00017381572451 | DANIEL VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 12/12/2023 | 300.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 12/12/2023 | 200.00 | 00017625093425 | JÁLYSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 12/12/2023 | 200.00 | 00017813444426 | JALYANNE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002208230493 | MARIA JOSE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 12/12/2023 | 200.00 | 00012894781474 | VITÓRIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071721450467 | FRANCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 12/12/2023 | 200.00 | 00071956095454 | GRAZIELY BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001714116417 | MARINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008807287447 | LIDIANE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 12/12/2023 | 100.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 12/12/2023 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA TC SEIOS DA FACE COM CONTRASTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 12/12/2023 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EXAME REALIZADO EM TEREZINHA ARTUR PEREIRA RM JOELHO DIREITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010477 | 12/12/2023 | 448.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 7 TONNER NA MAQUINA BROTHER 1002 NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010479 | 12/12/2023 | 146.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO DE 2 MANUTENCOES NA MAQUINA BROTHER DCP 2540 NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010480 | 12/12/2023 | 51.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO DE 1 MANUTENCAO NA MAQUINA EPSON L3150 NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0010483 | 12/12/2023 | 5250.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E OUTROS SE NECESSARIOS CONFORME A DEMANDA DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SENDO 14 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 01 A CIDADE DE NATALRN E 05 A CIDADE DE GUARABIRAPB NO VEICULO DE PLACAS MOK6261PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 12/12/2023 | 450.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 12/12/2023 | 450.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTARITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 12/12/2023 | 450.00 | 00003516499486 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 12/12/2023 | 450.00 | 00001215596456 | JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 12/12/2023 | 17400.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAO DE PROCESSO SELETIVO DOS GESTORES ESCOLARES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE LOGRADOURO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010473 | 12/12/2023 | 704.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 12 TONNER NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE NA MAQUINA BROTHER DCP 2540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010474 | 12/12/2023 | 270.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 5 TONNER NA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA NA MAQUINA BROTHER DCP 2540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010475 | 12/12/2023 | 132.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 3 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON L3150 NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010476 | 12/12/2023 | 132.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 3 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON L3150 NA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010484 | 12/12/2023 | 220.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 5 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON L395 NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 12/12/2023 | 300.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO DA MOSTRA CULTURAL DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010495 | 12/12/2023 | 1970.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO ALFACE COUVE E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010478 | 12/12/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 4 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON L3150 NA SALA DO MEDICO PSF2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 12/12/2023 | 4200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA CONSULTAS NO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 42 CONSULTASPRECO UNITARIO DE R10000 NO MES DE NOVEMBRO2023 ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 12/12/2023 | 840.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORACOPIADORA BROTHER 1016 CUJOS MESES DE COMPETÊNCIA FORAM JUNHO JULHO E AGOSTO A CONTINUACAO DOS TRABALHOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ENQUANTO NAO HAVIA SIDO PROVIDENCIADA MAQUINA PROPRIA A ESTE ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00070895245400 | TATIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA INTEGRADA AGRICULTURA FAMILIAR E SUA CONTRIBUICAO PARA O TURISMO RURAL NO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 12/12/2023 | 1700.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010482 | 12/12/2023 | 264.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 6 ABASTECIMENTO NA MAQUINA EPSON l3150 NA SALA DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 12/12/2023 | 840.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORACOPIADORA EPSON L3150 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO EM FUNCAO DAS INADIAVEIS DEMANDAS DO SETOR DE CIDADANIA QUANTO A IMPRESSAO DE SEUS EXPEDIENTES COM QUALIDADE ADEQUADA AOS DOCUMENTOS DESTA UNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 12/12/2023 | 39.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010481 | 12/12/2023 | 450.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 3 TONNER NA MAQUINA SAMSUNG TONNER D 240 NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 12/12/2023 | 840.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA IMPRESSORACOPIADORA BROTHER CP 2540 QUE FORA UTILIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO EM VIRTUDE DOS FREQUENTES E INADIAVEIS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 13/12/2023 | 5.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 13/12/2023 | 450.00 | 46537729000100 | THIAGO FERNANDES NASCIMENTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN THINNER E 1 LT DUR VERDE 6158 GL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 13/12/2023 | 1400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 13/12/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010548 | 13/12/2023 | 1928.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML 5 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS AO CRASSCFV DESTA CIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010540 | 13/12/2023 | 2329.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 12 UND ALCOOL LIQUIDO 70 1LT 12 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPA MARIA ELO LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010541 | 13/12/2023 | 2416.77 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 2 CX COPO DESCARTAVEL 200ML 18 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010542 | 13/12/2023 | 1759.78 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010543 | 13/12/2023 | 2529.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML 2 CX COPO DESCARTAVEL 200ML E OUTROS DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010544 | 13/12/2023 | 2892.23 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 6 UND ALCOOL LIQUIDO 70 1LT 5 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010545 | 13/12/2023 | 1428.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND AGUA SANITARIA DE 2 LITROS 1 CX COPO DESCARTAVEL 200ML 12 UND DESINFETANTE 2 LITROS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAREGULAR DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010547 | 13/12/2023 | 6695.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG CARNE BOVINA COM OSSO 30 KG CARNE BOVINA SEM OSSO 100 KG CARNE MOIDA BOVINA E 120 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010551 | 13/12/2023 | 8070.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 400ML 20 ROLO BOBINA PICOTADA PLASTICA 30X40CM 20 RL BOBINA PLASTICA 35X50 E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 13/12/2023 | 300.00 | 00096513543487 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 13/12/2023 | 250.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0010569 | 14/12/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UN OCULOS MULTIFOCAIS 2 UN OCULOS BIFOCAIS E 3 UN OCULOS MONOFOCAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010559 | 14/12/2023 | 6600.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN TERMINAL DE DIRECAO LE N221 NAKATA 1 UND TERMINAL DIRECAO LD N220 NAKATA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010560 | 14/12/2023 | 8720.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND PORCA CONICA PTUBO 16X22 2 UN CATRACA AUTOMATICA LDLE MASTER E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0010556 | 14/12/2023 | 89069.26 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA AES DE CUSTEIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LOGRADOURO CONFORME CONVENIO N 01692021 FIRMADO ENTRE A PM DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010563 | 14/12/2023 | 766.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO DE CHOCOLATE 70 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 2 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES NO MUTIRAO DE AVALIACAO E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010564 | 14/12/2023 | 654.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE 60 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 2 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES QUANDO DO ATENDIMENTO COM UROLOGISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010565 | 14/12/2023 | 573.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND SANDUICHE DE QUEIJO 3 KG BOLO FORMIGUEIRO 3 KG BOLO DE CHOCOLATE 40 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 3 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES AO DIA D DE ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO E MULTIVACINACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010566 | 14/12/2023 | 764.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO DE CHOCOLATE 60 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 4 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES NO MUTIRAO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010567 | 14/12/2023 | 1386.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UND SANDUICHE DE QUEIJO 6 KG BOLO FORMIGUEIRO 6 KG BOLO DE CHOCOLATE 120 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 6 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES NO MUTIRAO DE EXAMES PSA EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0010568 | 14/12/2023 | 805.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UND SANDUICHE DE QUEIJO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO DE CHOCOLATE 70 UN SANDUICHE DE PRESUNTO E 3 CT SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS PRESENTES NA ABERTURA DO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010557 | 14/12/2023 | 7764.12 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DISCO EMBREAGEM 1 UN ROLAMENTO DE ESFERAS E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010558 | 14/12/2023 | 14380.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND TAMBOR FREIO 2 UND MOLA MT DT PARABOLICA E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/12/2023 | 144.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 14/12/2023 | 40.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/12/2023 | 1450.00 | 00071231274476 | CARLOS ANTONIO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 14/12/2023 | 1450.00 | 00096514388434 | MARIA BETANIA CASSIMIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 14/12/2023 | 800.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0010587 | 15/12/2023 | 9790.83 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN GUIRLANDA PREMIUM PINHA 1 900 UN MANGUEIRA 100MT 1800L 2 UN BASTAO LED BRANCO 136L 1 E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 15/12/2023 | 5316.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010579 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 15/12/2023 | 5982.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ACESSOR CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 15/12/2023 | 5037.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 15/12/2023 | 290.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 15/12/2023 | 31.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 15/12/2023 | 1303.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 15/12/2023 | 19.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/12/2023 | 3792.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 15/12/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 15/12/2023 | 10160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/12/2023 | 22168.14 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 15/12/2023 | 5720.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010583 | 15/12/2023 | 1500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE ARCONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010584 | 15/12/2023 | 800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 03TRES APARELHOS DE ARCONDICIONADO SENDO 02DOIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE E 01UM NA UNIDADE BASICA DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010585 | 15/12/2023 | 600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 04QUATRO APARELHOS DE ARCONDICIONADO SENDO 02DUAS DA SALA DE FISIOTERAPIA PARA A SALA NOVA DE ENFERMAGEM NA VILA NOVA DESCOBERTA E 02DUAS DA SALA DE ENFERMAGEM PARA A SALA NOVA DE TRIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 15/12/2023 | 7500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO 67285520730 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE 50 UND PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DE REABILITACAO PROTETICA DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LOGRADOURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 15/12/2023 | 7500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO 67285520730 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FONECIMENTO DE 50 UND PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DE REABILITACAO PROTETICA DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 15/12/2023 | 31706.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 15/12/2023 | 1550.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 15/12/2023 | 5958.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 15/12/2023 | 18597.64 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE PSF EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 15/12/2023 | 40544.93 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS SAUDE PSF CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0010588 | 15/12/2023 | 7893.62 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN GUIRLANDA PREMIUM PINHA 1 600 UN MANGUEIRA 100MT 1800L 8 UN BASTAO LED BRANCO 136L 1 E OUTROS PARA COMPOR A DECORACAO NATALINA DOS ESPACOS E EQUIPAMENTOS ONDE OCORREM ATIVIDADESEVENTOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 15/12/2023 | 1826.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 15/12/2023 | 6146.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010580 | 15/12/2023 | 800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 04QUATRO APARELHOS DE ARCONDICIONADO SENDO 01UM NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E 03TRES NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010581 | 15/12/2023 | 390.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE 03TRES APARELHOS DE ARCONDICIONADO SENDO 01UM NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE E 02DOIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSAREGULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0010582 | 15/12/2023 | 900.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE 03TRES APARELHOS DE ARCONDICIONADO SENDO 02DOIS NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE E 01UM NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 15/12/2023 | 19746.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS EDUCACAO MDE EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 15/12/2023 | 10383.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 15/12/2023 | 3700.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 15/12/2023 | 104235.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 15/12/2023 | 14738.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 15/12/2023 | 7341.28 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0010586 | 15/12/2023 | 6921.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UN KIT DE BERCO LEAO 10 PCS 12 UN FRALDA PBEBE ESPECIAL PINTEBORDE BAMBI LISO 65C 12 UN CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO E OUTROS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010603 | 15/12/2023 | 38250.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KG ACUCAR OURO BOM 1KG 360 KG SAL IODADO NEVADA 1KG 360 KG FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA 1KG 720 UN ARROZ PARBOLIZADO TIO LORO 1KG E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM AQUELAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 15/12/2023 | 6270.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 15/12/2023 | 6250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071231298499 | JOSE AILTON DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070135067456 | JOYCE AMARANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 18/12/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 18/12/2023 | 12927.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 18/12/2023 | 1833.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 18/12/2023 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/12/2023 | 100.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008831242466 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070054311462 | IARA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071231292458 | CINTYA MARIA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 18/12/2023 | 100.00 | 00002738122205 | ISABEL MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010213816407 | ESTEFANY JORGE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011820122727 | KATIANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 18/12/2023 | 100.00 | 00016509111497 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013669048421 | JOSÉ MARCOS ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 18/12/2023 | 100.00 | 00023540512802 | FERNANDA DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071232015407 | LIVIA RAISSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070731908414 | ELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071454053429 | DEISE GURGEL CAMILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010649933460 | JULIO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071231290404 | RUTI DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 18/12/2023 | 100.00 | 00015891494400 | VANESSA ELLEN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070178378437 | JOSE ANTONIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012088732454 | MAYLA WILLIANY DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071293998486 | JARDEL LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070232586470 | FELIPE DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071232065412 | GEOVANA MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070493587462 | IGOR LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 18/12/2023 | 200.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004899058462 | MANOEL DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070732411440 | ARIELLY DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070232569460 | JOSÉ JOEDSON ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070546200460 | FABIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070943912423 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 18/12/2023 | 200.00 | 00005664894300 | KATIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 18/12/2023 | 200.00 | 00007636454432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/12/2023 | 200.00 | 00038020115897 | MATHEUS SOUZA DO ROSÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012843361400 | IVO CRESCENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071232066494 | ANA PRISCILA BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008633101416 | HELDER NOEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070250850494 | THAIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/12/2023 | 200.00 | 00071145716407 | TATIANE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA ITAUANY BARBOSA DE ARAUJO ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/12/2023 | 100.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO AO FAVORECIDO GENITOR DA ESTUDANTE CADASTRADA VANESSA ELLEN DA SILVA BEZERRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 18/12/2023 | 100.00 | 00004694922440 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DA ESTUDANTE CADASTRADA KAYLANE ANSELMO DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005742309473 | JANAINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PAGO A FAVORECIDA GENITORA DO ESTUDANTE CADASTRADO LUIZ FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIO INSTITUIDO NO AMBITO DESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI N3522018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 18/12/2023 | 176905.78 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB MAGISTERIO 70 EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 18/12/2023 | 60848.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB MAGISTERIO 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 18/12/2023 | 21968.09 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB MAGISTERIO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 18/12/2023 | 48050.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/12/2023 | 13660.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 18/12/2023 | 36238.09 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 18/12/2023 | 3642.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/12/2023 | 3900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 18/12/2023 | 7144.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 70 COMISSIONADO ENSINO INFANTIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 18/12/2023 | 7827.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/12/2023 | 10383.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 18/12/2023 | 1826.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 SECRETARIA DE DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 18/12/2023 | 9322.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA 1 PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 18/12/2023 | 2020.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 18/12/2023 | 4433.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/12/2023 | 228.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 18/12/2023 | 18.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 19/12/2023 | 38.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 19/12/2023 | 3.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 19/12/2023 | 1440.00 | 00001191693473 | DANIEL BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PRESTADO NA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 19/12/2023 | 1240.00 | 00008467950439 | EDILENE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CERIMONIAL PRESTADO NA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/12/2023 | 650.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOSFAROIS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275 E DOS FAROIS DIANTEIROS E TRASEIROS DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 19/12/2023 | 780.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UNIFORMES QUE FORAM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DURANTE A APRESENTACAO NO EVENTO ALUSIVO AO ACENDER DAS LUZES DE NATAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 19/12/2023 | 560.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VICEPREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 19/12/2023 | 1120.00 | 00063148480406 | JOSÉ MARINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 19/12/2023 | 545.00 | 00008315486497 | ANDRÉ GUSTAVO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 19/12/2023 | 38041.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 19/12/2023 | 765.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 19/12/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 19/12/2023 | 1796.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 19/12/2023 | 2924.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 19/12/2023 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 19/12/2023 | 5132.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 19/12/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 19/12/2023 | 13001.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 19/12/2023 | 390.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 19/12/2023 | 230.00 | 00006837960466 | ADJANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA EDUCACIONAL QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 19/12/2023 | 390.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 19/12/2023 | 450.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 19/12/2023 | 450.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 19/12/2023 | 450.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 19/12/2023 | 450.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 19/12/2023 | 10349.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 19/12/2023 | 450.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 19/12/2023 | 1750.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UN PLACAS ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 19/12/2023 | 261.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 29 MEDALHAS EM ACRILICO 7cm X 2mm PERSONALIZADAS A SER ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÊMIO JESSIER QUIRINO ALUNO NOTA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 19/12/2023 | 470.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 BK CYAN MAGENTA E YELLOW 1L CART. DE TONNER COMP COM PM E PICUP ROLLER EPSON DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 19/12/2023 | 450.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010717 | 19/12/2023 | 9150.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS TAM M G E GG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 19/12/2023 | 150.00 | 00017382027473 | JARDYEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 19/12/2023 | 138.38 | 00006751408463 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 19/12/2023 | 241.04 | 00010344111440 | LUSINETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 19/12/2023 | 300.00 | 00065187750410 | JOÃO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/12/2023 | 405.47 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 19/12/2023 | 188.46 | 00004973718475 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 19/12/2023 | 278.84 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 19/12/2023 | 100.44 | 00009683791417 | EDILMA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 19/12/2023 | 256.78 | 00056537573491 | MARIA HILDA SALUSTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 19/12/2023 | 112.12 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 19/12/2023 | 311.22 | 00070054200474 | MARCIELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 19/12/2023 | 250.00 | 00072030862401 | KAMILLY SOARES LIMA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/12/2023 | 250.00 | 00070717815404 | LIEDSON VITORIO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 19/12/2023 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 19/12/2023 | 200.00 | 00071665532432 | MARIA DA LUZ DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003086218401 | SELMA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010738 | 19/12/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010739 | 19/12/2023 | 127.50 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UN NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR LUIGI MATTEO GOMES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010740 | 19/12/2023 | 170.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE NINHO LEP INSTANT NEWFORTI 750 DESTINADOS AO MENOR GAEL DA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA ESPOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 20/12/2023 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 20/12/2023 | 1312.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/12/2023 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 20/12/2023 | 2714.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CRAS EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 20/12/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010753 | 20/12/2023 | 27128.86 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010777 | 20/12/2023 | 31.41 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010779 | 20/12/2023 | 37.62 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010746 | 20/12/2023 | 138.82 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 20/12/2023 | 4146.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 20/12/2023 | 2180.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 20/12/2023 | 765.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/12/2023 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 20/12/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 20/12/2023 | 1643.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/12/2023 | 2868.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL CRECHE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 20/12/2023 | 10090.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010789 | 20/12/2023 | 740.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU ONIBUS 5F40 E QSG0B83 TROCA DE PNEU QSG0B83 NQB9E17 E MOK8852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/12/2023 | 660.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 20/12/2023 | 660.00 | 00004768437400 | MARIA JOSÉ PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 20/12/2023 | 660.00 | 00006520662593 | RAFAEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRETADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 20/12/2023 | 660.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00011075462495 | LIDINEIDE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00011532493401 | ALEXANDRE MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 20/12/2023 | 660.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 20/12/2023 | 660.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 20/12/2023 | 700.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 20/12/2023 | 660.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 20/12/2023 | 660.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/12/2023 | 800.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 20/12/2023 | 660.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 20/12/2023 | 660.00 | 00015387608430 | TAMIRIS VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 20/12/2023 | 660.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 20/12/2023 | 660.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 20/12/2023 | 660.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 20/12/2023 | 660.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 20/12/2023 | 700.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 20/12/2023 | 660.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 20/12/2023 | 37150.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 20/12/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 20/12/2023 | 7609.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 20/12/2023 | 12778.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 20/12/2023 | 1290.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES GABINETE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/12/2023 | 383.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 20/12/2023 | 1957.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010787 | 20/12/2023 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO CARRO SAVEIRO RGM3B84. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 20/12/2023 | 6658.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 20/12/2023 | 1251.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 20/12/2023 | 3905.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 20/12/2023 | 8514.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS PSF CONTRATADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 20/12/2023 | 325.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 20/12/2023 | 424.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 20/12/2023 | 930.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE CUSTEIO SUS NASF EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010781 | 20/12/2023 | 500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU CARRO GOL PLACAS QSG9B04 E QSG9A84 TROCA DE PNEU DA AMBULANCIA QSI6430 VULCANIZACAO DE PNEU DA AMBULANCIA QSX4D93 E CONSERTO DE PNEU DO FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 20/12/2023 | 4655.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 20/12/2023 | 1201.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 20/12/2023 | 520.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA REFERENTE A REFORMA DA PRACA FRANCISCO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0010783 | 20/12/2023 | 2800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM DUAS PONTAS DE EIXO RETIFICAR E ABRIR ROSCA TROCA DO RETENTOR E DOS ROLAMENTOS CUBO DA RODA DIANTEIRA TROCA DE DOIS REPAROS CILINDRO DO BULDOZE RECUPERACAO DE DOIS PINO DO COQUILHO. TRATOR NEW HOLLAND 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0010784 | 20/12/2023 | 1200.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM ALUMINIO TAMPA DE DISTRIBUICAO SERVICO DE RETIRADA DA TAMPA DE DISTRIBUICAO RETIRADA DO CATER E REPOSICAO TROCA DO RETENTOR DA POLIA. TRATOR JOHN DEERE 4X2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010786 | 20/12/2023 | 800.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZACAO DE PNEU DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA416E E PITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010790 | 20/12/2023 | 2100.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PNEU DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA416E E PIPA E CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO PIPA DA CACAMBA DO CAMINHAO CACAMBA PAC NQE3101 E DO CARRINHO DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 20/12/2023 | 1116.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 20/12/2023 | 1256.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 20/12/2023 | 1057.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010788 | 20/12/2023 | 120.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO CARRO GOL SKW2F59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER A DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 20/12/2023 | 796.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 20/12/2023 | 2133.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 20/12/2023 | 13.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010814 | 20/12/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES n SOFTWARE TRANSPARÊNCIA FISCAL R80000 R80000 X 1 SOFTWARE CONTABILIDADE R 1.50000 R 1.50000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/12/2023 | 24.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010860 | 21/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0010830 | 21/12/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE DEZEMBRO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 21/12/2023 | 1300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 21/12/2023 | 980.00 | 21695319000159 | ALEXANDRE FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDENSADOR DE AR E ELETRO VENTILADOR DE 12 POLEGADAS DESTINADOS AO VEICULO F4000 MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0010834 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010829 | 21/12/2023 | 12400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 27580 R22.5 BORRACHUDO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010835 | 21/12/2023 | 16200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PENUS 18.41534 12PR E 02 UNID. DE CAMARA DE AR 18.41534 12PR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010836 | 21/12/2023 | 15200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PENUS 18.41534 12 LONAS E 02 UNID. DE CAMARA DE AR 18.41534 12 L DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/12/2023 | 1180.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/12/2023 | 1520.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00004713455474 | JOSÉ MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00002338794478 | JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/12/2023 | 2050.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/12/2023 | 1520.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00070073059463 | JOSÉ JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00008938387488 | JOSÉ CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00075246457400 | JOSE DELSO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 21/12/2023 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00013200723483 | ANDRÉ DA ROCHA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DAS CAMAS DO PSF I E PSF II E DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010828 | 21/12/2023 | 4200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17570 R14 DESTINADO AOS VEICULOS GOL QSG9A84 E QSG9B04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 21/12/2023 | 3950.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/12/2023 | 1500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOFTWARE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELOGIO DE PONTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 21/12/2023 | 2400.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UN QUADRO EM ACRILICO 50X40 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 21/12/2023 | 660.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 21/12/2023 | 660.00 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 21/12/2023 | 900.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 21/12/2023 | 530.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 21/12/2023 | 21175.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 21/12/2023 | 3095.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/12/2023 | 1541.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 21/12/2023 | 219.00 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM PHN GAZES GAZES E RX PE OU PODODACTILOS DIREITO PARA MINHA FILHA DE NOME EMILY JOANA D'ARC VICTOR FERNANDES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 21/12/2023 | 350.00 | 00008794911401 | GEOVANNI AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/12/2023 | 118.67 | 00002989981497 | VANUSA DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 21/12/2023 | 1074.80 | 00070054180422 | KLECIO DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 22/12/2023 | 2200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR CRAS E SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010877 | 22/12/2023 | 3610.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND BISCOITO ROSQUINHA 400GR 12 UND DE OLEO DE SOJA 900GR 20 UND DE SARDINHA 35 KG DE ACuCAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008385919490 | VALMIR ANSELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 22/12/2023 | 1570.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010885 | 22/12/2023 | 870.44 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OLEO DE SOJA 900GR 12 UND. DE SARDINHA 06 UND. DE MARGARINA 500GR ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010904 | 22/12/2023 | 126400.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMVEICULO SPIN 1.8 AT ACT7 RENAVAN 104674 CHASSI9BGJK7520RB116241 PORTAS5 CAPAC7 COMB.GASALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00002309455466 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010909 | 22/12/2023 | 126400.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMVEICULO SPIN 1.8 AT ACT7 RENAVAN 100393 CHASSI9BGJJ7520RB170992 PORTAS5 CAPAC7 COMB.GASALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 22/12/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EM SAuDE INFORMES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 22/12/2023 | 1980.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010980 | 22/12/2023 | 1950.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEDICOS LOTADOS NO PSFI E PSFII INCLUIDAS AS REFEICOES DA EQUIPE PERMANENTE DE REMOCAO EM SAuDE RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DURANTE INTERVALO INTRAJORNADA DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010981 | 22/12/2023 | 1248.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE NAORESIDENTES NA ZONA URBANA QUE NESTA LOCALIDADE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES E NAO PUDERAM SE AUSENTAR ANTES DO TERMINO DOS EXPEDIENTES SEM PREJUIZO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010879 | 22/12/2023 | 1989.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 22/12/2023 | 660.00 | 00011536700460 | SILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 22/12/2023 | 1560.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 22/12/2023 | 1460.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008828195428 | JULIANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 22/12/2023 | 1020.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 22/12/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A COMUNIDADE ESCOLAR LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070732325447 | LUANA ELEUTÉRIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00070824652460 | ADRIELY DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001160786429 | MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010976 | 22/12/2023 | 10306.66 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CORREIA ALTBA 6PK1275 GATES 01 PC. DE BOMBA AGUA CUMMINS ISF 3.8 01 UN. DE ADESIVO JUNTA SILICONE 85G CAR 8098 BLACK ENTRE OUTROS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 22/12/2023 | 563.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 22/12/2023 | 1851.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010984 | 22/12/2023 | 1267.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 QUENTINHAS DESTINADAS AOS CONDUTORES DE ONIBUS ESCOLARES ESCALADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE A TRANSICAO DE TURNOS MATUTINOVESPERTINO RELATIVO AOS MSES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DADA A PONTUALIDADE DO SERVICO E A NECESSIDADE REVIGORACAO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES NAQUELES PERIODOS LABORARAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010985 | 22/12/2023 | 1306.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS SOLENIDADES DE FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES INCLUINDO DO CURSO AUXILIARES ORGANIZADORES E OS DISCENTES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 22/12/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010979 | 22/12/2023 | 234.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 QUENTINHAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES E REALIZADORES DO EVENTO DENOMINADO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS CONTRIBUICOES PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB NOS DIAS DE INSCRICAO PRESENCIAL E POSTERIOMENTE DURANTE A PROMOCAO DAS SOLENIDADES REALIZADAS AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 22/12/2023 | 424.80 | 32618995000145 | STERI NORTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO REALIZADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0010889 | 22/12/2023 | 1320.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTA E POLPAS DE FRUTAS OFERECIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE EM DATAS COMEMORATIVAS DO MÊS DE DEZEMBRO E NA ACADEMIA DE SAuDE NO AULAO DE DANCA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010880 | 22/12/2023 | 4518.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA 500GR BISCOITO MARIA 400G BISCOITO CREAM CRACKER 400GR E OUTROS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLENCENTES E IDOSOS DO SCFV DO CRAS CENTRO E VILA NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 22/12/2023 | 5329.80 | 49494558000160 | 49.494.558 LUIS CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL ENTREGUES AOS IDOSOS DO CRAS DA VILA E CENTRO DURANTE EVENTO EM COMEMORACAO AOS ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 22/12/2023 | 700.00 | 49645137000192 | 49.645.137 GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SPOTS PARA REDIODIFUSAO ACERCA DAS ACOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFORMES RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ANuNCIOS DO CRAS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 22/12/2023 | 1450.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 TORTAS E 500 DOCINHOS DE FESTA PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO QUE OCORRERAM JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS OS QUAIS SAO USUARIOS DO SCFV NAS UNIDADES DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 22/12/2023 | 495.00 | 50457713000157 | 50.457.713 ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TORTA E 150 DOCINHOS DE FESTA DESTINADOS AO CRAS NA CONCLUSAO DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 22/12/2023 | 307.50 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS AO CRAS NEXO I VILA NOVA DESCOBERTA E CRAS CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/12/2023 | 2050.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 22/12/2023 | 1950.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POSOBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 22/12/2023 | 2050.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 22/12/2023 | 730.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 22/12/2023 | 800.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010887 | 22/12/2023 | 3000.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 22/12/2023 | 2200.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 22/12/2023 | 1520.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 22/12/2023 | 920.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 22/12/2023 | 2150.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010928 | 22/12/2023 | 12240.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LT DE OLEO MULTLUB 10W30TRACTOR API GL4 20LTS 01 UND. DE OLEO MINERAL RHINO PREMIUM CH4 15W40 20L E OUTROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0010929 | 22/12/2023 | 7810.53 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PH3976 MANN 01 UND. DE FILTRO SEMENTADOR PS10611 FRAN 01 UND. DE FILTRO DE AR WAP285 WEGA E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA OGE 4487PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 22/12/2023 | 1250.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 22/12/2023 | 1050.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 22/12/2023 | 800.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POSOBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 22/12/2023 | 1620.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00091553407415 | ELIONALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 22/12/2023 | 1620.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 22/12/2023 | 1470.00 | 00012776898738 | GEOVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DOS MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010878 | 22/12/2023 | 2160.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 22/12/2023 | 195.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0010973 | 22/12/2023 | 5000.00 | 49817941000101 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARGA 34 MODELO F4000 DE PLACAS MOE2C43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010982 | 22/12/2023 | 819.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUENTINHAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA ASSESSORIACONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATTIVA E JURIDICA AO LONGO DO INTERVALO DE REUNIAO RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO INCLUIDAS AS REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL BEM COMO AOS INTEGRANTES DA CPL NO CURSO DE EXPEDIENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0010983 | 22/12/2023 | 448.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES MINISTRANTES E AUXILIARES DO CURSO A IMPORTANCIA DA MOBILIZACAO DE GESTORES MUNICIPAIS NA ADOCAO DE PRATICAS GERENCIAIS BASEADAS NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 22/12/2023 | 600.00 | 29918884000140 | ADRIANO PAIXAO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO DA FORMATURA NA CIDADE DE LOGRADOUROPB NA DATA DE 16122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 22/12/2023 | 2984.52 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTE RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL PARA INCENTIVO CULTURAL EDITAL N 012023 EM COERÊNCIA COM O FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL E A LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 22/12/2023 | 98.55 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTE RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS AREAS EDITAL N 022023 EM COERÊNCIA COM O FUNDO NACIONAL DE CULTURA E A LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 22/12/2023 | 4000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO INCENTIVO A PROJETO PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL N 012023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 22/12/2023 | 14000.00 | 52867922000102 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATVO AO INCENTIVO A PROJETO PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL NA MODALIDADE CURTAMETRAGEM SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL N 012023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 22/12/2023 | 14000.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATVO AO INCENTIVO A PROJETO PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL NA MODALIDADE CURTAMETRAGEM SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL N 012023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 22/12/2023 | 6200.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATVO AO INCENTIVO A PROJETO DE CINEMA ITINERANTE SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL N 012023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA SHOWS SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 22/12/2023 | 3400.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA CULTURAS POPULARES SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 22/12/2023 | 3400.00 | 00009828425467 | LUIS IRINALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA CULTURAS POPULARES SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 22/12/2023 | 6900.00 | 10904919000163 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA CHAMEGO - LOGRADOURO PB | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA QUADRILHA JUNINA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 22/12/2023 | 300.00 | 00042779502487 | LUZINETE CRESCENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 22/12/2023 | 300.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 22/12/2023 | 300.00 | 00071232032409 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA AMARANTE | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 22/12/2023 | 300.00 | 00002208230493 | MARIA JOSE FRANCISCA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 22/12/2023 | 300.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 22/12/2023 | 305.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00070135041490 | ANDRE LUIS AMARANTE | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FORMACAO NO AUDIOVISUAL A PROFISSIONAL SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL N 012023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007230119405 | TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATVO A CONCESSAO DE BOLSA CULTURAL PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA SELECIONADA POR MEIO DO EDITAL N 022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 22/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE ADICIONAL DO BALANCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0010892 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00001591963451 | MAELIA JULIET NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 22/12/2023 | 12720.26 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 22/12/2023 | 1.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 25/12/2023 | 119.99 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/12/2023 | 300.00 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 25/12/2023 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 25/12/2023 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 25/12/2023 | 200.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 25/12/2023 | 200.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 25/12/2023 | 300.00 | 00017603300436 | SANDRIEL MARCOS JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 25/12/2023 | 300.00 | 00018595445842 | LUSENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 25/12/2023 | 350.00 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 25/12/2023 | 200.00 | 00008933805710 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 25/12/2023 | 190.00 | 00070054490456 | VIVIANE VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 25/12/2023 | 900.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA DA MINHA NETA DE NOME LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 25/12/2023 | 179.76 | 00001105720411 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 25/12/2023 | 500.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM TRATAMENTO PARA VARIZES REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 25/12/2023 | 515.00 | 00069787662400 | MARIA GORETE DE LIMA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 25/12/2023 | 300.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 25/12/2023 | 200.00 | 00070054462401 | LUCAS VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 25/12/2023 | 300.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 25/12/2023 | 170.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 25/12/2023 | 200.00 | 00018117301407 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 25/12/2023 | 200.00 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 25/12/2023 | 200.00 | 00009637212400 | DANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 25/12/2023 | 200.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 25/12/2023 | 250.00 | 00070881840440 | MATEUS FELIPE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 25/12/2023 | 200.00 | 00071862289417 | BIATRIZ ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 25/12/2023 | 200.00 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 25/12/2023 | 476.44 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICACAO CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA PARA MEU PAI DE NOME ANTONIO FRANCISCO RAMOS. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 25/12/2023 | 150.00 | 00002619128447 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM ESPIROMETRIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 25/12/2023 | 100.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM CONSULTA ORTOPEDICA TEMISTOCLES PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 25/12/2023 | 300.00 | 00005571798408 | ROSILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 25/12/2023 | 400.00 | 00009040535477 | ERIKA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 25/12/2023 | 400.00 | 00008481722480 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM TOMOGRAFIA OPTICA REALIZADA EM MINHA MAE DE NOME MARIA VALDEVINO DE OLIVEIRA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 25/12/2023 | 177.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 25/12/2023 | 150.00 | 00070022958452 | GIANNA GLACY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 25/12/2023 | 200.00 | 00006602262432 | JOSIANE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 25/12/2023 | 200.00 | 00070732334438 | ADRIELI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 25/12/2023 | 300.00 | 00070732160421 | LOHRANNA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 25/12/2023 | 150.00 | 00071139698443 | LUIZE MAELI BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 25/12/2023 | 300.00 | 00032557092886 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 25/12/2023 | 200.00 | 00057091307453 | MARIA DO CARMO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 25/12/2023 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 25/12/2023 | 200.00 | 00091238889468 | OTOMAR FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 25/12/2023 | 200.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/12/2023 | 200.00 | 00063168928453 | JOSMAR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 25/12/2023 | 150.00 | 00003338583443 | MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 25/12/2023 | 200.00 | 00001189370492 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 25/12/2023 | 250.00 | 00048473227468 | EDMUNDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 26/12/2023 | 200.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 26/12/2023 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 26/12/2023 | 170.00 | 00052562565487 | JOSEFA GONÇALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 26/12/2023 | 250.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 26/12/2023 | 300.00 | 00008581327451 | GILLIARD FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 26/12/2023 | 200.00 | 00001065202458 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 26/12/2023 | 465.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 26/12/2023 | 221.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 26/12/2023 | 385.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 26/12/2023 | 671.72 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 26/12/2023 | 1332.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PROCEDIMENTO ORTOPEDICO EXAME DE COLPOSCOPIA E RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/12/2023 | 853.35 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM MINHA PESSOA E EM MINHA MAE DE NOME MARIA DO SOCORRO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001762863499 | JOSÉ ABDIAS ANSELMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 26/12/2023 | 1157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 26/12/2023 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO GE JOSE APOLINARIO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 26/12/2023 | 375.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 26/12/2023 | 412.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 26/12/2023 | 339.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 26/12/2023 | 889.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011094 | 26/12/2023 | 8318.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADESIVO DE LACRE PARA CONVITE PCTC100 AGENDA APAGADOR P QUADRO BRANCO APONTADOR BOODY ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011109 | 26/12/2023 | 192.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 03 ABASTECIMENTO NA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA NA MAQUINA BROTHER DCP 2540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011110 | 26/12/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 04 ABASTECIMENTO NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO NA MAQUINA EPSON I3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011111 | 26/12/2023 | 204.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 04 MANUTENCAO NO PREESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO NA MAQUINA EPSON I3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011112 | 26/12/2023 | 176.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 04 ABASTECIMENTO NA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA NA MAQUINA EPSON I3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011113 | 26/12/2023 | 640.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 10 TONER NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE NA MAQUINA BROTHER DCP 2540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011114 | 26/12/2023 | 440.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 10 ABASTECIMENTO NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE NA MAQUINA EPSON I3150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 26/12/2023 | 1064.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011084 | 26/12/2023 | 47200.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX AP 2023 RENAVAM102652 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011086 | 26/12/2023 | 3397.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX AP 2023 RENAVAM102652 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011088 | 26/12/2023 | 21303.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX AP 2023 RENAVAM102652 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011091 | 26/12/2023 | 47800.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TOURO VOLCANO TURBO AT9 4X4 TIPO CAMINHONETE RENAVAM200022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011092 | 26/12/2023 | 142000.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TOURO VOLCANO TURBO AT9 4X4 TIPO CAMINHONETE RENAVAM200022 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 26/12/2023 | 700.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 26/12/2023 | 1875.00 | 00080506453472 | JOSE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 26/12/2023 | 1565.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PSF I DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00009515922461 | ISABELA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012061841406 | EDUARDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 26/12/2023 | 1420.00 | 00006417236447 | WALQUIRIA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 26/12/2023 | 2.58 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 26/12/2023 | 43.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 26/12/2023 | 106.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072023 | 0011093 | 26/12/2023 | 9346.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BORRACHA BICOLOR BORRACHA PONTEIRA BRANCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 26/12/2023 | 913.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ANTENA DO SINAL DIGITAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 26/12/2023 | 458.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011098 | 26/12/2023 | 3002.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE AGENDA APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BLOCO DE ANOTACOES BORRACHA BICOLOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 26/12/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 26/12/2023 | 234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 54479317 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 26/12/2023 | 20763.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 26/12/2023 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAUJO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 26/12/2023 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 26/12/2023 | 1150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE CODIGO 518574947 LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 26/12/2023 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51A NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0011064 | 26/12/2023 | 1660.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E MASSEY FERGUSON 275 JOHN DEERE 4X2 DA CACAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487PB E DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE 3101PB E CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE 4X2 E CARRINHO DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 26/12/2023 | 192.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 26/12/2023 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008969346406 | LEONILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 26/12/2023 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0011083 | 26/12/2023 | 25000.00 | 42065696000184 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 25 DIARIAS DE UM CAMINHAO CACAMBA CAPACIDADE 16 M³ CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO NOS DIVERSOS SERVICOS INCLUSIVE COLETA DE LIXO QUANDO SE FIZER NECESSARIO COMO OUTROS SERVICOS NOS CARREGOS DE MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACASI DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 26/12/2023 | 1010.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUNTECAO DO MOTOR DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 26/12/2023 | 1520.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACASI DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 26/12/2023 | 1520.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 26/12/2023 | 1565.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA PRACA CICERA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 26/12/2023 | 1565.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA PRACA CICERA MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 26/12/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011090 | 26/12/2023 | 1777.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011095 | 26/12/2023 | 2274.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE AGENDA APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BLOCO DE ANOTACOES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011097 | 26/12/2023 | 5255.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE AGENDA APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BLOCO DE ANOTACOES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 26/12/2023 | 2320.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DEMAIS SISTEMAS ELETRONICOS DA REDE SUAS E VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011034 | 26/12/2023 | 2100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UN. DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 26/12/2023 | 340.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011037 | 26/12/2023 | 4200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSG9A84 E QSGPB04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 26/12/2023 | 1328.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 26/12/2023 | 613.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 26/12/2023 | 2192.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0011087 | 26/12/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | ROBERTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011118 | 26/12/2023 | 10056.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE AGENDA APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BLOCO DE ANOTACOES BORRACHA BICOLOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DAS UBS I E II E DO POSTA ANCORA PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011121 | 26/12/2023 | 219.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 03 MANUTENCOES NA MAQUINA BROTHER 1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011122 | 26/12/2023 | 320.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM 05 TONER DA MAQUINA BROTHER 1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 26/12/2023 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | AQUISICAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011135 | 26/12/2023 | 215000.00 | 44380430000151 | PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 0 HORAS TRABALHADAS ENTREGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO PB CONFORME CONVENIO N 9138132021 E PROPOSTA N 0332502021 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA E A PM DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 26/12/2023 | 1131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAíBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 27/12/2023 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 27/12/2023 | 7466.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00070643583440 | FELIPE GABRIEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MARKETING DIGITAL GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS GESTAO DE MIDIA DIGITAL GESTAO PUBLICITARIA DIGITAL ESTRATEGIA DE PUBLICIDADE ONLINE E CONSTRUCAO ELABORACAO E DIVULGACAO DE FLYERS DIGITAIS INFORMATIVOS BEM COMO SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS MEDIANTE SOLICITACAO DOS SETORES COMPETENTES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 27/12/2023 | 400.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 27/12/2023 | 660.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EMPAER DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/12/2023 | 2266.40 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 27/12/2023 | 750.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 27/12/2023 | 61968.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 27/12/2023 | 4092.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 27/12/2023 | 10570.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 27/12/2023 | 2724.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 27/12/2023 | 5395.99 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 27/12/2023 | 22671.64 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 27/12/2023 | 72008.39 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 27/12/2023 | 600.00 | 00077367790315 | FRANCISCO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB QUE SERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ANEXOI VILA NOVA DESCOBERTA SCFV CADuNICO BOLSA FAMILIA PCF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO AQUATICO PISCINA E LOCAL DE APOIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS OS QUAIS SAO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011194 | 27/12/2023 | 600.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO E VILA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011195 | 27/12/2023 | 423.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011196 | 27/12/2023 | 545.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO SCFV AO CRAS CENTRO E VILA QUANDO DAS OFICINAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011197 | 27/12/2023 | 370.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO CRAS CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011198 | 27/12/2023 | 700.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATENIZACAO DOS IDOSOS DO CRAS CENTRO E VILA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011199 | 27/12/2023 | 610.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA HIDROGINASTICA NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011200 | 27/12/2023 | 368.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA HIDROGINASTICA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011201 | 27/12/2023 | 306.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO CRAS CONCLUSAO DOS CURSOS DO SENAC NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011202 | 27/12/2023 | 480.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA HIDROGINASTICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0011203 | 27/12/2023 | 307.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E POLPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA HIDROGINASTICA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 27/12/2023 | 900.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070054390400 | LENIELSON AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 27/12/2023 | 660.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005140918439 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 27/12/2023 | 660.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ZONA URBANA REFERENTE A MANUTENCAO DA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIO DE 24 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001717396470 | GILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I DA VILA NOVA DESCOBERTA REFERENTE A GUARDA DO REFERIDO ESPACO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00005034529475 | JOSINEIDE DA CRUZ BEZERRIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CRAS ANEXO I JUNTO AOS USUARIOS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AOS REFERIDOS PROGRAMAS COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070760552444 | GRACIELY COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 27/12/2023 | 900.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/12/2023 | 660.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EFETUADOS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 27/12/2023 | 660.00 | 00016455646495 | GABRIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE RECREACAO VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00012051627479 | MARIA CAROLINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVICO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00058219340444 | JAILSON FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS M0C8G87 EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE A REALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00003524466419 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO VEICULO DE PLACAS MOU5713PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 27/12/2023 | 625.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0011175 | 27/12/2023 | 702.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES EMPENHADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO CURSO DO uLTIMO SEMESTRE DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 27/12/2023 | 7920.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 27/12/2023 | 28947.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 27/12/2023 | 650.00 | 00007506949474 | RAMALHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 27/12/2023 | 500.00 | 00087513692491 | MANUEL CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/12/2023 | 2010.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 27/12/2023 | 800.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 27/12/2023 | 900.00 | 00008177029460 | NAZARENO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO ROCO DE MATO DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0011177 | 27/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 27/12/2023 | 7302.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 27/12/2023 | 6477.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/12/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO FBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB REGULARIZACAO ACOMPANHAMENTO DO DO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS PREM LEI 10522 INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO AO E SOCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 27/12/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO FBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB REGULARIZACAO ACOMPANHAMENTO DO DO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS PREM LEI 10522 INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO AO E SOCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 27/12/2023 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 27/12/2023 | 200.00 | 00071497501415 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO GIRAL DA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 27/12/2023 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 27/12/2023 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 27/12/2023 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00070232986495 | ERONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 EQUIPE DE SEGURANCA EM 03 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0011173 | 27/12/2023 | 624.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 QUENTINHAS DESTINADAS AOS REALIZADORES E AUXILIADORES DA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS AOS ENVOLVIDOS NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO BREJO E AO PESSOAL ENVIADO A VISITA TECNICA PARA MELHORIA DAS ACOES GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS VISANDO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 27/12/2023 | 9196.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/12/2023 | 700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO EVENTO DO ACENDER DAS LUZES DE NATAL REALIZADO NO DIA 08122023 NA PRACA DO POVO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 27/12/2023 | 65.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 27/12/2023 | 180.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 27/12/2023 | 4672.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 27/12/2023 | 13040.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 27/12/2023 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 27/12/2023 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/12/2023 | 660.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010546034489 | JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 27/12/2023 | 420.00 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00096517352449 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESPACOS FISICOS PERTINENTES A EXTENSAO DA UBS ''AGRIPINO DA COSTA FRAZAO'' NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ANTE A PREMENTE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 27/12/2023 | 430.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 UN. DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0011170 | 27/12/2023 | 10056.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE AGENDA APONTADOR BOODY 1 FURO DISPLAY ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS BLOCO DE ANOTACOES BORRACHA BICOLOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DAS UBS I E II E DO POSTO ANCORA PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 27/12/2023 | 16376.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/12/2023 | 17818.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 27/12/2023 | 141511.05 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/12/2023 | 600.00 | 00037363167800 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOUROPB UM GALPAO PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 27/12/2023 | 700.00 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 27/12/2023 | 660.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 27/12/2023 | 660.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00071806866463 | CARLA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0011176 | 27/12/2023 | 526.50 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE QUENTINHAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENVOLVIDOS NAS REUNIOES DE FECHAMENTO DO ANO LETIVO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PERTINENTE AO ANO SUCESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 27/12/2023 | 13638.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 27/12/2023 | 24598.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0011213 | 27/12/2023 | 53400.00 | 49334922000124 | GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 NOTEBOOK CORE 13 8GB SSD 256 DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011221 | 27/12/2023 | 4990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA BRAGA PIMENTA I PIMENTA II BEIRA RIO MALHADA E GIRAL NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011222 | 27/12/2023 | 6990.00 | 30531360000180 | FÁBIO HALESON DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE LOGRADOUROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 27/12/2023 | 1146.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 27/12/2023 | 1775.00 | 00002566012407 | GENILSON DOMINGOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00003468635460 | JOSE SOARES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 27/12/2023 | 31057.53 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB MAG 70 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 27/12/2023 | 62036.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 27/12/2023 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 27/12/2023 | 1302.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A INTERNACAO DO USUARIO JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL EM LOCAL DE ACOLHIMENTO PARA INGRESSO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 27/12/2023 | 600.00 | 00000950242470 | RAILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E SERVICOS MEDICOS EXAMES PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 27/12/2023 | 170.00 | 00011834058473 | CASSIA MARIA ELEN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0011174 | 27/12/2023 | 234.00 | 43462708000177 | FLAVIANA COUTINHO AMARANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO CREAS REGIONAL EM DECORRÊNCIA DE VISITA A ESTE MUNICIPIO SOLICITADA CONFORME INTERESSE NA IDENTIFICACAO DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 27/12/2023 | 7570.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 27/12/2023 | 8800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 27/12/2023 | 350.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 27/12/2023 | 350.00 | 00010313368422 | JEFFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 27/12/2023 | 250.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 27/12/2023 | 14770.73 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 27/12/2023 | 2666.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070231828454 | DEBORA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/12/2023 | 58201.91 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/12/2023 | 14708.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS EDUCACAO MDE COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0011257 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KOZ4983PB QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES NAO TEM ACESSO NOS SITIOS BEIRA RIO MALHADA E BONSUCESSO ATE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/12/2023 | 179690.76 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB MAGISTERIO 70 EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/12/2023 | 38125.97 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/12/2023 | 176905.78 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB MAGISTERIO 70 EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/12/2023 | 23358.94 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS FUNDEB 70 COMISSIONADOS ENSINO FUBDAMENTAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/12/2023 | 17444.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO CRECHE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/12/2023 | 4605.76 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/12/2023 | 7200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 28/12/2023 | 230208.57 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 28/12/2023 | 77692.26 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 28/12/2023 | 9092.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDED 70 COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 28/12/2023 | 8553.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 28/12/2023 | 10753.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 28/12/2023 | 62036.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/12/2023 | 2600.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRILATERAIS RAG PAS EM CCUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 1412012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/12/2023 | 104928.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/12/2023 | 16973.90 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2023 | 104235.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011281 | 28/12/2023 | 5526.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9695930 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011283 | 28/12/2023 | 2732.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4085157 L DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLU4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011284 | 28/12/2023 | 1107.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1655291 DE DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS NQH7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/12/2023 | 121892.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011307 | 28/12/2023 | 961.64 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX AP 2023 RENAVAM102652 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0011308 | 28/12/2023 | 23738.36 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX AP 2023 RENAVAM102652 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 28/12/2023 | 17.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 28/12/2023 | 346.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011278 | 28/12/2023 | 74.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126876 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO QSF3G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011280 | 28/12/2023 | 120.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 204075 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO QSH8296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011271 | 28/12/2023 | 1820.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2720792 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011272 | 28/12/2023 | 1749.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2595920 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011273 | 28/12/2023 | 1143.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1708580 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011274 | 28/12/2023 | 1764.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2617537 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE SIMPLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011275 | 28/12/2023 | 1189.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1777429 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011276 | 28/12/2023 | 1485.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2220284 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA SIJ8J63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 28/12/2023 | 600.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000162023 | 0011286 | 28/12/2023 | 650.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR VALVULA DE RETENCAO PLASTILIT SOLD.DN32 BUCHA KRONA SOLD LONGA RED 32X20MM ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO CRAS LOGRADOURO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011290 | 28/12/2023 | 685.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV GRUPO DOS IDOSOS NAS PARTICIPACOES DA HIDROGINASTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMRO E INICIO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011291 | 28/12/2023 | 796.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS CENTRO E VILA NOVA DESCOBERTA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011292 | 28/12/2023 | 398.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CONCESSAO DE CESTAS BASICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRAS DA VILA NOVA DESCOBERTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011293 | 28/12/2023 | 605.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE CONCESSAO DE CESTA BASICAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRAS DA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011294 | 28/12/2023 | 533.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE CONCLUSAO DOS CURSOS DO SENAC REALIZADO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011295 | 28/12/2023 | 757.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS CENTRO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 28/12/2023 | 12429.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 28/12/2023 | 12429.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/12/2023 | 19573.64 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE PSF EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/12/2023 | 45494.93 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS SAUDE PSF CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/12/2023 | 18597.64 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DECIMO TERCEIRO 2 PARCELA2023 DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE PSF EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 28/12/2023 | 16268.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 28/12/2023 | 57802.93 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/12/2023 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MEDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM RELACAO A CAMPANHA DE MATRICULAS ABERTAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011277 | 28/12/2023 | 3811.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6675954 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO JEEP RENEGADE RNV5A80 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011282 | 28/12/2023 | 688.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011287 | 28/12/2023 | 688.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT DAS ACOES DE PUBL E DIVULG DE ATIV OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 29/12/2023 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 11 AS 1130 ONZE AS ONZE E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/12/2023 | 26021.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 29/12/2023 | 16283.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM S RELATIVO AO 13 ADICIONAL ENFERMAGEM EFETIVOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2023 | 14205.46 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 29/12/2023 | 9500.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO RETROATIVO DO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS RELATIVO AO 13 ADICIONAL ENFERMAGEM CONTRATADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/12/2023 | 44808.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/12/2023 | 8854.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/12/2023 | 2376.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/12/2023 | 20592.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO INCENTIVO .FIN.ADI. .ACS ACE LEI 4142023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/12/2023 | 1716.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIOSUS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO INCE. FIN. ADI ACSACE LEI 4142023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/12/2023 | 166.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011337 | 29/12/2023 | 305.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO FIAT STRADA RGM3B84 LOCADO A SERVICO DO CRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011338 | 29/12/2023 | 4572.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8064198 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIAT STRADA LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011310 | 29/12/2023 | 2575.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 OGE4487 E CAMINHAO PIPA NQE3101 MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0011326 | 29/12/2023 | 15400.00 | 42579311000105 | ELOISA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01227931450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CARRADAS COM TANQUE A VACUO COM CAPACIDADE DE 8000L EM DESGOTAMENTO DE FOSSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBROCOM VALOR UNITARIO DE R 55000 E NA QUANTIDADE DE 28 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0011339 | 29/12/2023 | 28224.84 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE 03 PARADAS DE ONIBUS AS MARGENS DA PB081 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOUROPB CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011345 | 29/12/2023 | 7425.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1098789 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A CACAMBA DE PLACAS OGE4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011346 | 29/12/2023 | 4826.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7214544 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011384 | 29/12/2023 | 11620.81 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PREGO POL CC BWG 1 14X14 14X15 PREGO POL CC 1 14X14 14X15 FORTNIL ESAMALTE SUPER 36L VERMELHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011385 | 29/12/2023 | 26238.58 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAL MEGAO CH I 10 KG FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 15CM CC 1340 ROLO COMPEL LA POLIESTER 23CM CCB ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011386 | 29/12/2023 | 6832.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISO 46X46 MARABA CEDRO EXT CX236 ARMASSA SUPER COLA ACIII 15KG E REJUNTO CINZA FLEX SUPERCOLA DESTINADOS A PRACA CICERA MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011387 | 29/12/2023 | 4625.28 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011389 | 29/12/2023 | 8085.17 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FITA ISOLANTE 19MMX05M PTO ADE BOCAL PRETO RABICHO MS B271 BIVOLT PRETO E27 XXX NITROLUX PLUZIE IDEALE 2 INTER SIMP 10A ENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011390 | 29/12/2023 | 1762.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO SOLD PVC 32MM 6M CL 15 KRONA MANG PLASTMAN CRISTAL 34X15MM 50M VALVULA RETENCAO PLASTILIT SOLD DN25 CABO SIL FLEX 25MM 750V 100M VD E JOELHO KRONA SOLD 90 32MM DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011311 | 29/12/2023 | 1400.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO CAMINHAO FORD F4000 MOE2C43 LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011312 | 29/12/2023 | 382.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS MOTOS HONDA CG 160 START QSH8296 E HONDA FAN QSF3G02 LAVAGEM DO VEICULO VW GOL SKW2F59 PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011370 | 29/12/2023 | 4315.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6402122 L DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A F.4000 CONTRATADA PARA SERVIR A ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011371 | 29/12/2023 | 6507.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1105785 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011340 | 29/12/2023 | 1139.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA 25MM SOLD KRONA ADESIVO AMAZONAS COLA PVC 75GR FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L VERDE FOLHA FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L PLATINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMPO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011341 | 29/12/2023 | 2724.87 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETOR ALU LED 150WBIV 6500K PT DILUX CABO PP 3X250MM SAO JORGE ENTRE OUTROS DESTINADOS A QUADRA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011342 | 29/12/2023 | 8002.28 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLO 8 FUROS 09X19X19CM CERAMICA RRM CIMENTO NACIONAL 50KG BACIA CX ACOP SAV BR CELITE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMPO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011343 | 29/12/2023 | 1421.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA FAPS LISA 70X210 MOGNO FECH SIL 1000 CROMADA ITALY EXT ESP OVAL DOBRAD POLIDA 780X4 SILVANA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011344 | 29/12/2023 | 7735.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEGA PISO AZUL 15 LT MEGA PISO AMARELO 15 LT MEGA PISO PRETO 15 LT MEGA PISO BRANCO 15 LT ENTRE OUTROS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 29/12/2023 | 17400.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 174 HORAS DE TRATOR COM PIPA TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/12/2023 | 208.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2023 | 1209.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 29/12/2023 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 29/12/2023 | 12.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 29/12/2023 | 6.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 29/12/2023 | 71.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011325 | 29/12/2023 | 2513.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHE DE QUEIJO SANDUICHE DE PRESUNTO BOLO FORMIGUEIRO BOLO DE CHOCOLATE E SALGADOS DE FESTA DESTRIBUIDOS EM REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DIA D MULTIVACINACAO E AULAO DE DANCA COM USUARIOS DA ACADEMIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011328 | 29/12/2023 | 1502.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA QSI6430 QSK4D93 NQH7822 SGU9F68 VW GOL QSG9B04 QSG9A84 NISSAN FRONTIER QSK8J23 FIAT DUCATO RLU4D19 FIAT MOBI SKU1D86 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2023 | 400.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO AQUATICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DA ACADEMIA DE SAuDE LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/12/2023 | 121034.85 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/12/2023 | 15518.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011352 | 29/12/2023 | 508.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011358 | 29/12/2023 | 7399.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2846580 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACAS SKU1D86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011359 | 29/12/2023 | 4401.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7748433 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011360 | 29/12/2023 | 3552.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6366129 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSI6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011361 | 29/12/2023 | 4626.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8060923 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS QSK4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011362 | 29/12/2023 | 6995.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2145538 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011363 | 29/12/2023 | 4134.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6180822 L DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A CAMINHONETE FRONTIER DE PLACAS QSK8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011364 | 29/12/2023 | 4970.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7429223 L DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA NOVA DE PLACAS SGU9F68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011365 | 29/12/2023 | 850.98 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO ESG PPVC 40MM 6M KRONA REFLETOR LED SLIN 50W 6000K E LUMIN TASCHIBRA LED 100W EMB QUAD 3000K DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011366 | 29/12/2023 | 3958.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAMPADA LED 9WBIV BULBO A60 3000K DILUX LAMPADA LED 20WBIV BULBO T70 4000K DILUX CIMENTO NACIONAL 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PSF II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011367 | 29/12/2023 | 660.78 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MAO FRANCESA 40MC REFORC JOELHO 40 ESG 90 FORTLEV LUVA 20MM LL SOLDAVEL FORTLEV ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011368 | 29/12/2023 | 5774.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR PLUZIE SISTX TOM 2PT 10A 250V VALVULA INOX 3.12 PUXADOR PRETO PADOVA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011314 | 29/12/2023 | 578.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE PAO 50G VARIADOS E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011315 | 29/12/2023 | 318.90 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO 50G VARIADOS PAO PARA CACHORRO QUENTE E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS PARA O PREESCOLAR MARIA EUDESIA ALLVES DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011316 | 29/12/2023 | 1183.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO 50G VARIADOS PAO PARA CACHORRO QUENTE E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011318 | 29/12/2023 | 715.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO 50G VARIADOS E PAO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011319 | 29/12/2023 | 1278.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE SALGADOS DE FESTA E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CULMINANCIA DA SEMANA CULTURAL DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011321 | 29/12/2023 | 418.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011322 | 29/12/2023 | 1053.75 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE SALGADOS DE FESTA E BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CULMINANCIA DA SEMANA CULTURAL DA ESCOLA INTEGRAL MANOEL JOAO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011323 | 29/12/2023 | 583.75 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE SALGADOS DE FESTA BOLO DE CHOCOLATE E SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DOS 9 ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011324 | 29/12/2023 | 3900.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 16122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0011327 | 29/12/2023 | 1654.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS OGD5540 E OGD5550 MICROONIBUS MOK8852 QFG0183 E OGF0590 CARRO VW GOL SKW2F39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00070618915486 | AMANDA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL AMANDA SILVA NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 16122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0011372 | 29/12/2023 | 1590.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA BANANA PRATA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011374 | 29/12/2023 | 4337.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7595937 L DE GASOLINA COMUM0 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS SKW2F39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011375 | 29/12/2023 | 3925.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6875271 L DE GASOLINA COMUM0 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011376 | 29/12/2023 | 2130.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31939431 L DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011377 | 29/12/2023 | 2227.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3410980 L DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQB9E17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011378 | 29/12/2023 | 2326.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3476951 L DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QFG0B83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011379 | 29/12/2023 | 3303.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4938640 L DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD5F40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011380 | 29/12/2023 | 1680.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2512003 L DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011381 | 29/12/2023 | 4615.95 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO NACIONAL 50KG PORTA FAPS LISA 80X210 MOGNO TIJOLO 8 FUROS 09X19X19CM CERAMICA RMM E VERGALHAO 38 CA50 12MTS 10MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011382 | 29/12/2023 | 1554.29 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORTA FAPS LISA 81X210 MOGNO DOBRAD POLIDA 780X4 SILVANA FECH SIL ITALY SOFT CR EXT ALAV ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011383 | 29/12/2023 | 21464.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLO 8 FUROS 09X19X19CM CERAMICA RMM CIMENTO NACIONAL 50KG FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA INTEGRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO NA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0011388 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE MACAXEIRA E INHAME DA COSTA PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 29/12/2023 | 4513.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/12/2023 | 38041.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 29/12/2023 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 29/12/2023 | 1757.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/12/2023 | 39.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 29/12/2023 | 5132.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 29/12/2023 | 9166.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 29/12/2023 | 13001.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAGISTERIO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 29/12/2023 | 10349.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 29/12/2023 | 2923.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das Acoes do Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 29/12/2023 | 7167.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70 APOIO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011350 | 29/12/2023 | 8350.09 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11409
Última atualização: 11/06/2024